| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS E NESTE MUNICIPIO NESTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 800.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 480.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 1390.00 | 00086154516487 | JOSÉ DERIVALDO DE SOUSA | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como motorista em cobertura de ferias de funcionario do quadro efetivo, prestados na unidade basica de saude deste municipio. No periodo de 10 de dezembro2021 a 10 de janeiro 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 200.00 | 00009508030496 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 2500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 URNA POPULAR (CAIXÃO FUNERAL), E OUTROS, PARA O SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 4518.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONFECÇÃO E E TAMBÉM CONCERTO DE PORTÕES DE FERRO EM PREDIOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 07/01/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GICOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/01/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 449.44 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RATIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO CONJUNTO FRANCISCO DE PAULA ARRUDA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 1400.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA 10200749498 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO NOS SEGUINTES POÇOS- 01 POÇO NO SITIO AMARO DE BAIXO, 01 POÇO NO SITIO AMARO DE CIMA, 01 POÇO NO SITIO PELELE E 01 POÇO NO SITIO SALGADINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 150.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | referente valor que se empenha para pagamento de Recuperacao de dois adaptador e troca das conexoes da mangueira do trator de pneu massey fergurson.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2022 | 935.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2022 | 705.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, TRATORES E VEÍCULOS GRANDE PORTE, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2022 | 895.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2022 | 8000.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS EM 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2022 | 895.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROÇADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2022 | 422.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2022 | 527.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2022 | 370.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES COSTA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E AINDA SERVIÇOS DE PINTURA E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2022 | 527.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2022 | 527.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2022 | 737.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM TELHADO E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 14 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2022 | 370.00 | 00005895900496 | JOSÉ PERTONIO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2022 | 580.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2022 | 580.00 | 00006882788413 | JOSÉ ARAJONITON DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2022 | 370.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2022 | 475.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2022 | 475.00 | 00008696688899 | JOSÉ MARISALDO OLIVEIRA CONSERVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2022 | 475.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS, NA COBERTUTA DE ATESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2022 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2022 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2022 | 200.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2022 | 200.00 | 00030882225898 | GIVALDO BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2022 | 200.00 | 00013812803402 | MARIA VANESSA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2022 | 2200.00 | 40691904000125 | GUILHERME MENDES SINESIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE DANÇA E ARTES CÊNICAS NA ABERTURA DAS AÇÕES DO SCFV ANO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2022 | 840.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2022 | 400.00 | 00009498166471 | DÉBORA SOCORRO MARINHO MENEZES DE MELO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2022 | 212.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFEREMNTE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FUNCIONARIA EFETIVA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Contribuicoes ao Consorcio de Saude do Cariri Ocidental (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2022 | 100000.00 | 02471378000107 | CISCO - CONS. INTERM. SAUDE DO CARIRI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).DESTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2022 | 1290.28 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 973325 EM 04/01/2022, 972708 EM 30/12/2021 E 976128 EM 11/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000046 | 17/01/2022 | 2928.80 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO., SENDO UM ADITIVO DE VIGENCIA Nº00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000051 | 17/01/2022 | 318.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 3 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. SENDO UM ADITIVO DE VIGENCIA Nº00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2022 | 2703.63 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE VALOr QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE MULTA DE ATRASO DE ENVIO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2022 | 359.66 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 13/12/2021 Á 19/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2022 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER, PARA SEREM UTILIXZADOS EM MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE E AINDA PARA OUTRAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000049 | 17/01/2022 | 15166.66 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO, SENDO UM ADITIVO DE VIGENCIA Nº00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2022 | 180.00 | 26677978000186 | PLSERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTA COM INFCTOLOGISTA, A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000047 | 17/01/2022 | 2999.38 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO, SENDO UM ADITIVO DE VIGENCIA Nº00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000050 | 17/01/2022 | 954.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 9 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO., S | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2022 | 250.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2022 | 250.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000044 | 17/01/2022 | 5596.81 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO., SENDO UM ADITIVO DE VIGENCIA Nº00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ref- A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2022 | 422.00 | 00031732900892 | JOSÉ VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA A AEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DE FUNCIONÁRIO DO QUADRO EFETIVO DESTA EDILIDADE NO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE POÇO DO BOI DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000045 | 17/01/2022 | 1748.21 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO., SENDO UM ADITIVO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000043 | 17/01/2022 | 10775.35 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO, SENDO UM ADITIVO DE VIGENCIA Nº00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2022 | 130.00 | 18234157000147 | SALES E SILVA LTDA - ME | Referente valor que se empenha para pagamento deTaxa de manutencao de aparelho rastreador para os veiculos de Placa- KGM4030 e KIA9515, placas referentes aos caminhoes pipas do convenio carro pipa do governo do estado. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000048 | 17/01/2022 | 2961.13 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO A SERVIÇO DESTA E AINDA OS ÔNIBUS QUE TRANSPORTAM ALUNOS QUE FRENQUENTAM AS AULAS DE REFORÇO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2022 | 5180.00 | 13942051000184 | NAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASTA DE COURO SINTETICO E NECESSAIRE RETANGULAR EM LONA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEMANA PEDAGOGICA QUE SERA REALIZADA ENTRE OD DIAS 02 E 04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 13/12/2021 Á 19/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2022 | 30000.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000065 | 20/01/2022 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000066 | 20/01/2022 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2022 | 15527.11 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2022 | 8314.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2022 | 8146.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2022 | 8801.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-12/2021 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2022 | 3362.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2022 | 316.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA A A SEREM PRESTADOS EM NO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE AMPARINHO, DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2022 | 930.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA EM UM CATETERISMO CARDIACO A SER REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000074 | 21/01/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2022, DO RESPONSAVÉL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2022 | 527.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2022 | 200.00 | 00009456084469 | IVAN FERREIRA DO NASCIUMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2022 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LUX, DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIADADE FINANCEIRA QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2022 | 4500.00 | 00003121383426 | JOSÉ LAUDIVAN CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR QEU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA ARAÇÃO DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIONO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2022 | 4500.00 | 00005564534417 | JOSÉ REJANIO DE LIMA CAMPOS | REFERENTE VALOR QEU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA ARAÇÃO DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIONO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2022 | 4657.72 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2022 | 6924.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2022 | 21700.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2022 | 2424.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2022 | 8484.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2022 | 4848.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2022 | 4685.58 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2022 | 6463.59 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2022 | 6250.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2022 | 69487.13 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2022 | 27296.92 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2022 | 1750.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2022 | 33068.32 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2022 | 4500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2022 | 4137.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2022 | 350.00 | 26677978000186 | PLSERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTA COM INFCTOLOGISTA, A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2022 | 1425.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2022 | 3617.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2022 | 2010.91 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2022 | 12395.84 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2022 | 7155.82 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2022 | 4131.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2022 | 5866.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2022 | 50598.97 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2022 | 30359.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2022 | 1860.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2022 | 11240.16 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2022 | 11676.15 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2022 | 1380.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2022 | 4655.30 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2022 | 7212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2022 | 6800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2022 | 300.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AMNUTEÇÃO A SEREM PRESTADOS EM REPARO DE MAQUINA ROÇADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2022 | 1425.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2022 | 2424.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2022 | 122435.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2022 | 17203.94 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2022 | 6586.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2022 | 56418.52 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2022 | 5351.16 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2022 | 7272.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2022 | 1500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER A DEMANDA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2022 | 19.40 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NECESSARIOS A AVERBAÇÃO DA AREA DO IMOVEL OBJETO DA MATRICULA 2600, NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2022 | 141.67 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE SERVIÇOS NECESSARIOS A AVERBAÇÃO DA AREA DO IMOVEL OBJETO DA MATRICULA 2600, NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 25/01/2022, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000130 | 27/01/2022 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2022 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2022 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Dividas Previdenciarias e Outras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2022 | 30000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Parcelamento de Debitos junto ao INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2022 | 1000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2022 | 530.00 | 09463214000179 | JOSE CARLOS LEITE DE LIMA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEIS EM MDF ACRILICO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA PREMIAÇÃO DO 1º CAMPEONATO FEMININO , ENTRE AS EQUIPES CAMPEÃS, REALIZADO EM 2021 E 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000138 | 31/01/2022 | 1411.71 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO., SENDO UM ADITIVO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000149 | 31/01/2022 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000152 | 31/01/2022 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000153 | 31/01/2022 | 5500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A JANEIRO/2022. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000145 | 31/01/2022 | 12609.44 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO, SENDO UM ADITIVO DE VIGENCIA Nº00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000141 | 31/01/2022 | 1889.36 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO A SERVIÇO DESTA E AINDA OS ÔNIBUS QUE TRANSPORTAM ALUNOS QUE FRENQUENTAM AS AULAS DE REFORÇO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000147 | 31/01/2022 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000144 | 31/01/2022 | 6992.22 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO., SENDO UM ADITIVO DE VIGENCIA Nº00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000150 | 31/01/2022 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000140 | 31/01/2022 | 2137.82 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO, SENDO UM ADITIVO DE VIGENCIA Nº00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000143 | 31/01/2022 | 1060.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO., S | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000139 | 31/01/2022 | 1994.39 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO., SENDO UM ADITIVO DE VIGENCIA Nº00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000142 | 31/01/2022 | 530.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. SENDO UM ADITIVO DE VIGENCIA Nº00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2022 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000148 | 31/01/2022 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, E ADITIVO 0001/202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000151 | 31/01/2022 | 7000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JANEIRO/2022, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000154 | 31/01/2022 | 3500.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JANEIRO/2022, CONFORME DISPENSA N°00001/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2022 | 2655.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000137 | 31/01/2022 | 17014.57 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO, SENDO UM ADITIVO DE VIGENCIA Nº00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000156 | 31/01/2022 | 1700.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°000022022 do referido, referente ao mes de JANEIR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2022 | 1416.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUSIÇÃO DE FARDAMENTO PARA SER UTILIZADO PELA A EQUIPE DA ATENÇÃO BASICA, MOTORISTAS, AGENTES E OUTROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2022 | 430.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2022 | 5500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude (Administrativos) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2022 | 25500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude (MAC) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2022 | 7500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude ( Atencao Basica). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2022 | 89.44 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE SERVIÇOS NECESSARIOS A AVERBAÇÃO DA AREA DO IMOVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000161 | 01/02/2022 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERIDO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2022 | 20000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Administracao e Financas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2022 | 3000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do CRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2022 | 3800.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2022 | 7500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do FNAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2022 | 30000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Obras | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2022 | 12000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Obras (Limpeza) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2022 | 1500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Educacao | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2022 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2022 | 10000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do Gabinete do Prefeito. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2022 | 4500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2022 | 840.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LOCADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2022 | 1200.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PEÇA PARA SER UTILIZADA NO TRATOR MASSEY FERSSON 283, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2022 | 200.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECANICA A SEREM PRESTADOS NO TRATOR MASSEY FERSSON 283, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2022 | 3000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Transportes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2022 | 1053.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | Correspondente ao pagamento pelos servicos mecanicos de manutencao diversas a serem prestados nos tratores e maquinas pesadas deste municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2022 | 25000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do Fundeb 40% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2022 | 8000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do FUNDEB 60% Infantil. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2022 | 40000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do FUNDEB 60% Fundamental | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2022 | 13946.43 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude (SUS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2022 | 1200.00 | 00009169014752 | JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA | referente valor que se empenha para pagamento pela participacao no quadro de (ARBITRAGEM) do campeonato municipal 2021/2022, deste municipio, realizado no periodo de periodo de novembro/2021 a fevereiro 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2022 | 1200.00 | 00013145524496 | JOSÉ VALMIR DE FRANÇA MACIEL | referente valor que se empenha para pagamento pela participacao no quadro de (ARBITRAGEM) do campeonato municipal 2021/2022, deste municipio, realizado no periodo de periodo de novembro/2021 a fevereiro 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000185 | 03/02/2022 | 16500.00 | 41705493000142 | LMN-COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTANTES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MAQUINAS AGRICULAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00005/2022 DO REFERIDO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2022 | 700.00 | 00002910912450 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | referente valor que se empenha para pagamento pela premiacao do campeonato municipal 2021/2022, deste municipio, realizado no periodo de periodo de novembro/2021 a fevereiro 2022, sendo este o 1º colocado, (VICE - CAMPEÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00012131870442 | IURI JOSÉ DA SILVA | referente valor que se empenha para pagamento pela premiacao do campeonato municipal 2021/2022, deste municipio, realizado no periodo de periodo de novembro/2021 a fevereiro 2022, sendo este o 1º colocado, (CAMPEÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2022 | 100.00 | 00009434571499 | RONAILSON RODRIGUES DA SILVA | referente valor que se empenha para pagamento pela premiacao como (ARTILHEIRO) do campeonato municipal 2021/2022, deste municipio, realizado no periodo de periodo de novembro/2021 a fevereiro 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2022 | 1100.00 | 00012695043473 | LUIZA LUANA BRITO DA SILVA | referente valor correspondente aos servicos de apoio em geral servido na semana pedagogica realizada neste municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2022 | 800.00 | 00086154516487 | JOSÉ DERIVALDO DE SOUSA | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem realizados em plantoes como motorista em cobertura de atestado medico de funcionario do quadro efetivo, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2022 | 970.00 | 00008610087409 | EMANUELA FERREIRA ALVES | referente valor correspondente ao fornecimento de salgados, destinados a semana pedagogica e ainda eventos diversos realizados neste municipio por diversas secretarias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2022 | 154.40 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Servicos de emissao de Certidao de Inteiro Teor, reconhecimento de firmas e copias, necessarios a regularizacao das coordenadas do imovel localizado no Sitio Lagoa do Meio, Municipio de Amparo/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2022 | 550.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BOMBA SUBMERSSA, PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2022 | 250.00 | 00009492451433 | MONICA GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2022 | 250.00 | 00002713592429 | MARIA JUCILENE DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2022 | 250.00 | 00006786614485 | ELISANGELA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2022 | 150.00 | 00011525357492 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO CAMPOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2022 | 300.00 | 00054412188949 | OZÓRIO CARMO DA LUZ | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2022 | 300.00 | 00032013119879 | FABIANA CLEIDE MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2022 | 527.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/02/2022 | 527.00 | 00008696688899 | JOSÉ MARISALDO OLIVEIRA CONSERVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/02/2022 | 475.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS, NA COBERTUTA DE ATESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2022 | 527.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/02/2022 | 422.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/02/2022 | 370.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/02/2022 | 527.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/02/2022 | 527.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/02/2022 | 812.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM TELHADO E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/02/2022 | 422.00 | 00005895900496 | JOSÉ PERTONIO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/02/2022 | 527.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/02/2022 | 950.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROÇADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000216 | 07/02/2022 | 4000.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000213 | 07/02/2022 | 25381.92 | 41705493000142 | LMN-COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTANTES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MAQUINAS AGRICULAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00005/2022 DO REFERIDO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2022 | 580.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2022 | 860.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2022 | 350.00 | 00071448691400 | Osmando Santos | referente valor para pagamento de despesas com diarias em viagem para a cidade de CAMPINA GRANDE nos dias 04 e 07/01/2022, para resolver assuntos no comercio local da secretaria de transportes, de interesse deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000217 | 08/02/2022 | 50183.00 | 41705493000142 | LMN-COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTANTES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MAQUINAS AGRICULAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00005/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2022 | 130.00 | 18234157000147 | SALES E SILVA LTDA - ME | Referente valor que se empenha para pagamento deTaxa de manutencao de aparelho rastreador para os veiculos de Placa- KGM4030 e KIA9515, placas referentes aos caminhoes pipas do convenio carro pipa do governo do estado. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2022 | 1580.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos em divulgacoes de vinhetas sonoras, referentes a copinha feminina, campeonato de futebol de campo, vinheta corona virus, entrega de equipamentos da saude, eventos realizados pela sec. de educacao e pela sec. de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2022 | 3100.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÕES E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE MEDIO PORTE, 2 TENDAS DE 6 METROS POR 6 METROS,PARA EVENTOS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2022 | 100.00 | 00010869563467 | LUCAS CAIQUE MORATO MACIEL | referente valor que se empenha para pagamento pela premiacao como melhor (GOLEIRO) do campeonato municipal 2021/2022, deste municipio, realizado no periodo de periodo de novembro/2021 a fevereiro 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2022 | 527.00 | 00008754559480 | JAKSON PAULINO NUNES DE SOUSA SANTOS | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2022 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2022 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2022 | 200.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2022 | 942.56 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 983962 em 28/01/2022 e 984534 em 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2022 | 740.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO TERMOMETRO DE MEDIR ÁGUA, PARA SER UTLIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2022 | 316.00 | 00009498166471 | DÉBORA SOCORRO MARINHO MENEZES DE MELO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2022 | 760.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2022 | 212.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFEREMNTE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FUNCIONARIA EFETIVA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2022 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2022 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2022 | 2384.50 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2022 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2022 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2022 | 632.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes em coletas no laboratorio do municipio, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2022 | 530.00 | 00030146160444 | JOÃO TIBURTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2022 | 1000.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2022 | 1649.20 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS , COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS E BALANCETES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2022 | 1400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2022 | 150.00 | 00013160616479 | DANIELE GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2022 | 200.00 | 00009456084469 | IVAN FERREIRA DO NASCIUMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2022 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2022 | 150.00 | 00009335252492 | JULYANA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2022 | 580.00 | 00006882788413 | JOSÉ ARAJONITON DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2022 | 737.00 | 00008742390443 | JUNIO PRUDENCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM TELHADO E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000235 | 09/02/2022 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. PROCESSO LICITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2022 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08/02/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2022 | 1330.00 | 00015477570431 | MARCOS JUNIOR MACÊDO DE LIMA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, TRATORES E VEÍCULOS GRANDE PORTE, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ref- JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2022 | 316.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA A A SEREM PRESTADOS EM NO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE AMPARINHO, DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2022 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2022 | 300.00 | 00006827271480 | LEOMARTIN BARBOZA MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2022 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2022 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000254 | 10/02/2022 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°000022022 do referido, referente ao mes de JANEIR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2022 | 3666.10 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2022 | 1975.54 | 00010050758403 | DEBORA RODRIGUES DO NASCIMENTO | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como odontologa, prestados na unidade basica de saude deste municipio, quando em substituicao de emergencia do Odontologo da Atencao Basica que encontra-se de atestado medico e faltas inju | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2022 | 360.00 | 00099134713468 | JOSÉ SILVIO DE ARAUJO | correspondente aos servicos a serem prestados em substituindo plantoes sobre atestado medico dos guardas da unidade basica de saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2022 | 1197.77 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS E NO DIA A DIA DO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2022 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2022 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2022 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2022 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2022 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2022 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2022 | 150.00 | 00009508084405 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2022 | 150.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES NOGUEIRA FERNANDES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2022 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2022 | 3404.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE KITS DE GESTANTES PARA DOAÇOES A FAMILIAS EM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2022 | 250.00 | 00075311780444 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/02/2022 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER, PARA SEREM UTILIXZADOS EM MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE E AINDA PARA OUTRAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/02/2022 | 470.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 19/01/2022 / 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/02/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 19/01/2022 / 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2022 | 1420.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/02/2022 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Ref. valor que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/02/2022 | 9977.10 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/02/2022 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/02/2022 | 6244.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2022 | 8300.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-01/2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/02/2022 | 8648.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000288 | 16/02/2022 | 5871.71 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000285 | 16/02/2022 | 3078.14 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000291 | 16/02/2022 | 2530.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 23 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/02/2022 | 250.00 | 00070175561435 | BISMARCK MATHEUS DE ARAUJO TRAVASSOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/02/2022 | 200.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000283 | 16/02/2022 | 21953.47 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/02/2022 | 900.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/02/2022 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000286 | 16/02/2022 | 2753.48 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000290 | 16/02/2022 | 1320.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/02/2022 | 1100.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 990506 EM 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000284 | 16/02/2022 | 2819.84 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO A SERVIÇO DESTA E AINDA A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000287 | 16/02/2022 | 1846.44 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000289 | 16/02/2022 | 18903.81 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA E AINDA INCLUINDO O COMBUSTIVEL QUE ESTA SENDO USADO PELOS TRATORES NA ARAÇÃO DE TERRA QUE SE DEU I | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2022 | 1606.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO REF- A PRIMEIRO PAGAMENTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2022 | 1606.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO REF- A PRIMEIRO PAGAMENTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Construcao/Reforma de Ginasio, Quadras Poliesportivas e Campos de Fute | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000297 | 18/02/2022 | 24451.61 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÕES EM ALVENARIA, CONFORME DISPENSA Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000300 | 18/02/2022 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000301 | 18/02/2022 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/02/2022 | 410.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMADRE PLASTICA CAP, PAPAGAIO PLASTICO, PAPEL ECG, MACHADO. PARA SEREM UTILIZADOS EM MAQUINA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2022 | 1160.00 | 00008487471439 | MARIA DENISE DINIZ HOLANDA | Prestacao de servico contabil, na realizacao de Prestacao de contas para o FMAS, junto ao FNAS/FEAS. Realizados na secretaria da assistencia social deste municipio, referente a janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB2022049666 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2022 | 490.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BOMBA SUBMERSSA, PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000315 | 21/02/2022 | 3404.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM GESTANTES DO PAIF, CONFORME DISPENSA Nº00008/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000306 | 21/02/2022 | 18413.33 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONSTANTES NA ABC FARMA DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00003/2022 DO REFERIDO E CONTRATO Nº 0001 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000307 | 21/02/2022 | 8501.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00009/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0000316 | 21/02/2022 | 6300.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 PRÓTESE DENTARIA, PARA SEREM UTILIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N°00010/2022, DO REFERIDO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000308 | 21/02/2022 | 12000.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00009/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000314 | 21/02/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2022, DO RESPONSAVÉL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Manutencao e Promocao de Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00003643163495 | GILVAN MACIEL | Correspondenteao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2022 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente aomes de JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000309 | 21/02/2022 | 6000.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00009/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2022 | 500.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2022 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente aomes de JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/02/2022 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 21/02/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 17/02/2022, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2022 | 200.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2022 | 150.00 | 00072728744491 | ANTONIO CAETANO DE ARAUJO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2022 | 150.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2022 | 8484.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2022 | 6060.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2022 | 4281.99 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2022 | 6060.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2022 | 6250.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2022 | 1425.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2022 | 1000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000336 | 23/02/2022 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000340 | 23/02/2022 | 3500.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000341 | 23/02/2022 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. PROCESSO LICI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2022 | 72155.90 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2022 | 28148.90 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2022 | 1750.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000322 | 23/02/2022 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000324 | 23/02/2022 | 3500.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DISPENSA N°00001/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000326 | 23/02/2022 | 7000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2022 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2022 | 530.00 | 00030146160444 | JOÃO TIBURTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2022 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000332 | 23/02/2022 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2022 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000338 | 23/02/2022 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, E ADITIVO 0001/2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2022 | 113.97 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Servicos de emissao de Certidao de Inteiro Teor, reconhecimento de firmas e copias, necessarios a regularizacao das coordenadas do imovel localizado no Municipio de Amparo/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2022 | 32624.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2022 | 4500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2022 | 4137.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2022 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000333 | 23/02/2022 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°000022022 do referido, referente ao mes de FEVERE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2022 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2022 | 6885.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2022 | 4655.30 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2022 | 1550.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2022 | 7827.60 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2022 | 27959.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2022 | 1425.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2022 | 7212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2022 | 3617.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2022 | 49922.19 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2022 | 2010.91 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2022 | 1860.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2022 | 13798.43 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2022 | 9830.46 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2022 | 12192.30 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2022 | 7155.82 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2022 | 5866.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000323 | 23/02/2022 | 5500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000325 | 23/02/2022 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000337 | 23/02/2022 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2022 | 21700.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2022 | 7272.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2022 | 4657.72 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2022 | 6924.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000339 | 23/02/2022 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO M | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2022 | 8074.72 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2022 | 21009.57 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2022 | 8017.24 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2022 | 2724.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2022 | 141473.35 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2022 | 14420.04 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2022 | 71604.31 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2022 | 2424.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2022 | 50000.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2022 | 1200.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2022 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2022 | 1850.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | REFERE QUEPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE PVS NA REDE DE ESGOTO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2022 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 25/02/2022, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2022 | 800.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO desta cidade para cobertura de despesas em inscricoes e outras, para participacao em campeonato onde na ocasiao representara esta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2022 | 175.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Referente valor para pagamento de diarias em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/02/2022, para tratar de assuntos relacionados a este municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000404 | 03/03/2022 | 1846.09 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Manutencao e Promocao de Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00003643163495 | GILVAN MACIEL | Correspondenteao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000398 | 03/03/2022 | 7915.22 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/03/2022 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente aomes de FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000400 | 03/03/2022 | 3039.81 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000402 | 03/03/2022 | 5551.37 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/03/2022 | 500.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/03/2022 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente aomes de FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000401 | 03/03/2022 | 3384.72 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000405 | 03/03/2022 | 880.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 8 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000399 | 03/03/2022 | 18084.95 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/03/2022 | 240.00 | 16843282000129 | FATO CONTABIL LTDA | VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 DA SECRETARIA DE SAÚDE A SENHORA VERÔNICA MARIA RAFAEL NUNES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000403 | 03/03/2022 | 4952.01 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000406 | 03/03/2022 | 1320.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000407 | 03/03/2022 | 2948.40 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000414 | 04/03/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicosde saude, nas unidades da rede publica municipal de saude, no mes de FEVEREIRO/2022, conforme nº00011/2022, do responsavel. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000413 | 04/03/2022 | 1596.65 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS , COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS E BALANCETES REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DISPENSA Nº 0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/03/2022 | 629.52 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 997563 EM 24/02/2022 e credito 994890 em 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000426 | 07/03/2022 | 2980.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DESTE EDILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/03/2022 | 212.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFEREMNTE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FUNCIONARIA EFETIVA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/03/2022 | 1500.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/03/2022 | 840.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/03/2022 | 960.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/03/2022 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/03/2022 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/03/2022 | 200.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/03/2022 | 200.00 | 00009456084469 | IVAN FERREIRA DO NASCIUMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/03/2022 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/03/2022 | 150.00 | 00009335252492 | JULYANA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/03/2022 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/03/2022 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/03/2022 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/03/2022 | 150.00 | 00013160616479 | DANIELE GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/03/2022 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/03/2022 | 475.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS, NA COBERTUTA DE ATESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/03/2022 | 316.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA A A SEREM PRESTADOS EM NO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE AMPARINHO, DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/03/2022 | 580.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/03/2022 | 738.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/03/2022 | 126.38 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | referente valor que se emepnha para pagamento de Servicos de emissao de 01 registro de ata realizado para a secretaria de educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/03/2022 | 580.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/03/2022 | 350.00 | 00088893553520 | Jose Carlos Alves de Oliveira | referente valorpara pagamento de ressarcimento de despesas em diarias em viagens a cidade de campina grande-pb, nos dias 22/02/2022 e 03/03/2022, para resolver assuntos relacionados a secretaria de esportes deste municipio no qual e secretario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/03/2022 | 940.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/03/2022 | 1410.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, TRATORES E VEÍCULOS GRANDE PORTE, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/03/2022 | 738.00 | 00010652915400 | GABRIEL MACIEL SOUSA | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem prestados em apoio tecnico junto a secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/03/2022 | 10649.85 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do Fundeb 40% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/03/2022 | 5500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da Patronal do Fundeb 40% Educacao Infantil. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/03/2022 | 20000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do FUNDEB 60% Infantil. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/03/2022 | 100000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do FUNDEB 60% Fundamental | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/03/2022 | 950.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROÇADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/03/2022 | 370.00 | 00005895900496 | JOSÉ PERTONIO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/03/2022 | 370.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/03/2022 | 370.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/03/2022 | 370.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/03/2022 | 370.00 | 00070055020437 | JOSÉ IURY DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/03/2022 | 370.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM TELHADO E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 5 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/03/2022 | 520.00 | 00008742390443 | JUNIO PRUDENCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM TELHADO E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/03/2022 | 370.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES COSTA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E AINDA SERVIÇOS DE PINTURA E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/03/2022 | 265.00 | 00008754559480 | JAKSON PAULINO NUNES DE SOUSA SANTOS | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 5 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/03/2022 | 527.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/03/2022 | 527.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2022 | 527.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2022 | 475.00 | 00010407686444 | PAULO CEZAR LIMA ALEXANDRE | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 9 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2022 | 527.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2022 | 10000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude ( Atencao Basica). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/03/2022 | 41000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude (SUS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2022 | 1400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000458 | 08/03/2022 | 1300.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/03/2022 | 400.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/03/2022 | 316.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes em coletas no laboratorio do municipio, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/03/2022 | 1270.00 | 00010050758403 | DEBORA RODRIGUES DO NASCIMENTO | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como odontologa, prestados na unidade basica de saude deste municipio, quando em substituicao de emergencia do Odontologo da Atencao Basica que encontra-se de atestado medico e faltas inju | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/03/2022 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/03/2022 | 500.00 | 00007682393890 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelalocacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-PB, onde funciona o conselho tutelardeste municipio, referente aos meses de JANEIRO E FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/03/2022 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/03/2022 | 130.00 | 18234157000147 | SALES E SILVA LTDA - ME | Referente valor que se empenha para pagamento deTaxa de manutencao de aparelho rastreador para os veiculos de Placa- KGM4030 e KIA9515, placas referentes aos caminhoes pipas do convenio carro pipa do governo do estado. referente a marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000470 | 09/03/2022 | 30000.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL PARA SEREM UTLIZADSO NOS VEICULOS DE PEQEUENO E GRANDE PORTE PERTECENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2022 | 1800.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | Correspondente ao pagamento pelos servicos mecanicos de manutencao diversas a serem prestados nos tratores e maquinas pesadas deste municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2022 | 3600.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEIRARIA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE DISCOS DA GRADE ARADOURA, FAZER PARAFUSOS, PORCAS E ARROELAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2022 | 800.00 | 00070055035469 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO desta cidade para cobertura de despesas em geral para participacao em campeonato onde na ocasiao representara esta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2022 | 175.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | referente valor para pagamento de diarias em viagem a cidade Joao pessoa-pb, no dia 07 de fevereiro de 2022, para tratar de assuntos relacionados a este municipio, junto a EPC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2022 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de diarias em viagem a cidade Joao pessoa-pb, no dia 07 de fevereiro de 2022, para tratar de assuntos relacionados a este municipio, junto a EPC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2022 | 3600.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE CONCLUSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000478 | 10/03/2022 | 10003.20 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato nº00018/2022, DO REFERID | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000486 | 10/03/2022 | 3000.00 | 04161509000177 | NOGUEIRA LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO FNDE, ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, SENDO MEDIÇÃO 01, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00008/2022. DO RESPONSAVEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2022 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000480 | 10/03/2022 | 13726.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2022 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ref- MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2022 | 900.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEIRARIA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE UMA BERTONERA, TROCAR ROLAMENTOS, RECUPERAR EIXOS, TROCAR PIÃO, CORREIRAS E SOLDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2022 | 895.00 | 00006786614485 | ELISANGELA BATISTA DOS SANTOS | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de ferias de funcionaria efetiva do cargo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000481 | 10/03/2022 | 7049.39 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00018/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Dividas Previdenciarias e Outras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2022 | 45000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Parcelamento de Debitos junto ao INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000479 | 10/03/2022 | 4622.50 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00018/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/03/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA EM UM CATETERISMO CARDIACO A SER REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000490 | 11/03/2022 | 14844.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000491 | 11/03/2022 | 10020.15 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato nº00018/2022, DO REFERID | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/03/2022 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de diarias em viagem a cidade Joao pessoa-pb, no dia 14 de marco de 2022, para assinatura de convenio para a construcao de uma creche para este municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/03/2022 | 200.00 | 00006345143421 | JOSÉ DEJAMAR DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/03/2022 | 200.00 | 00037570890817 | JORDÃO JUNIOR GUILHERME BATISTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/03/2022 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/03/2022 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/03/2022 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/03/2022 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/03/2022 | 692.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM PEÇAS EM GERAL A SEREM PRESTADOS EM REPARO DE MAQUINA ROÇADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao do Chafariz da Sede do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/03/2022 | 2541.77 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para compra de material a ser instalado no Chafaris Publico | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/03/2022 | 11203.40 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/03/2022 | 8497.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/03/2022 | 6914.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-02/2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/03/2022 | 250.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/03/2022 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/03/2022 | 250.00 | 00002713592429 | MARIA JUCILENE DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/03/2022 | 250.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/03/2022 | 250.00 | 00010050743481 | AMANDA BARBOSA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/03/2022 | 250.00 | 00010050696467 | LUANA OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/03/2022 | 250.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/03/2022 | 250.00 | 00005236377480 | NOEMIA ALVES COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/03/2022 | 250.00 | 00005265388486 | VALDENEIDE ENEAS DA COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000516 | 15/03/2022 | 3360.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/03/2022 | 6675.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000517 | 15/03/2022 | 2975.16 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00019/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000519 | 15/03/2022 | 777.60 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00019/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/03/2022 | 2400.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000518 | 15/03/2022 | 5142.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato nº00019/2022, DO REFERID | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/03/2022 | 470.47 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/02/2022 - 17/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/03/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/02/2022 - 17/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/03/2022 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER, PARA SEREM UTILIXZADOS EM MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE E AINDA PARA OUTRAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/03/2022 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/03/2022 | 250.00 | 00013281877486 | DAMIÃO JUNIOR BATISTA FARIAS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0000520 | 16/03/2022 | 17003.80 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao do Chafariz da Sede do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/03/2022 | 2920.96 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para compra de material a ser instalado no Chafaris Publico | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/03/2022 | 50.00 | 00002713592429 | MARIA JUCILENE DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/03/2022 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias do FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000529 | 17/03/2022 | 17191.34 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONSTANTES NA ABC FARMA DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00003/2022 DO REFERIDO E CONTRATO Nº 0001 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/03/2022 | 575.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE BANDEIRA SENDO MUNICIPIO E ESTADO, PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTUAIS EVENTOS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/03/2022 | 1554.00 | 00006459776407 | MARIA LUIZA MENEZES ROCHA | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio, substituindo funcionaria do quadro efetivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 16/03/2022, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000532 | 18/03/2022 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº000 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000533 | 18/03/2022 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/03/2022 | 1497.36 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 1000061 EM 07/03/2022 e credito 1004081 EM 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000541 | 21/03/2022 | 3423.67 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000545 | 21/03/2022 | 770.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 7 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000547 | 21/03/2022 | 1475.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES SENDO CAFÉ E ALMOÇO, SERVIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2022 DO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000538 | 21/03/2022 | 22885.16 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/03/2022 | 1640.67 | 08612869000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPARO-PB | referente valo que se empenha de uma devolucao ao fundo municipal de saude deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000539 | 21/03/2022 | 2200.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°000 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000540 | 21/03/2022 | 3575.46 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000543 | 21/03/2022 | 3541.86 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000549 | 21/03/2022 | 2066.06 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/03/2022 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de diarias em viagem a cidade Joao pessoa-pb, no dia 21 de marco de 2022, para tratar de assuntos relacionados a este municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000535 | 21/03/2022 | 42500.00 | 18450228000149 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO JUNIOR | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 01 TRATOR PARA SER UTLIZADO NA ARAÇÃO DE TERRAS COM MAQUINAS AGRICOLAS, NESTE MUNICIPIO NESTE ANO. SENDO 250 HORAS NOVALOR DE 170,00 CADA, CONFORME DISPENSA Nº00021/202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/03/2022 | 1606.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO REF- VENCIMENTO 20/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000544 | 21/03/2022 | 6681.85 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000542 | 21/03/2022 | 10586.96 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000546 | 21/03/2022 | 3874.69 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - undine | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE BOLETO DA UNIÃO NACIONAL DOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDINE SECCIONAL PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/03/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE MARÇO/2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/03/2022 | 8074.72 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/03/2022 | 21009.57 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/03/2022 | 6947.82 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/03/2022 | 4657.72 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/03/2022 | 6924.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/03/2022 | 21700.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/03/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/03/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/03/2022 | 69916.36 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/03/2022 | 27722.91 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/03/2022 | 8484.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/03/2022 | 6060.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/03/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/03/2022 | 6885.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/03/2022 | 5058.89 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/03/2022 | 1550.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/03/2022 | 33471.91 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/03/2022 | 4500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/03/2022 | 4137.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/03/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/03/2022 | 1568.24 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/03/2022 | 7878.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/03/2022 | 3617.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/03/2022 | 49780.58 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/03/2022 | 2010.91 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/03/2022 | 1860.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/03/2022 | 12799.43 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/03/2022 | 8983.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/03/2022 | 11676.15 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/03/2022 | 7155.82 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/03/2022 | 8207.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/03/2022 | 5866.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/03/2022 | 3878.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/03/2022 | 6060.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/03/2022 | 6250.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/03/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/03/2022 | 1425.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/03/2022 | 1750.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/03/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/03/2022 | 2424.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/03/2022 | 7272.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/03/2022 | 2774.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE MARÇO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/03/2022 | 144192.77 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/03/2022 | 14420.04 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/03/2022 | 56872.42 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/03/2022 | 1047.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REDES E BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE BASQUETE E AINDA DE FUTSAL, PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DE AMPARO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/03/2022 | 6426.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO REF- PERIODO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/03/2022 | 200.00 | 00013526174806 | JOSE IVANALDO CAETANO DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/03/2022 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/03/2022 | 200.00 | 00048353825287 | JONAS BARBOSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/03/2022 | 200.00 | 00012783759454 | PAULLYNA JANNAINA BARBOSA MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/03/2022 | 28299.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/03/2022 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/03/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 23/03/2022, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/03/2022 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/03/2022 | 650.00 | 35439728000107 | PROSANGUE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0000611 | 28/03/2022 | 1200.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONF | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/03/2022 | 1000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000610 | 28/03/2022 | 5500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A MARÇO/2022. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000607 | 28/03/2022 | 3000.00 | 04161509000177 | NOGUEIRA LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO FNDE, ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, SENDO MEDIÇÃO 02, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00008/2022. DO RESPONSAVEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000625 | 29/03/2022 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2022 | 500.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2022 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente aomes de MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/03/2022 | 1300.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Educacao | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000614 | 29/03/2022 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000623 | 29/03/2022 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/03/2022 | 9114.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do Gabinete do Prefeito. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/03/2022 | 800.00 | 00008161234469 | FRANCISCO DE ASSIS AMANCIO DE OLIVEIRA | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO desta cidade para cobertura de despesas em geral para participacao em campeonato onde na ocasiao representara esta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Manutencao e Promocao de Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00000609172883 | GILVAN MACIEL | Correspondenteao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/03/2022 | 1400.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2022 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente aomes de MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/03/2022 | 8000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/03/2022 | 3000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Transportes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000622 | 29/03/2022 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000632 | 29/03/2022 | 3500.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000633 | 29/03/2022 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. PROCESSO LICITATÓ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20220438281 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20220433289 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20220437927 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/03/2022 | 30000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Obras | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/03/2022 | 12500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Obras (Limpeza) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2022 | 350.00 | 00086548409434 | JOSEFA JANDICLEIDE DA SILVA | referente ao pagamento de despesas com diaria para a cidade de Joao pessoa no dia 24/03/2022, para participar do lancamento do plano estadual da juventude da Paraiba 2022/2034, e dia 28/03/2022, para a cidade de campina grande onde na ocasiao e mesma foi | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/03/2022 | 3200.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do CRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/03/2022 | 3800.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/03/2022 | 7500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do FNAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/03/2022 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/03/2022 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000639 | 29/03/2022 | 40000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2022 E CONTRATO Nº00029/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000640 | 29/03/2022 | 40000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2022 E CONTRATO Nº00030/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/03/2022 | 5500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude (Administrativos) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/03/2022 | 25500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude (MAC) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000613 | 29/03/2022 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESEN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000616 | 29/03/2022 | 3500.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MARÇO/2022, CONFORME DISPENSA N°00001/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000617 | 29/03/2022 | 7000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MARÇO/2022, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000618 | 29/03/2022 | 1300.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/03/2022 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000620 | 29/03/2022 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERIDO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000621 | 29/03/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2022, DO RESPONSAVÉL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000624 | 29/03/2022 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, E ADITIVO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2022 | 1400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000641 | 29/03/2022 | 5000.00 | 27992733000106 | MARCIEL ALVES DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00012/2022 E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/03/2022 | 19000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Administracao e Financas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2022 | 2760.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTNEÇÃO E INSTALÇÃO DE AR-CONDICIONADO, EM PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, PREFEITURA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E UBS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2022 | 200.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2022 | 2640.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTNEÇÃO E INSTALÇÃO DE AR-CONDICIONADO, NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2022 | 2760.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTNEÇÃO E INSTALÇÃO DE AR-CONDICIONADO, EM PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, PREFEITURA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E UBS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2022 | 24000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do Fundeb 40% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2022 | 8000.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE LICECIAMENTOS, SEGUROS E OUTROS, ANUAIS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA NO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2022 | 120.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | referente valor que se empenha para pagamento em servicos de Recuperacao de uma mangueira do trator de pneu 275.pertecente a este municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000662 | 01/04/2022 | 2013.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000665 | 01/04/2022 | 14555.60 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO PELOS TRATORES NA ARAÇÃO DE TERRA QUE ESTA SENDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2022 | 580.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000664 | 01/04/2022 | 10711.46 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000668 | 01/04/2022 | 3732.51 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000667 | 01/04/2022 | 2500.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000671 | 01/04/2022 | 3495.52 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000666 | 01/04/2022 | 6334.88 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2022 | 580.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS, NA COBERTUTA DE ATESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2022 | 527.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2022 | 690.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000663 | 01/04/2022 | 3463.75 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000669 | 01/04/2022 | 1125.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 9 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000680 | 01/04/2022 | 2840.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DESTE EDILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000670 | 01/04/2022 | 25201.56 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2022 | 970.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA AUTOCLAVE 12 L, SERVIÇO EXECUTADO- MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA NAS RESISTÊNCIAS, LIMPEZA DA VÁLVULA SOLENOIDE, TROCA DA GUARNIÇÃO E TROCA D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2022 | 1500.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | Prestacao de Servicos Medico Veterinario, referente a Campanha de Vacinacao Antirrabica Canina e Felina,e ainda a captura e realizacao de exames para identificacao da doenca Leshimaniose Visceral Canina - LVC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000679 | 01/04/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicosde saude, nas unidades da rede publica municipal de saude, no mes de MARÇO/2022, conforme nº00011/2022, do responsavel. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000686 | 05/04/2022 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°000022022 do referido, referente ao mes de MARÇO/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0000687 | 05/04/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio. Referente ao periodo de 01 a 31 de MARÇO do corrente ano, conforme dispensa nº00018/2022 e contrato nº00030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/04/2022 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/04/2022 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/04/2022 | 200.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/04/2022 | 200.00 | 00009456084469 | IVAN FERREIRA DO NASCIUMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0000681 | 05/04/2022 | 35000.02 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 ENSILADEIRA EN-6700 ACESS TRATOR, PARA SEREM UTLIZADA NO APOPIO AO SETOR AGROPECUARIO DSTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2022 E CONTRATO Nº00034/2022 DO REFERIDO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000713 | 06/04/2022 | 8048.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato nº00019/2022, DO REFERID | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/04/2022 | 8753.20 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | referente valor que se empenha de boletos notoriais de desmembramento do terreno onde esta sendo construido a escola estadual deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/04/2022 | 980.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000690 | 06/04/2022 | 5423.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/04/2022 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/04/2022 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/04/2022 | 150.00 | 00013160616479 | DANIELE GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/04/2022 | 316.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA A A SEREM PRESTADOS EM NO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE AMPARINHO, DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/04/2022 | 843.00 | 00010704555476 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados por esta edilidade, e ainda servicos prestados no chafariz publico, desta cidade sendo 10 dias trabalhados. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/04/2022 | 527.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/04/2022 | 527.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/04/2022 | 527.00 | 00005895900496 | JOSÉ PERTONIO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/04/2022 | 527.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES COSTA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E AINDA SERVIÇOS DE PINTURA E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/04/2022 | 527.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/04/2022 | 422.00 | 00070055020437 | JOSÉ IURY DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/04/2022 | 370.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/04/2022 | 527.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/04/2022 | 370.00 | 00008754559480 | JAKSON PAULINO NUNES DE SOUSA SANTOS | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/04/2022 | 1285.00 | 00008742390443 | JUNIO PRUDENCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM TELHADO E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 17 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/04/2022 | 527.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM TELHADO E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/04/2022 | 370.00 | 00010407686444 | PAULO CEZAR LIMA ALEXANDRE | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/04/2022 | 527.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/04/2022 | 950.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROÇADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/04/2022 | 475.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 9 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000689 | 06/04/2022 | 972.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00019/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/04/2022 | 395.43 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | referente valor que se empenha para pagamento de servicos necessarios a concretizacao da doacao de um terreno situado na rua projetada, amparo-pb. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/04/2022 | 400.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade. REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000714 | 06/04/2022 | 1511.60 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS , COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS E BALANCETES REFERENTES AOS MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DISPENSA Nº 00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000688 | 06/04/2022 | 4673.82 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00019/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/04/2022 | 212.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFEREMNTE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FUNCIONARIA EFETIVA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/04/2022 | 316.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes em coletas no laboratorio do municipio, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/04/2022 | 1060.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/04/2022 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/04/2022 | 6946.88 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | valor que se empenha Referente aquisicao de passagem aerea de Recife para Brasilia dia 25/04/2022 Localizador- GJVRGE e de Brasilia para Recife dia 28/04/2022 Localizador- RDD4WY- e hospedagem de 25 a 28/04/2022 no Nobile Suites Monumental para INACIO LU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/04/2022 | 197.09 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | referente valor que se empenha para pagamento de servicos necessarios a regularizacao do imovel publico onde o clube municipal, situado na rua vereador cicero soares. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/04/2022 | 1952.05 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | referente valor que se empenha para pagamento de boleto necessarios a regularizacao do imovel publico onde o clube municipal, situado na rua vereador cicero soares. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000728 | 07/04/2022 | 10227.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS E AINDA NAS PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/04/2022 | 3384.75 | 24955900000150 | JOSIVALDO ALVES FEITOZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PÃES PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO ATE DIA 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/04/2022 | 1146.60 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O ACOMPANHANTE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO EDUCAÇÃO DA UNDIME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/04/2022 | 1125.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL E DE FUTSAL SINTETICAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DESPORTO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/04/2022 | 800.00 | 00008161234469 | FRANCISCO DE ASSIS AMANÇO DE OLIVEIRA | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO desta cidade para cobertura de despesas em geral para participacao em campeonato onde na ocasiao representara esta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/04/2022 | 265.00 | 00008589446425 | CARLOS ALEXANDRE CAETANO DE SOUSA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 5 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/04/2022 | 265.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | referente valor para pagamento de servicos a serem prestados em reparos nas traves da quadra Ildefonso e outros servicos em carrinhos de mao dos funcionarios da secretaria de obras. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/04/2022 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000734 | 08/04/2022 | 900.50 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS OU RECEPÇÕES E OUTROS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, conforme pregao presencial nº00004/2022 do referido. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/04/2022 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/04/2022 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000730 | 08/04/2022 | 1980.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES SENDO CAFÉ E ALMOÇO, SERVIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2022 DO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000733 | 08/04/2022 | 4100.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2022, E CONTRATO Nº00043/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000731 | 08/04/2022 | 2898.50 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, conforme pregao presencial nº00004/2022 do referido. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000740 | 11/04/2022 | 8137.39 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00018/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2022 | 830.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000757 | 11/04/2022 | 8082.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00025/2022 E CONTRATO Nº00036/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/04/2022 | 1026.00 | 00010050758403 | DEBORA RODRIGUES DO NASCIMENTO | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como odontologa, prestados na unidade basica de saude deste municipio, quando em substituicao de emergencia do Odontologo da Atencao Basica que encontra-se de ferias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000741 | 11/04/2022 | 4388.80 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00018/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000739 | 11/04/2022 | 14105.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/04/2022 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/04/2022 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/04/2022 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/04/2022 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/04/2022 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/04/2022 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/04/2022 | 250.00 | 00013281877486 | DAMIÃO JUNIOR BATISTA FARIAS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/04/2022 | 400.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA MARCHA PARA OS PREFEITOS QUE SERÁ REALIZADA EM BRASILIA NESTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/04/2022 | 1615.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO 95 CARRADAS, SENDO A 17,00 CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000738 | 11/04/2022 | 3030.90 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA A DIA NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2022 E CONTRATO Nº00040/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000742 | 11/04/2022 | 10318.80 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato nº00018/2022, DO REFERID | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000755 | 11/04/2022 | 1516.53 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, VEICULO VW ONIBUS RLS2I39., CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00043/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000756 | 11/04/2022 | 1522.25 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, VEICULO VW ONIBUS QFD7C02.., CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00043/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000749 | 11/04/2022 | 1319.37 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES DESTA EDILIDADE, PEÇAS PARA O VEICULO VW GOL QFL-7704, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00043/2022, DO REFERIDO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000750 | 11/04/2022 | 1405.73 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES DESTA EDILIDADE, PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00043/2022, DO REFERIDO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000751 | 11/04/2022 | 1515.08 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES DESTA EDILIDADE, PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00043/2022, DO REFE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000752 | 11/04/2022 | 839.22 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES DESTA EDILIDADE, PEÇAS PARA O VW GOL QFL-5569., CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00043/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000753 | 11/04/2022 | 707.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES DESTA EDILIDADE, PEÇAS PARA FIAT TORO RLR-9I10, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00043/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000754 | 11/04/2022 | 18803.40 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES DESTA EDILIDADE, PEÇAS PARACAMINHAO VOLKSWAGEM NQE-4071., CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00043/2022, DO REFER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/04/2022 | 1440.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, TRATORES E VEÍCULOS GRANDE PORTE, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000771 | 12/04/2022 | 12624.58 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES DESTA EDILIDADE, PEÇAS PARACAMINHAO VOLKSWAGEM NQE-4071., CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00043/2022, DO REFER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000773 | 12/04/2022 | 3218.04 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONVERÇÃO DO CAMINHAO VW NQE-4071, PERTECENTE A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 00006/2022, DO RESPONSAVEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000765 | 12/04/2022 | 6599.50 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO, PARA SEREM SERVIDOS NA CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESENCIAL Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000769 | 12/04/2022 | 1017.38 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PARA VW ONIBUSQFD7C02, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00043/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000770 | 12/04/2022 | 1415.55 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PARA VW ONIBUS RLS-2I39, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00043/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000772 | 12/04/2022 | 528.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONVERÇÃO DO VEICULO VW ONIBUS RLS2I39, PERTECENTE A FROTA DE ÔNIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 00006/2022, DO RESPONSAVEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000774 | 12/04/2022 | 604.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONVERÇÃO DO VEICULO VW ONIBUS QFD7-C02, PERTECENTE A FROTA DE ÔNIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 00006/2022, DO RESPONSAVEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0000778 | 12/04/2022 | 8000.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO EDUCACIONAL DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00031/2022 E CONTRATO Nº00039/2022 DO RESPONSAVEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/04/2022 | 130.00 | 18234157000147 | SALES E SILVA LTDA - ME | Referente valor que se empenha para pagamento deTaxa de manutencao de aparelho rastreador para os veiculos de Placa- KGM4030 e KIA9515, placas referentes aos caminhoes pipas do convenio carro pipa do governo do estado. referente a abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/04/2022 | 150.00 | 00009335252492 | JULYANA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/04/2022 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/04/2022 | 250.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0000768 | 12/04/2022 | 14000.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | referente valor que se empenha da da elaboracao e entrega dos projetos de pavimentacao de ruas e vias - CT 1077824-54 e 1080776-88, para o Municipio de de Amparo-PB, conforme dsipensa nº00037/2022 e contrato nº00052/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/04/2022 | 6452.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS (SPORT FREE) | REFERENMTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CLAÇA, TOUCA, AVENTAL E BOTA DE BORRACHA , PARA SEREM UTLIZADOS POR FUNCIONARIOS DA LIMPEZA E OUTROS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/04/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ref- ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000764 | 12/04/2022 | 3800.50 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESENCIAL Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/04/2022 | 1500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER A DEMANDA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000805 | 13/04/2022 | 20024.54 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM ENCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000798 | 13/04/2022 | 875.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 7 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000800 | 13/04/2022 | 3654.11 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000801 | 13/04/2022 | 6396.39 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/04/2022 | 1600.00 | 00008931662432 | MANOEL RODRIGUES ROCHA DE MELO | referente valor corresponde ao pagamento de servicos a serem prestados como encarregado dos diaristas que prestam servicos na secretaria de obra deste municipio, em diversos servicos ligados a mesma. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/04/2022 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/04/2022 | 250.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/04/2022 | 250.00 | 00006786614485 | ELISANGELA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/04/2022 | 250.00 | 00002713592429 | MARIA JUCILENE DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/04/2022 | 250.00 | 00005265388486 | VALDENEIDE ENEAS DA COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/04/2022 | 250.00 | 00005236377480 | NOEMIA ALVES COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/04/2022 | 250.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/04/2022 | 150.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/04/2022 | 250.00 | 00013175545408 | ANDRE GALDINO MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/04/2022 | 250.00 | 00013154326413 | MARIA GABRIELLY ALVES DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000797 | 13/04/2022 | 2375.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000799 | 13/04/2022 | 3698.94 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000804 | 13/04/2022 | 14502.09 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO PELOS TRATORES NA ARAÇÃO DE TERRA QUE ESTA SENDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000803 | 13/04/2022 | 1976.29 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/04/2022 | 525.00 | 00004499594499 | Fabiana Feitosa de Sousa | referente valor para pagamento de diarias com viagem a cidade de Joao pessoa-pb, de 12 a 14 de abril 2022, para participar do I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/04/2022 | 240.00 | 00008965626463 | NOALDO FERREIRA NUNES FILHO | referente valor para pagamento de diarias com viagem a cidade de Joao pessoa-pb, de 12 a 14 de abril 2022, para participar do I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000796 | 13/04/2022 | 3645.64 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000802 | 13/04/2022 | 7884.80 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/04/2022 | 1800.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | Correspondente ao pagamento pelos servicos mecanicos de manutencao diversas a serem prestados nos tratores e maquinas pesadas deste municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/04/2022 | 1110.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | referente ao pagamento pelos servicos prestados como patroleiro, no patrolamento em manutencao das estradas vicinais em toda a zona rural deste municipio, valor referente a 7 dias trabalhados sendo a 150,00 reais cada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/04/2022 | 5560.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/04/2022 | 12635.73 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/04/2022 | 7631.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/04/2022 | 9316.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-03/2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/04/2022 | 900.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/04/2022 | 760.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/04/2022 | 1200.00 | 00009498166471 | DÉBORA SOCORRO MARINHO MENEZES DE MELO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/04/2022 | 632.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.referente a marco/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/04/2022 | 7110.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000818 | 19/04/2022 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº000 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000819 | 19/04/2022 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000816 | 19/04/2022 | 7884.80 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0000817 | 19/04/2022 | 22945.28 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO BRINQUEDOS E JOGOS DE INTERATIVIDADE PARA AEE- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME DISPENSA Nº00034/2022 E CONTRATO Nº00046/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/04/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17/03/2022 - 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/04/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE ABRIL/2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2022 | 21700.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2022 | 300.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DA AMPARO CABRA FEST. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/04/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2022 | 800.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO desta cidade para cobertura de despesas em inscricoes e outras, para participacao em campeonato onde na ocasiao representara esta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/04/2022 | 4657.72 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/04/2022 | 6924.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/04/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/04/2022 | 481.39 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17/03/2022 - 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2022 | 680.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER, PARA SEREM UTILIXZADOS EM MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE E AINDA PARA OUTRAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/04/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 06,14/04/2022, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2022 | 33571.91 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/04/2022 | 4500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2022 | 316.00 | 00099134713468 | JOSÉ SILVIO DE ARAUJO | correspondente aos servicos a serem prestados em substituindo plantoes sobre atestado medico dos guardas da unidade basica de saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000825 | 20/04/2022 | 22000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONSTANTES NA ABC FARMA DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO INCREMENTOS TEMPORARIOS DA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA, CONFORME PR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/04/2022 | 6800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2022 | 4655.30 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/04/2022 | 69109.18 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2022 | 28762.44 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0000820 | 20/04/2022 | 17284.00 | 04214693000176 | ASSOCIACAO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA SEMANA SANTA DESTE ANO, CONFORME DISPENSA Nº00039/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/04/2022 | 1053.00 | 00005919876352 | JOÃO PAULO OLIVEIRA FREITAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM OFICINA DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/04/2022 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/04/2022 | 8484.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/04/2022 | 6060.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/04/2022 | 3878.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/04/2022 | 7272.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/04/2022 | 6250.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/04/2022 | 1425.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/04/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0000880 | 22/04/2022 | 2000.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCVIAL Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00048/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/04/2022 | 2962.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/04/2022 | 3410.40 | 20757322000197 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 4.500 PARALELEPIPADOS PARA CONSERTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/04/2022 | 1000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/04/2022 | 1550.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/04/2022 | 8207.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/04/2022 | 34509.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/04/2022 | 1497.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/04/2022 | 7212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/04/2022 | 5413.65 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/04/2022 | 52261.86 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/04/2022 | 2010.91 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/04/2022 | 1860.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/04/2022 | 12395.84 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/04/2022 | 10274.58 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/04/2022 | 11160.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/04/2022 | 7180.46 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/04/2022 | 5866.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0000879 | 22/04/2022 | 4000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCVIAL Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00048/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/04/2022 | 330.00 | 00043667821468 | jose sales pereira | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PALESTRAS SOBRE EDUCAÇÃO E SAUDE, NO PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/04/2022 | 4137.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/04/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0000881 | 22/04/2022 | 8000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCVIAL Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00048/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/04/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/04/2022 | 2424.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0000878 | 22/04/2022 | 34200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTLIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES E LOCADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00033/2022 E CONTRATO Nº00045/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/04/2022 | 6827.60 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/04/2022 | 7238.84 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/04/2022 | 18842.17 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/04/2022 | 131931.31 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/04/2022 | 6834.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/04/2022 | 2774.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE ABRIL/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/04/2022 | 14420.04 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/04/2022 | 56065.24 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Aquisicao de Veiculos, Motos, Moveis e Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0000882 | 22/04/2022 | 5000.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCVIAL Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00048/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADA DE 25 Á 28 DE ABRIL 2022, EM BRASILIA-DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADA DE 25 Á 28 DE ABRIL 2022, EM BRASILIA-DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE-LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/04/2022 | 1350.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/04/2022 | 5420.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PLACAS 3 EM INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO, E LETRAS DE INOX, PARA SEREM UTILIZADAS EM PREDIOS RECEM INAUGURADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/04/2022 | 500.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-ARARUNA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS NÃO ORNAMENTAIS, PARA SEREM PLANTADAS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000905 | 26/04/2022 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000906 | 26/04/2022 | 3500.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DISPENSA Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000907 | 26/04/2022 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. PROCESSO LICITATÓ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/04/2022 | 158.00 | 15469643000156 | LOCAFACIL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | referente ao pagamento pelos servicos a serem prestados em locacao de andaimes de ferro de encaixe para serem utilizados na troca de lampadas dos postes da rua principal desta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0000901 | 26/04/2022 | 1200.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONF | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/04/2022 | 12000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do FNAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000900 | 26/04/2022 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°000022022 do referido, referente ao mes de ABRIL/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/04/2022 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/04/2022 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/04/2022 | 3000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ATENDIMENTOS COM MASTOLOGISTA NA FEIRA QUE SERÁ REALIZADA NA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AMPARO-PB, NOS 28 E 29 DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/04/2022 | 40000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude (MAC) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/04/2022 | 15000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude ( Atencao Basica). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000892 | 26/04/2022 | 3500.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE ABRIL/2022, CONFORME DISPENSA N°00001/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000894 | 26/04/2022 | 7000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE ABRIL/2022, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000895 | 26/04/2022 | 1300.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/04/2022 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000897 | 26/04/2022 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERIDO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000898 | 26/04/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2022, DO RESPONSAVÉL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000899 | 26/04/2022 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESEN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/04/2022 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000904 | 26/04/2022 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, E ADITIVO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/04/2022 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/04/2022 | 400.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade. REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/04/2022 | 95.00 | 00010050726471 | IRIS LUCIANA MACIEL BATISTA NUNES | correspondente ao pagamento pelo fornecimento de salgados, destinados a eventos realizados neste municipio, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000891 | 26/04/2022 | 5500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A ABRIL/2022. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000893 | 26/04/2022 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Manutencao e Promocao de Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00000609172883 | GILVAN MACIEL | Correspondenteao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/04/2022 | 6500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/04/2022 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente aomes de ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000903 | 26/04/2022 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO M | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/04/2022 | 500.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/04/2022 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente aomes de ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/04/2022 | 3000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Educacao | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/04/2022 | 1689.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da Patronal do Fundeb 40% Educacao Infantil. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0000927 | 27/04/2022 | 53400.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÕES E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTRUTURA, QUE PRESTARÁ SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E OUTROS, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AMAPRO-PB, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL NESTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/04/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 23/04/2022, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/04/2022 | 588.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/04/2022 | 3000.00 | 10432212000100 | JOSE JOSIVALDO PEREIRA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BANCOS EM MATERIAL DE FIBRA, PARA SEREM UTILIZADOS NA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00002840788403 | JANNAYNA PIRES VENÂNCIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS RELIZADOS COMO PEDIATRA REFERENTE A 30 CONSULTAS, REALIZADAS NA FEIRA DA SAÚDE NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTA CIDADE DE A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000929 | 29/04/2022 | 5000.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00012/2022 E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2022 | 100.00 | 00009218417444 | TARCIO RENAN BATIOSTA DA SILVA | referente ao pagamento pela premiacao do 4º lugar da Corrida de Jegue na modalidade municipal ,realizada no dia 30 de Abril de 2022, nas Festividades alusivas ao 28º Aniversario de Emancipacao Politica, desta cidade de Amparo-Pb. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2022 | 150.00 | 00032791007806 | ARISTON AURELIANO DE QUEIROZ | referente ao pagamento pela premiacao do 3º lugar da Corrida de Jegue na modalidade municipal ,realizada no dia 30 de Abril de 2022, nas Festividades alusivas ao 28º Aniversario de Emancipacao Politica, desta cidade de Amparo-Pb. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2022 | 200.00 | 00007254683432 | SILVEIRA AURELIANO DE QUEIROZ | referente ao pagamento pela premiacao do 2º lugar da Corrida de Jegue na modalidade municipal ,realizada no dia 30 de Abril de 2022, nas Festividades alusivas ao 28º Aniversario de Emancipacao Politica, desta cidade de Amparo-Pb. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2022 | 250.00 | 00099634430449 | JOSÉ EDMILSON LIRA | referente ao pagamento pela premiacao do 1º lugar da Corrida de Jegue na modalidade municipal ,realizada no dia 30 de Abril de 2022, nas Festividades alusivas ao 28º Aniversario de Emancipacao Politica, desta cidade de Amparo-Pb. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/04/2022 | 3000.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 04607781452 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ESTRUTURA E BIFÉ PARA ALMOÇO DA RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000937 | 02/05/2022 | 3500.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÕES E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ALYSSON DJIFEREEENTXI, NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AMPARO PARAIBA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022, INEGIBILIDADE Nº0006/2022 E CONTRATO N°00068/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0000938 | 02/05/2022 | 4000.00 | 42986220000186 | MARLLON DOS SANTOS SARINS 14035158402 | REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRÓ KENT REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 28o ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB. CONFORME INGIBILIDADE N]0005/2022 E CONTRATO Nº0006/72022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/05/2022 | 1215.00 | 00003061583459 | ANTONIO FRANCISCO NETO | Referente ao pagamento de servicos em hospedagem do pessoal de que prestaram servicos com a estrutura da nas festividades alusivas ao 28º aniversario de emancipacao politica, desta cidade de AMPARO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0000939 | 02/05/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio. Referente ao periodo de ABRIL do corrente ano, conforme dispensa nº00018/2022 e contrato nº00030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/05/2022 | 2200.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000944 | 03/05/2022 | 21241.83 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM ENCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/05/2022 | 316.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes em coletas no laboratorio do municipio, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/05/2022 | 212.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFEREMNTE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FUNCIONARIA EFETIVA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000977 | 03/05/2022 | 3304.30 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, conforme pregao presencial nº00004/2022 do referido. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000949 | 03/05/2022 | 3642.27 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000950 | 03/05/2022 | 1250.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/05/2022 | 744.88 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 1028234 EM 03/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/05/2022 | 662.56 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 1028235 EM 03/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/05/2022 | 662.56 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 1024373 EM 26/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000980 | 03/05/2022 | 2100.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES SENDO CAFÉ E ALMOÇO, SERVIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2022 DO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000945 | 03/05/2022 | 5498.78 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/05/2022 | 527.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS, NA COBERTUTA DE ATESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/05/2022 | 316.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA A A SEREM PRESTADOS EM NO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE AMPARINHO, DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/05/2022 | 527.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/05/2022 | 3000.00 | 30886108000194 | JULIO FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA E JARROS, PARA SEREM UTLIZADOS NO REPAGINAMENTO DA PRAÇA MIGUEL PEREIRA PARA A CENTRAL DE VELORIO E AINDA PARA O CHAFARIZ DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000943 | 03/05/2022 | 3447.63 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000951 | 03/05/2022 | 1625.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/05/2022 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/05/2022 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/05/2022 | 200.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/05/2022 | 150.00 | 00013160616479 | DANIELE GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/05/2022 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/05/2022 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/05/2022 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/05/2022 | 150.00 | 00009335252492 | JULYANA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/05/2022 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/05/2022 | 2500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 URNA POPULAR (CAIXÃO FUNERAL), E OUTROS, PARA O SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000978 | 03/05/2022 | 1404.15 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS EM ATIVIDADES COM IDOSOS, OFICINAS DE FUTEBOL E OUTROS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, conforme pregao presencial nº00004/2022 do | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000947 | 03/05/2022 | 6769.44 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS QUE FICARAM A SERVIÇO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO R | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000975 | 03/05/2022 | 4173.50 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL PRESTADOS EM PLACAS, BANNER, CARIMBOS, ADESIVOS, PASTAS, CRACHA E OUTROS MAIS, USADOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMNCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000979 | 03/05/2022 | 1996.20 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS EM LANCHES E REFEIÇÕES NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE , conforme pregao presencial nº00004/2022 do referido. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000952 | 03/05/2022 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000970 | 03/05/2022 | 2158.63 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000946 | 03/05/2022 | 15498.80 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/05/2022 | 843.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000942 | 03/05/2022 | 8854.61 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000948 | 03/05/2022 | 3338.20 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/05/2022 | 4500.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/05/2022 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM 02 BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO PLACA- QSF-1996, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0000981 | 03/05/2022 | 20600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTLIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES E LOCADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00033/2022 E CONTRATO Nº00045/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/05/2022 | 1012.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS DE GRANDE E PEQUENO PORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000983 | 04/05/2022 | 6199.50 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO, PARA SEREM SERVIDOS NA CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESENCIAL Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000984 | 04/05/2022 | 1807.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO, PARA SEREM SERVIDOS REFEIÇÕES NA RECEPÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME PRESENCIAL Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/05/2022 | 790.00 | 00013262372412 | ABRAÃO DA COSTA MARQUES | referente valor de empenho correspondente ao pagamento de servicos prestados como bombeiro civil, nas festividades de emancipacao desta cidade | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/05/2022 | 527.00 | 00010656769483 | RENATO RODRIGUES DA SILVA | correspondente aos servicos prestados em fornecimento de uma quantia de doce de leite caseiro, para ser servido de sobremesa na recepcao das autoridades, nas festividades alusivas ao aniversario de emancipacao politica desta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/05/2022 | 510.00 | 00006806630456 | AIRTON SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON NA RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/05/2022 | 720.00 | 00010361922450 | ILANE BATISTA DOS SANTOS | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados por a mesma e outras tres pessoas, em limpeza geral dos predios central de velorio e chafariz municipal ambos para serem inaugurados dentro da programacao da festa de emancipacao politica desta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/05/2022 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/05/2022 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/05/2022 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/05/2022 | 950.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROÇADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/05/2022 | 475.00 | 00009508030496 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 9 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/05/2022 | 370.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/05/2022 | 422.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES COSTA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E AINDA SERVIÇOS DE PINTURA E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/05/2022 | 527.00 | 00070055020437 | JOSÉ IURY DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/05/2022 | 527.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/05/2022 | 475.00 | 00008754559480 | JAKSON PAULINO NUNES DE SOUSA SANTOS | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 9 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/05/2022 | 527.00 | 00010407686444 | PAULO CEZAR LIMA ALEXANDRE | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/05/2022 | 370.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/05/2022 | 527.00 | 00005895900496 | JOSÉ PERTONIO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/05/2022 | 885.00 | 00008742390443 | JUNIO PRUDENCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM TELHADO E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/05/2022 | 843.00 | 00010704555476 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados por esta edilidade, e ainda servicos prestados no chafariz publico, desta cidade sendo 10 dias trabalhados. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/05/2022 | 580.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/05/2022 | 950.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM TELHADO E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 13 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/05/2022 | 632.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/05/2022 | 790.00 | 00070522236430 | JOSÉ EVERTON RAMOS DE BRITO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 15 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/05/2022 | 422.00 | 00070055066429 | IAGO EDUARDO LOPES DE LIMA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/05/2022 | 632.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/05/2022 | 790.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/05/2022 | 632.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/05/2022 | 616.55 | 04647887000831 | MOVELETRO AMPARO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 4 BOCAS SIRIUS, PARA SER UTLIZADO NA CENTRAL DE VELORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/05/2022 | 1400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/05/2022 | 1012.00 | 00008589446425 | CARLOS ALEXANDRE CAETANO DE SOUSA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados por esta edilidade, e ainda servicos prestados no chafariz publico, desta cidade sendo 12 dias trabalhados. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001010 | 04/05/2022 | 1820.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, QUANDO FUNCIONARIOS ESTÃO A SERVIÇOS NA CIDADE DE SUMÉ-PB, CONFORME PREGÃO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00044/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000982 | 04/05/2022 | 3397.50 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESENCIAL Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001012 | 04/05/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicosde saude, nas unidades da rede publica municipal de saude, no mes de ABRIL/2022, conforme nº00011/2022, do responsavel. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001018 | 05/05/2022 | 1685.70 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS , COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS E BALANCETES REFERENTES AOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2022, CONFORME DIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001019 | 05/05/2022 | 6000.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA E AINDA OUTRAS SECRETARIAS VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001020 | 05/05/2022 | 4000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, E AINDA O CRAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº0 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00008931662432 | MANOEL RODRIGUES ROCHA DE MELO | referente valor corresponde ao pagamento de servicos a serem prestados como encarregado dos diaristas que prestam servicos na secretaria de obra deste municipio, em diversos servicos ligados a mesma. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001023 | 06/05/2022 | 7001.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00061/2022, DO RES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/05/2022 | 175.00 | 00076455106415 | Veronica Maria Rafael Nunes | referente valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de despesas com viagens a cidade de Joao pessoa-pb, no dia 12/05/2022, para participar da programacao lll mostra Paraiba aqui tem SUS-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001022 | 06/05/2022 | 5001.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00061/2022, DO RESPONSAVE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/05/2022 | 1520.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, TRATORES E VEÍCULOS GRANDE PORTE, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001030 | 09/05/2022 | 9427.70 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES DESTA EDILIDADE, PEÇAS PARACAMINHAO VOLKSWAGEM NQE-4071., CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00043/2022, DO REFER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001031 | 09/05/2022 | 1633.70 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONVERÇÃO DO DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA QSD-7989, PERTECENTE A FROTA DE ÔNIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 00006/2022, DO RESPONSAVEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001035 | 09/05/2022 | 7950.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA SEREM UTLIZADAS EM CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001038 | 09/05/2022 | 1875.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA SEREM UTLIZADAS EM CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA- RLR9I10, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001036 | 09/05/2022 | 8471.60 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato nº00019/2022, DO REFERID | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001045 | 09/05/2022 | 10318.80 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato nº00018/2022, DO REFERID | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/05/2022 | 960.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/05/2022 | 960.00 | 00006459776407 | MARIA LUIZA MENEZES ROCHA | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio, substituindo funcionaria do quadro efetivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001033 | 09/05/2022 | 5753.42 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00019/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/05/2022 | 960.00 | 00009340783433 | GEIZA DE FARIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001044 | 09/05/2022 | 8137.39 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00018/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/05/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 04/05/2022, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/05/2022 | 530.00 | 00030146160444 | JOÃO TIBURTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001034 | 09/05/2022 | 1425.60 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00019/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001047 | 09/05/2022 | 1318.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DESTE EDILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/05/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ref- MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001032 | 09/05/2022 | 6066.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/05/2022 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/05/2022 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/05/2022 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/05/2022 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001046 | 09/05/2022 | 21318.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2022 | 200.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2022 | 200.00 | 00011215543425 | MARIA DA GUIA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2022 | 250.00 | 00006812621412 | ROBERTO FRANCISCO MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20220447047 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001048 | 10/05/2022 | 4388.80 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00018/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001051 | 10/05/2022 | 5100.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE E AINDA FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA FESTA DE EMENCIPAÇÃO DESTA C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2022 | 1400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2022 | 590.00 | 00010050758403 | DEBORA RODRIGUES DO NASCIMENTO | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como odontologa, prestados na unidade basica de saude deste municipio, quando em substituicao de emergencia do Odontologo da Atencao Basica que encontra-se de ferias. Valor referente a 4 p | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2022 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001057 | 10/05/2022 | 8468.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00025/2022 E CONTRATO Nº00036/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001049 | 10/05/2022 | 3123.55 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA A DIA NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2022 E CONTRATO Nº00040/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001050 | 10/05/2022 | 903.85 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REFEIÇÕES NA RECEPÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2022 E CONTRATO Nº00040/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2022 | 1316.00 | 09463214000179 | JOSE CARLOS LEITE DE LIMA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TROFÉIS EM MDF, PARA SEREM ENTREGUES NA PREMIAÇÃO DA 10º COPA AMPARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, EM FORMA DE PATROCINIO DESTA EDLIDADE, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022 NESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2022 | 2400.00 | 00008610087409 | EMANUELA FERREIRA ALVES | correspondente ao fornecimento de salgados, destinados as festividades de emancipacao politica desta cidade, e ainda o fornecimento para evento do dia das maes realizado neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2022 | 130.00 | 18234157000147 | SALES E SILVA LTDA - ME | Referente valor que se empenha para pagamento deTaxa de manutencao de aparelho rastreador para os veiculos de Placa- KGM4030 e KIA9515, placas referentes aos caminhoes pipas do convenio carro pipa do governo do estado. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/05/2022 | 759.00 | 19486959000107 | VIVARTE CULTURA E EVENTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ROUPAS DO GRUPO DE DANÇA, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/05/2022 | 1370.00 | 00005919876352 | JOÃO PAULO OLIVEIRA FREITAS | referente valor de empenho correspondente aos servicos a serem prestados como professor na escola Ildefonso Anselmo da silva, na cobertura de professor do quadro efetivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/05/2022 | 632.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | Correspondente ao pagamento pelos servicos mecanicos em solda na cacamba do trator, e das grades e montagem da ciladeira, deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/05/2022 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE LICENCIAMENTO, DE PAVIMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20220448031 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20220448356 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/05/2022 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/05/2022 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/05/2022 | 200.00 | 00070279437439 | JOSE RENNE MORATO ORO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/05/2022 | 200.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001072 | 12/05/2022 | 15764.50 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA SEREM UTILIZADAOS NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00008/2022 E CONTRATO Nº00064/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/05/2022 | 100.00 | 00009209499409 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | referente valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de despesas com viagens a cidade de Joao pessoa-pb, no dia 12/05/2022, para participar da programacao lll mostra Paraiba aqui tem SUS-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 11/05/2022, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/05/2022 | 632.00 | 00031876632810 | ALDETE FIRMINO DO NASCIMENTO | referente valor de empenho correspondente aos servicos prestados como cozinheira na recepcao as autoridades nas festividades de emancipacao politica desta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/05/2022 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFENTE A TRANSMISSÃO DA COPA DE AMPARO 2022, ENTRE CRUZEIRO DE SUMÉ X SELEÇÃO DE OURO VELHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Manutencao e Promocao de Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/05/2022 | 2460.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos de apoio sonoros em geral como vinhetas o uso do som em diversos eventos como a Evento da via sacra na rua, plantacao de plantas, zumba, asteamento da bandeira e apresentacao da escola, gincana cultural, grupos d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/05/2022 | 3000.00 | 00003121383426 | JOSÉ LAUDIVAN CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR QEU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA ARAÇÃO DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIONO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/05/2022 | 450.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001084 | 13/05/2022 | 12500.50 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS -material hospitalar-, PARA SEREM UTILIZADAOS NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00008/2022 E CONTRATO Nº00064/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/05/2022 | 100.00 | 19735546000119 | JOSEVAL DA SILVA BATISTA 01147878404 VAL ART-S | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE ADESIVAGEM PARCIAL EM VEICULO JEEP RENEGADE CONCELHO TUTELAR ( ASSISTENCIA SOCIAL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/05/2022 | 1053.00 | 00002447731493 | SÔNIA SIMÕES DE MEDEIROS OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento em aluguel de roupas para serem utilizados em apresentacoes de grupos de dancas, nas festividades de emancipacao politica desta cidade. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001094 | 16/05/2022 | 2250.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 18 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001096 | 16/05/2022 | 3224.76 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/05/2022 | 430.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM PEÇAS EM GERAL A SEREM PRESTADOS EM REPARO DE MAQUINA ROÇADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001095 | 16/05/2022 | 6339.15 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/05/2022 | 3.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de tarifas bancarias. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001086 | 16/05/2022 | 9000.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 60 PRÓTESE DENTARIA, PARA SEREM UTILIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N°00010/2022, DO REFERIDO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001097 | 16/05/2022 | 20055.54 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM ENCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001093 | 16/05/2022 | 3557.49 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001098 | 16/05/2022 | 1250.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001091 | 16/05/2022 | 15369.37 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA E AINDA COMBUSTIVEL UTILIZADO NO USO DA MAQUINA EM RECUPAREÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001089 | 16/05/2022 | 1614.53 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001090 | 16/05/2022 | 11786.16 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001092 | 16/05/2022 | 3571.28 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/05/2022 | 550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001099 | 17/05/2022 | 13805.34 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/05/2022 | 10702.35 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/05/2022 | 7258.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-04/2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/05/2022 | 6823.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE A 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE LICENCIAMENTO, DE PAVIMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/05/2022 | 250.00 | 00005265388486 | VALDENEIDE ENEAS DA COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/05/2022 | 250.00 | 00005236377480 | NOEMIA ALVES COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/05/2022 | 250.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/05/2022 | 200.00 | 00007096882880 | ANTONIA EBE ENEAS DA COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/05/2022 | 6289.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/05/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA VERONICA MARIA RAFAEL NO XXXVI CONGRESSO 2022 EM CAMPO GRANDE - MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/05/2022 | 5064.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0001106 | 18/05/2022 | 104525.55 | 41601884000117 | AL-ACCOUNTING LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO DA II ETAPA DA SEDE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO GALPÃO NA AVENIDA VEREADOR CICERO SOARES, CONFORME DISPENSA Nº00041/2022, E CONTRATO Nº00069/2022, D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/05/2022 | 1000.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADA DE 25 Á 28 DE ABRIL 2022, EM BRASILIA-DF, O REFERIDO EMPENHO É UMA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 886, PAGO COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000462022 | 0001114 | 19/05/2022 | 3000.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER A DEMANDA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00046/2022 E CONTRATO Nº000772022, DO REFERIDO.REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/05/2022 | 3270.84 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AEREAS PARTINDO DE JOÃO PESSOA-PB PARA CAMPO GRANDE-MS, ONDE NA OCASIÃO A SECRETARIA DE SAUDE E SEU ACOMPANHANTE REPRESENTARAM ESTE MUNICIPIO, EM EVENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/05/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 18/05/2022, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001117 | 19/05/2022 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001118 | 19/05/2022 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/05/2022 | 431.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 20/04/2022 - 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/05/2022 | 460.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER, PARA SEREM UTILIXZADOS EM MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE E AINDA PARA OUTRAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/05/2022 | 1000.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | referente valor que se empenha para pagamento de servicos de locacao de 04 tendas 05 x 05, para serem utilizadas na recepcao do governador da paraiba nesta cidade, onde na ocasiao veio visitar as obras da escola estadual que esta sendo construida nesta ci | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Contribuicoes ao Consorcio de Saude do Cariri Ocidental (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/05/2022 | 50000.00 | 02471378000107 | CISCO - CONS. INTERM. SAUDE DO CARIRI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).DESTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/05/2022 | 1185.00 | 01548546000144 | CTO - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA EM SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/05/2022 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/05/2022 | 250.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/05/2022 | 250.00 | 00002713592429 | MARIA JUCILENE DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/05/2022 | 250.00 | 00009378788475 | LUCIANA OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/05/2022 | 250.00 | 00010050696467 | LUANA OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/05/2022 | 250.00 | 00013175545408 | ANDRE GALDINO MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/05/2022 | 250.00 | 00006786614485 | ELISANGELA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/05/2022 | 390.00 | 00002447731493 | SÔNIA SIMÕES DE MEDEIROS OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento em aluguel de roupas para serem utilizados em apresentacoes de grupos de dancas, no uso de oficina de dancas com usuario do S.C.F.V. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/05/2022 | 250.00 | 00007279927408 | JOSÉ EDMILSON BARBOZA DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/05/2022 | 400.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA MARCHA PARA OS PREFEITOS QUE SERÁ REALIZADA EM BRASILIA NESTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/05/2022 | 400.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA MARCHA PARA OS PREFEITOS QUE SERÁ REALIZADA EM BRASILIA NESTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/05/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 20/04/2022 - 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/05/2022 | 4140.00 | 26741233000139 | J B DE PADUA SILVA CONSTRUCOES EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AMPARO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/05/2022 | 868.66 | 08309782000157 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE AMPARO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM DE CARTORIO COMO REGISTROS, AUTENTICAÇÕES, RECOCIMENTOS DE FIRMA, PROCURAÇÕES PUBLICAS E OUTROS SERVIÇOS NA DEMANDA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/05/2022 | 50000.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/05/2022 | 33256.90 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/05/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/05/2022 | 4137.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/05/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/05/2022 | 6800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/05/2022 | 7180.46 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/05/2022 | 11778.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE MAIOL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/05/2022 | 10689.46 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/05/2022 | 12395.84 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/05/2022 | 1963.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/05/2022 | 2010.91 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/05/2022 | 51111.95 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/05/2022 | 5413.65 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/05/2022 | 5863.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/05/2022 | 7212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/05/2022 | 1497.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/05/2022 | 1859.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/05/2022 | 5866.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/05/2022 | 4281.99 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/05/2022 | 7272.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/05/2022 | 6250.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/05/2022 | 1425.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/05/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/05/2022 | 8484.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/05/2022 | 200.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES NOGUEIRA FERNANDES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/05/2022 | 68705.59 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/05/2022 | 2962.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/05/2022 | 28530.09 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/05/2022 | 2774.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE MAIO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/05/2022 | 6834.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/05/2022 | 18842.17 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/05/2022 | 7238.84 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/05/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE MAIOL/2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/05/2022 | 1757.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE MAIO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/05/2022 | 54308.04 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/05/2022 | 131413.37 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DEMAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/05/2022 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/05/2022 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas ate a cidade de Joao pessoa no dia 05/05/2022, para tratar de assuntos relacionados a este municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/05/2022 | 6060.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/05/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/05/2022 | 4657.72 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/05/2022 | 6924.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/05/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/05/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/05/2022 | 6060.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/05/2022 | 525.00 | 00071448691400 | Osmando Santos | referente valor para pagamento de despesas com diarias em viagem para a cidade de CAMPINA GRANDE nos dias 28/04/2022 07/05/2022 e ainda 12/05/2022 para a cidade de Joao pessoa, para resolver assuntos no comercio local da secretaria de transportes,de inter | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/05/2022 | 1800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE MAIO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/05/2022 | 14420.04 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0001212 | 26/05/2022 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/05/2022 | 500.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/05/2022 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente aomes de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/05/2022 | 3500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da Patronal do Fundeb 40% Educacao Infantil. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/05/2022 | 11404.55 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do Fundeb 40% | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/05/2022 | 11500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do FUNDEB 60% Infantil. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/05/2022 | 62000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do FUNDEB 60% Fundamental | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/05/2022 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente aomes de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/05/2022 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Manutencao e Promocao de Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00000609172883 | GILVAN MACIEL | Correspondenteao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001209 | 26/05/2022 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/05/2022 | 8820.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do Gabinete do Prefeito. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/05/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/05/2022 | 4500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Transportes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/05/2022 | 1000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001207 | 26/05/2022 | 3500.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIOL/2022, CONFORME DISPENSA Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001208 | 26/05/2022 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. PROCESSO LICITATÓR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001210 | 26/05/2022 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/05/2022 | 30000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Obras | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/05/2022 | 12000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Obras (Limpeza) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/05/2022 | 4848.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0001195 | 26/05/2022 | 1200.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/05/2022 | 3000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do CRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/05/2022 | 3800.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/05/2022 | 4655.30 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/05/2022 | 31394.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/05/2022 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/05/2022 | 1350.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/05/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001205 | 26/05/2022 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°000022022 do referido, referente ao mes de MAIO/2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/05/2022 | 1500.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/05/2022 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/05/2022 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/05/2022 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/05/2022 | 5500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude (Administrativos) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/05/2022 | 27000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude (SUS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001191 | 26/05/2022 | 5500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAIO/2022. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/05/2022 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001196 | 26/05/2022 | 3500.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MAIO/2022, CONFORME DISPENSA N°00001/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001197 | 26/05/2022 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001198 | 26/05/2022 | 7000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MAIO/2022, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001200 | 26/05/2022 | 1300.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/05/2022 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001202 | 26/05/2022 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERIDO, S | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001203 | 26/05/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2022, DO RESPONSAVÉL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001204 | 26/05/2022 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/05/2022 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001211 | 26/05/2022 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, E ADITIVO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/05/2022 | 400.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade. REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/05/2022 | 530.00 | 00030146160444 | JOÃO TIBURTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/05/2022 | 18000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Administracao e Financas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0001237 | 26/05/2022 | 1400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/05/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 05-26/05/2022, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/05/2022 | 240.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE FOTOS E MOLDURAS DE QUADRO DA CENTRAL DE VELÓRIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001243 | 30/05/2022 | 1296.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00019/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001246 | 30/05/2022 | 5000.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00012/2022 E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001242 | 30/05/2022 | 4900.17 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00019/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001241 | 30/05/2022 | 5747.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/05/2022 | 8000.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | referente ao pagamento pelos servicos prestados como patroleiro, no patrolamento em manutencao das estradas vicinais em toda a zona rural deste municipio, e ainda ruas nao pavimentas desta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001244 | 30/05/2022 | 8255.70 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato nº00019/2022, DO REFERID | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001258 | 31/05/2022 | 3325.01 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001255 | 31/05/2022 | 1674.90 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/05/2022 | 250.00 | 00070664684491 | IVAN LUIS DE SALES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001256 | 31/05/2022 | 250.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°000 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001259 | 31/05/2022 | 4171.46 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001251 | 31/05/2022 | 5348.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS E AINDA NAS PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001254 | 31/05/2022 | 7340.48 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/05/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/05/2022 | 420.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001257 | 31/05/2022 | 23631.30 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM ENCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/05/2022 | 1265.00 | 00003433766444 | CRISTOVÃO ALVES LEITE | referente valor que se empenha para pagamento de servicos a serem prestados na geracao do SAGRES e E-SOCIAL deste municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001252 | 31/05/2022 | 3395.74 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001253 | 31/05/2022 | 1500.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2022 | 100.00 | 00002453067494 | LINDOMAR ALVES DE ARAUJO | referente valor para pagamento de despesas com diarias em viagem no dia 03/06/2022 para a cidade de Joao pessoa, para participar da formacao da emissao do RG na Central de Policia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2022 | 100.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSÉ DE ARAUJO | referente valor para pagamento de despesas com diarias em viagem no dia 03/06/2022 para a cidade de Joao pessoa, para participar da formacao da emissao do RG na Central de Policia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2022 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS E NESTE MUNICIPIO NESTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2022 | 600.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2022 | 312.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0001262 | 01/06/2022 | 1830.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS (SPORT FREE) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 60 CAMISAS GOLA CARECA DE MANASG CURTAS, PARA SEREM UTLIZADAS PELOS USUARIOS DO GRUPO MELHOR IDADE, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº000 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0001265 | 01/06/2022 | 1100.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS (SPORT FREE) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 25 CAMISA POLO DE MANGAS CURTAS UNISSEX ADULTO PARA FARDAMENTO, PARA SEREM UTLIZADAS PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0001263 | 01/06/2022 | 1220.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS (SPORT FREE) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 40 CAMISAS GOLA CARECA DE MANAS CURTAS, PARA SEREM UTLIZADAS PELO GRUPO DE CICLISTAS DO 1º PEDAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº0004 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Manutencao e Promocao de Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0001266 | 01/06/2022 | 3300.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS (SPORT FREE) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 75 CAMISA POLO DE MANGAS CURTAS UNISSEX ADULTO PARA FARDAMENTO, CAMISAS DESTINADAS AOS MUSICOS E COORDENACAO INTEGRANTES DA BANDE DE MUSICA DO MUNICIPIO DE AMPARO - SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001260 | 01/06/2022 | 14684.35 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA E AINDA COMBUSTIVEL UTILIZADO NO USO DA MAQUINA EM RECUPAREÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001261 | 01/06/2022 | 13128.53 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0001264 | 01/06/2022 | 5865.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS (SPORT FREE) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 230 SHORT-SAIA FEMININO E SHORT MASCULINO INFANTO/JUVENIL PARA FARDAMENTO, PARA SEREM UTLIZADAS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001270 | 01/06/2022 | 26590.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00073/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/06/2022 | 5175.00 | 26741233000139 | J B DE PADUA SILVA CONSTRUCOES EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/06/2022 | 316.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA A A SEREM PRESTADOS EM NO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE AMPARINHO, DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0001274 | 03/06/2022 | 3416.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS (SPORT FREE) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 112 CAMISAS GOLA CARECA DE MANAS CURTAS UNISSEX ADULTO PARA FARDAMENTO, PARA SEREM UTLIZADAS PELOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DEST | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0001275 | 03/06/2022 | 1830.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS (SPORT FREE) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 60 CAMISAS GOLA CARECA DE MANGAS CURTAS UNISSEX ADULTO PARA FARDAMENTO, PARA SEREM UTLIZADAS PELOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DEST | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/06/2022 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/06/2022 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001290 | 03/06/2022 | 20922.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/06/2022 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/06/2022 | 200.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/06/2022 | 150.00 | 00013160616479 | DANIELE GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/06/2022 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/06/2022 | 212.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFEREMNTE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FUNCIONARIA EFETIVA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/06/2022 | 220.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE QUE ESTÃO PARTICIPANDO DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001283 | 03/06/2022 | 4950.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 33 PRÓTESE DENTARIA, PARA SEREM UTILIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N°00010/2022, DO REFERIDO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001284 | 03/06/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicosde saude, nas unidades da rede publica municipal de saude, no mes de MAIO/2022, conforme nº00011/2022, do responsavel. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001289 | 03/06/2022 | 7884.97 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00018/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/06/2022 | 160.00 | 00009508047461 | JESSICA MIKELE VILAR DO NASCIMENTO | Correspondente a pagamento de diarias a funcionarios da saude para participar de capacitacao profissional em teste do pezinho na cidade Joao pessoa-pb, nos dias 06 e 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/06/2022 | 160.00 | 00004222632490 | ROBERTA DANIELY DE SOUSA LEITE | Correspondente a pagamento de diarias a funcionarios da saude para participar de capacitacao profissional em teste do pezinho na cidade Joao pessoa-pb, nos dias 06 e 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/06/2022 | 160.00 | 00008318822471 | SICLAUDIA MACIEL SILVA | Correspondente a pagamento de diarias a funcionarios da saude para participar de capacitacao profissional em teste do pezinho na cidade Joao pessoa-pb, nos dias 06 e 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/06/2022 | 316.00 | 00017594100808 | JOSE LIMA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE PIFEIROS EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001288 | 03/06/2022 | 4290.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00018/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/06/2022 | 255.00 | 00006806630456 | AIRTON SOARES DA SILVA | correspondente aos servicos prestados como garcom na recepcao ao governador ao governador do estado em visita a obra de uma escola estadual que esta sendo construida neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001295 | 03/06/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio. Referente ao periodo de MAIO do corrente ano, conforme dispensa nº00018/2022 e contrato nº00030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001280 | 03/06/2022 | 25007.97 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2022 E CONTRATO Nº00042/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001281 | 03/06/2022 | 6368.25 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DE ÔNIBUS PLACA- NQJ 4368 PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2022 E CONTRATO Nº00042/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001287 | 03/06/2022 | 9489.30 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato nº00018/2022, DO REFERID | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/06/2022 | 632.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS DE GRANDE E PEQUENO PORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/06/2022 | 590.00 | 00008589446425 | CARLOS ALEXANDRE CAETANO DE SOUSA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados por esta edilidade, desta cidade sendo 8 dias trabalhados. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001319 | 06/06/2022 | 1835.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES SENDO CAFÉ E ALMOÇO, SERVIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2022 DO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001300 | 06/06/2022 | 2839.50 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, conforme pregao presencial nº00004/2022 do referido. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001301 | 06/06/2022 | 1179.50 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS EM ATIVIDADES COM IDOSOS, OFICINAS DE FUTEBOL E OUTROS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, conforme pregao presencial nº00004/2022 do | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/06/2022 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/06/2022 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/06/2022 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/06/2022 | 370.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/06/2022 | 527.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/06/2022 | 370.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/06/2022 | 1445.00 | 00005895900496 | JOSÉ PERTONIO NASCIMENTO | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar de servicos em geral ligados a secretaria de obras desta prefeitura,e ainda servicos em cobertura de ferias de funcionario do quadro efetivo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/06/2022 | 527.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/06/2022 | 422.00 | 00006882788413 | JOSÉ ARAJONITON DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/06/2022 | 370.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES COSTA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E AINDA SERVIÇOS DE PINTURA E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/06/2022 | 527.00 | 00070055020437 | JOSÉ IURY DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/06/2022 | 527.00 | 00008754559480 | JAKSON PAULINO NUNES DE SOUSA SANTOS | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/06/2022 | 295.00 | 00008742390443 | JUNIO PRUDENCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM TELHADO E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 4 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/06/2022 | 445.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM TELHADO E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 6 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/06/2022 | 527.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/06/2022 | 632.00 | 00070055066429 | IAGO EDUARDO LOPES DE LIMA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/06/2022 | 527.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS, NA COBERTUTA DE ATESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/06/2022 | 265.00 | 00071058427415 | JOÃO MARIANO DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/06/2022 | 527.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20220446765 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/06/2022 | 690.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/06/2022 | 950.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROÇADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/06/2022 | 790.00 | 00010407686444 | PAULO CEZAR LIMA ALEXANDRE | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 15 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/06/2022 | 475.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/06/2022 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/06/2022 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/06/2022 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/06/2022 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/06/2022 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/06/2022 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/06/2022 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001331 | 07/06/2022 | 7000.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00061/2022, DO RES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/06/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA EM UM CATETERISMO CARDIACO A SER REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0001344 | 07/06/2022 | 3560.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTNEÇÃO E INSTALÇÃO DE AR-CONDICIONADO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00043/2022 E CONTRATO Nº00074/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0001345 | 07/06/2022 | 3540.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO DE AR-CONDICIONADO, NOS STANDS NA FEIRA SAUDE REALIZADA NA FESTA DE EMENCIPAÇÃO DESTA CIDADE , CONFORME DISPENSA Nº00043/2022 E CONTRATO Nº00074/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/06/2022 | 1604.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Referente a devolucao do Convenio Modulos Sanitarios nº 782512/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001332 | 07/06/2022 | 10000.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA E AINDA OUTRAS SECRETARIAS VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/06/2022 | 451.00 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE KIT DE MADEIRA PARA IMPRESSÃO DIGITAL, PARA SER UTLIZADO NA EMISSÃO DE CARTERIA DE INDENTIDADE NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/06/2022 | 1610.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, TRATORES E VEÍCULOS GRANDE PORTE, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/06/2022 | 175.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | referente valor para pagamento de diarias em viagem a cidade Joao pessoa-pb, no dia 08 de junho 2022, para tratar de assuntos relacionados a este municipio, junto a EPC, FUNASA e DER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001330 | 07/06/2022 | 4998.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00061/2022, DO RESPONSAVE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001347 | 08/06/2022 | 3517.45 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA A DIA NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, E AINDA NO EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO NA QUADRA MUNICIPAL DA ESCOLA ILDEFON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001348 | 08/06/2022 | 5230.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO, PARA SEREM SERVIDOS NA CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, E AINDA NO EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO NA QUADRA MUNICIPAL DA ESCOLA ILDEFONSO CONFORME PRES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/06/2022 | 300.00 | 00013145524496 | JOSÉ VALMIR DE FRANÇA MACIEL | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO desta cidade para cobertura de despesas em inscricoes e outras, para participacao em campeonato onde na ocasiao representara esta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001350 | 08/06/2022 | 2500.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00073/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/06/2022 | 1075.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos de apoio sonoros em geral como vinhetas o uso do som em diversos eventos como entrega de peixes contra o mosquito, CRAS caminhada, passagem do governador, e outros. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/06/2022 | 500.00 | 35688788000155 | ROBSON STENIO DE ARAUJO NUNES EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A HONORÁRIOS MÉDICOS. PAGAMENTO DE PARTE DE UM PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001349 | 08/06/2022 | 2949.50 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESENCIAL Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/06/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/06/2022 | 316.00 | 00010361922450 | ILANE BATISTA DOS SANTOS | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados por a mesma e outras duas pessoas, em limpeza geral da escola do estado que esta sendo construida neste municipio, para receber a visita do governador do estado. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/06/2022 | 1800.00 | 00008931662432 | MANOEL RODRIGUES ROCHA DE MELO | referente valor corresponde ao pagamento de servicos a serem prestados como encarregado dos diaristas que prestam servicos na secretaria de obra deste municipio, em diversos servicos ligados a mesma. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/06/2022 | 325.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TESOURAS PARA SEREM UTLIZADAS EM REPARO DE MAQUINA ROÇADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/06/2022 | 632.00 | 00070055023452 | PEDRO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001359 | 09/06/2022 | 12376.00 | 34884801000189 | SILVA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20220454782 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/06/2022 | 200.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/06/2022 | 310.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/06/2022 | 1340.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/06/2022 | 1053.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/06/2022 | 1160.00 | 00009340783433 | GEIZA DE FARIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/06/2022 | 1390.00 | 00006459776407 | MARIA LUIZA MENEZES ROCHA | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio, substituindo funcionaria do quadro efetivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/06/2022 | 1368.00 | 00010050758403 | DEBORA RODRIGUES DO NASCIMENTO | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como odontologia, prestados na unidade basica de saude deste municipio. E ainda substituindo o odontologo efetivo quando o mesmo falta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001357 | 09/06/2022 | 3555.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2022, E CONTRATO Nº00043/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/06/2022 | 422.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2022 | 422.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | Correspondente ao pagamento pelos servicos mecanicos em solda na siladeira e outras maquinas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/06/2022 | 1768.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO 104 CARRADAS, SENDO A 17,00 CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/06/2022 | 1370.00 | 00005919876352 | JOÃO PAULO OLIVEIRA FREITAS | referente valor de empenho correspondente aos servicos a serem prestados como professor na escola Ildefonso Anselmo da silva, na cobertura de professor do quadro efetivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/06/2022 | 190.00 | 00008518439485 | ADEILTON FRANCISCO DE ARAUJO | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados no concerto de equipamentos da caixa de som da escola Ildefonso Anselmo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/06/2022 | 750.00 | 30079524000180 | JR LOCACOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 30 PEÇAS DE ANDAIME E AINDA AQUISIÇÃO DE RODINHAS PARA SEREM USADAS NO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000462022 | 0001369 | 10/06/2022 | 1500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER A DEMANDA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00046/2022 E CONTRATO Nº000772022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/06/2022 | 316.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes em coletas no laboratorio do municipio, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/06/2022 | 422.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0001378 | 13/06/2022 | 4000.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BOMBA SUBMERSSA, PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº0006/2022 E CONTRATO Nº00051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0001379 | 13/06/2022 | 8000.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS OU BOMBAS, PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº0006/2022 E CONTRATO Nº00051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001377 | 13/06/2022 | 8130.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS -material hospitalar-, PARA SEREM UTILIZADAOS NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00008/2022 E CONTRATO Nº00064/2022 DO RESPONSAVEL. par | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001381 | 13/06/2022 | 1170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DO VEICULO VEICULO ONIBUS MB NQH7362, PERTECENTE A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2022 E CONTRATO Nº00040/2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/06/2022 | 632.00 | 00009437378428 | RAFAELLY GONÇALVES SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001380 | 13/06/2022 | 2567.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DO VEICULO INTERNATIONAL PLACA NQH-7392, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2022 E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/06/2022 | 100.00 | 00009209499409 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | referente valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de despesas com viagens a cidade de Joao pessoa-pb, no dia 31/05/2022, para participar do seminario de qualificacao do desempenho na APS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/06/2022 | 175.00 | 00076455106415 | Veronica Maria Rafael Nunes | referente valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de despesas com viagens a cidade de Joao pessoa-pb, no dia 31/05/2022, para participar do seminario de qualificacao do desempenho na APS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001388 | 15/06/2022 | 21751.61 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM ENCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001389 | 15/06/2022 | 1250.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001392 | 15/06/2022 | 3467.14 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE VALOR DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO EM DEBITO DA FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001385 | 15/06/2022 | 7806.96 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001395 | 15/06/2022 | 5190.32 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001387 | 15/06/2022 | 1125.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001391 | 15/06/2022 | 4535.01 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/06/2022 | 150.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001386 | 15/06/2022 | 11972.40 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001394 | 15/06/2022 | 3368.98 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001393 | 15/06/2022 | 10752.30 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA E AINDA COMBUSTIVEL UTILIZADO NO USO DA MAQUINA EM RECUPAREÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001390 | 15/06/2022 | 2006.70 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/06/2022 | 130.00 | 18234157000147 | SALES E SILVA LTDA - ME | Referente valor que se empenha para pagamento deTaxa de manutencao de aparelho rastreador para os veiculos de Placa- KGM4030 e KIA9515, placas referentes aos caminhoes pipas do convenio carro pipa do governo do estado. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/06/2022 | 3638.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/06/2022 | 885.00 | 00008610087409 | EMANUELA FERREIRA ALVES | correspondente ao fornecimento de salgados, fornecimento para evento do dia das maes realizado pela secretaria de educacao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/06/2022 | 1800.00 | 42986220000186 | MARLLON DOS SANTOS SARINS 14035158402 | REFERENTE AOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA ROGÉRIO LIMA REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS-DIA 28/05/2022 - COMEMORAÇÕES DAS MÃES DIAS 13 e 15 DE JUNHO DE 2022 - 02 QUADRILHAS JUNINAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/06/2022 | 200.00 | 00013281877486 | DAMIÃO JUNIOR BATISTA FARIAS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/06/2022 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/06/2022 | 708.00 | 00010050726471 | IRIS LUCIANA MACIEL BATISTA NUNES | referenmte valor de empoenho correspondente ao pagamento pelo fornecimento de bolos, destinados as oficinas do servico de convivencia deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/06/2022 | 3201.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE A 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/06/2022 | 8773.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-05/2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/06/2022 | 500.00 | 00007174599427 | PIETRO ROMARIO DE BRITO MEDEIROS | Prestacao autonoma de servicos tecnicos especializados em Organizacao, Formalizacao, Acompanhamento, Recebimento de Processos de Licenciamento Ambiental junto a SUDEMA- Pavimentacao em Paralelepipedos CR 1080776-88. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/06/2022 | 390.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM PEÇAS EM GERAL A SEREM PRESTADOS EM REPARO DE MAQUINA ROÇADEIRA E DO CORTADOR DE GRAMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/06/2022 | 1422.00 | 00070522236430 | JOSÉ EVERTON RAMOS DE BRITO | correspondente ao pagamento de servicos de mao de obras a serem prestados em roco, nas ruas nao pavimentadas e ruas projetadas desta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/06/2022 | 1422.00 | 00011568778490 | FRANCYMARK LÊLA DO NASCIMENTO | correspondente ao pagamento de servicos de mao de obras a serem prestados em roco, nas ruas nao pavimentadas e ruas projetadas desta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/06/2022 | 9448.06 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001407 | 17/06/2022 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº000 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001408 | 17/06/2022 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/06/2022 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/06/2022 | 5002.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/06/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ref- JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/06/2022 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/06/2022 | 200.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/06/2022 | 250.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/06/2022 | 250.00 | 00005265388486 | VALDENEIDE ENEAS DA COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/06/2022 | 250.00 | 00005236377480 | NOEMIA ALVES COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001428 | 21/06/2022 | 21122.99 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONSTANTES NA ABC FARMA DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO INCREMENTOS TEMPORARIOS DA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA, CONFORME PR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/06/2022 | 200.00 | 00012104512476 | DUYSLEI DUANNY FERREIRA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM SENDO ESTE O 4º COLOCADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/06/2022 | 300.00 | 00008161234469 | FRANCISCO DE ASSIS AMANÇO DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM SENDO ESTE O 3º COLOCADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/06/2022 | 800.00 | 00099682192315 | Karla Oliveira Santiago do Nascimento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM SENDO ESTE O 1º COLOCADO.(CAMPEÃO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/06/2022 | 700.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM SENDO ESTE O 2º COLOCADO.(VICE-CAMPEÃO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/06/2022 | 150.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM SENDO ESTE O ARTILHEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/06/2022 | 150.00 | 00003436232424 | JOÃO BOSCO DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM SENDO ESTE O MELHOR GOLEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/06/2022 | 400.00 | 00058825223404 | JOSÉ GENECI DE OLIVEIRA | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO desta cidade para cobertura de despesas em inscricoes e outras, para participacao em campeonato onde na ocasiao representara esta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/06/2022 | 1320.00 | 00071341665461 | RAFAEL FRANÇA DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/06/2022 | 1320.00 | 00005994202436 | JOSÉ EDIERK DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (ARBITRO) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/06/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/06/2022 | 1900.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | referente valor para pagamento de servicos a serem prestados confeccoes de portoes de ferro para serem utilizados no vestiario do campo da comunidade lagoa do meio neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/06/2022 | 6060.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/06/2022 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/06/2022 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas ate a cidade de Joao pessoa no dia 20/06/2022, para tratar de assuntos relacionados a este municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/06/2022 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas ate a cidade de Joao pessoa no dia 20/06/2022, para tratar de assuntos relacionados a este municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/06/2022 | 5061.31 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/06/2022 | 6924.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Aquisicao de Veiculos, Motos, Moveis e Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0001437 | 22/06/2022 | 3778.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCVIAL Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00048/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/06/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE JUNHO/2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/06/2022 | 2774.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUNHO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/06/2022 | 131107.04 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/06/2022 | 14420.04 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/06/2022 | 1800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUNHO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/06/2022 | 7238.84 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/06/2022 | 18842.17 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/06/2022 | 7097.82 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/06/2022 | 1615.59 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/06/2022 | 6060.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/06/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/06/2022 | 6800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0001438 | 22/06/2022 | 2999.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCVIAL Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00048/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/06/2022 | 4655.30 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/06/2022 | 6016.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/06/2022 | 1550.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/06/2022 | 6003.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/06/2022 | 27724.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/06/2022 | 1497.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/06/2022 | 7212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/06/2022 | 5413.65 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/06/2022 | 51413.30 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/06/2022 | 2010.91 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/06/2022 | 1860.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE JUNHOL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/06/2022 | 13422.71 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/06/2022 | 9830.46 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/06/2022 | 11160.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/06/2022 | 8656.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/06/2022 | 32824.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/06/2022 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/06/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/06/2022 | 4137.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/06/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/06/2022 | 4848.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/06/2022 | 3878.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/06/2022 | 7272.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/06/2022 | 6250.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/06/2022 | 1425.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/06/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/06/2022 | 68806.38 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/06/2022 | 28126.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/06/2022 | 2962.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0001486 | 27/06/2022 | 1499.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCVIAL Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00048/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/06/2022 | 8484.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0001485 | 27/06/2022 | 3499.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCVIAL Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00048/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/06/2022 | 200.00 | 00004007861412 | ANTONIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/06/2022 | 250.00 | 00010055139450 | JOSE GRACINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0001491 | 27/06/2022 | 1200.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONF | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/06/2022 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/06/2022 | 410.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MINI INCUBADORA CLEAN - BRANCA, INDICADOR BIOLOGICO CLEAN TEST. PARA SEREM UTILIZADOS EM MAQUINA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001494 | 27/06/2022 | 20248.55 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONSTANTES NA ABC FARMA DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO INCREMENTOS TEMPORARIOS DA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA, CONFORME PR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001497 | 27/06/2022 | 7680.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00025/2022 E CONTRATO Nº00036/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/06/2022 | 54308.04 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001490 | 27/06/2022 | 3000.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DESTE EDILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/06/2022 | 1800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUNHO/2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/06/2022 | 600.00 | 00070055020437 | JOSÉ IURY DA SILVA | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO desta cidade para cobertura de despesas em participacao em campeonato onde na ocasiao representara esta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/06/2022 | 316.00 | 00003605538509 | DAMIANA MARIA DA SILVA FEITOSA | referente aos servicos prestados Na limpeza dos banheiros da quadra da escola Ildefonso Anselmo, no periodo do campeonato municipal de futsal que ocorreram na mesma nos finais de semana. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/06/2022 | 450.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SR. FABRICIO FERREIRA MARTINS (ASSESSOR CONTÁBIL DO MUNICÍPIO), NO CURSO DE RETENÇÃO DE INSS IRRF E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB A REALIZAR-SE NO DIA 11/07/2022 EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/06/2022 | 431.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/05/2022 Á 15/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001503 | 29/06/2022 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERIDO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001504 | 29/06/2022 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESEN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001506 | 29/06/2022 | 3500.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JUNHO/2022, CONFORME DISPENSA N°00001/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001507 | 29/06/2022 | 7000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JUNHO/2022, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001509 | 29/06/2022 | 1300.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/06/2022 | 530.00 | 00030146160444 | JOÃO TIBURTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/06/2022 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/06/2022 | 400.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade. REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001517 | 29/06/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2022, DO RESPONSAVÉL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0001523 | 29/06/2022 | 1400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001529 | 29/06/2022 | 5000.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00012/2022 E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/06/2022 | 472.80 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 1060817 EM 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/06/2022 | 2867.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTO- CONTRA ANGULO - DENTFLEX, EQUIPAMENTO- MICRO MOTOR - KAVO, EQUIPAMENTO- CADEIRA - SERVIÇO EXECUTADO- MANUTENÇÃO CORRETIVA COM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/06/2022 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001518 | 29/06/2022 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°000022022 do referido, referente ao mes de JUNHO/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/06/2022 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/06/2022 | 1500.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/06/2022 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/06/2022 | 750.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SRº ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILA de 11 a 16/07/2022 durante o XXXVI CONGRESSO CONASEMS e 17ª MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS na cidade de Campo Grande MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/06/2022 | 1000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001521 | 29/06/2022 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001524 | 29/06/2022 | 3500.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001525 | 29/06/2022 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. PROCESSO LICITATÓ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0001530 | 29/06/2022 | 5200.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTRIMETRICO DO ANTIGO MATADOURO E AS PLANTAS COM A LOCAÇÃO DAS BENFEITORIAS EXISTENTES, CONFORME DISPENSA Nº00048/2022 E CONTRATO Nº00081/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0001535 | 29/06/2022 | 69922.47 | 39330633000101 | GL ENGENHARIA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA PUBLICA, NO CONJUNTO FRANCISCO DE PAULA ARRUDA NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00038/2022 E CONTRATO Nº00057/2022, DA REFERIDA EMPRESA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Manutencao e Promocao de Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00000609172883 | GILVAN MACIEL | Correspondenteao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Construcao/Reforma de Ginasio, Quadras Poliesportivas e Campos de Fute | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001536 | 29/06/2022 | 1572.06 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REFOMA E AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL (O RONALDÃO) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00004/2020 E CONTRATO 00080/2020 E ADITIVO 004/2024, DO RESPONSAV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001499 | 29/06/2022 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001505 | 29/06/2022 | 5500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHOL/2022. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001522 | 29/06/2022 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/06/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/06/2022 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente aomes de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000072022 | 0001531 | 29/06/2022 | 135000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA BANDA ARTISTICA (JONAS ESTICADO) PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NA SEXTA DIA 15 DE JULHO, NO EVENTO AMPARO CABRA FEST, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 17 DE JULHO/2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000042022 | 0001532 | 29/06/2022 | 120000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA BANDA ARTISTICA (LIMÃO COM MEL) PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NO SABADO DIA 16 DE JULHO, NO EVENTO AMPARO CABRA FEST, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 17 DE JULHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/06/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/05/2022 Á 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/06/2022 | 500.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0001520 | 29/06/2022 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001549 | 30/06/2022 | 3365.91 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001554 | 30/06/2022 | 3401.50 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2022 | 1110.00 | 00028355134850 | JOSÉ ALVES SIQUEIRA | correspondente ao fornecimento de 15 cacambas de areia , para serem utilizadas na montagem dos currais, no eventos cabra fest, que sera realizado no periodo de 14 a 17 de julho deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001552 | 30/06/2022 | 15313.02 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA E AINDA COMBUSTIVEL UTILIZADO NO USO DA MAQUINA EM RECUPAREÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001545 | 30/06/2022 | 1985.17 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2022 | 790.00 | 00004092184484 | ADEILTON RODRIGUES SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO EM QUADRILHAS REALIZADAS NESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001553 | 30/06/2022 | 8048.16 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001547 | 30/06/2022 | 1000.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 8 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°000 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001550 | 30/06/2022 | 4247.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001540 | 30/06/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude, nas unidades da rede publica municipal de saude, no mes de JUNHO/2022, conforme nº00011/2022, do responsavel. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Contribuicoes ao Consorcio de Saude do Cariri Ocidental (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2022 | 50000.00 | 02471378000107 | CISCO - CONS. INTERM. SAUDE DO CARIRI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).DESTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0001544 | 30/06/2022 | 9000.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS, USADOS DURANTE A FEIRA SAUDEASSISTENCIAL NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00046/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001548 | 30/06/2022 | 28707.94 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM ENCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001537 | 30/06/2022 | 497.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, QUANDO FUNCIONARIOS ESTÃO A SERVIÇOS NA CIDADE DE SUMÉ-PB, CONFORME PREGÃO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00044/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001538 | 30/06/2022 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, E ADITIVO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001539 | 30/06/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio. Referente ao periodo de MAIO do corrente ano, conforme dispensa nº00018/2022 e contrato nº00030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001546 | 30/06/2022 | 875.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 7 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001551 | 30/06/2022 | 3968.97 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/07/2022 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/07/2022 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2022 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2022 | 200.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/07/2022 | 150.00 | 00013160616479 | DANIELE GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/07/2022 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/07/2022 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2022 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2022 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2022 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2022 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2022 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/07/2022 | 200.00 | 00009642845458 | PABLO DIEGO DOS SANTOS VIEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/07/2022 | 527.00 | 00071341497496 | CARLOS RIVALDO DA SILVA | Correspondente a pagamento de servicos a prestados em apresentacao artistica juntamente com o som na feira agropecuaria no assentamento mata neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001570 | 04/07/2022 | 1760.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES SENDO CAFÉ E ALMOÇO, SERVIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2022 DO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001569 | 04/07/2022 | 3012.10 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, conforme pregao presencial nº00004/2022 do referido. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001571 | 05/07/2022 | 2130.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS -material hospitalar-, PARA SEREM UTILIZADAOS NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00008/2022 E CONTRATO Nº00064/2022 DO RESPONSAVEL. par | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/07/2022 | 1608.14 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO Srª VARONICA MARIA R. N ARAUJO para o dia 14/07/2022 de Campo Grande para Joao Pessoa, reto o do XXXVI CONGRESSO CONASEMS e 17ª MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS na cidade de Campo Grande MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001575 | 05/07/2022 | 6976.61 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00018/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/07/2022 | 316.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes em coletas no laboratorio do municipio, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/07/2022 | 212.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFEREMNTE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FUNCIONARIA EFETIVA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/07/2022 | 2370.00 | 01548546000144 | CTO - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | Referente valor que se empenha para pagamento de contra partida em procedimento cirurgico no paciente Francisco de Assis Gomes da Rocha, por ser pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/07/2022 | 2073.08 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/07/2022 | 20117.56 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/07/2022 | 712.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/07/2022 | 775.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/07/2022 | 5647.92 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/07/2022 | 4096.03 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/07/2022 | 4650.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/07/2022 | 2991.86 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001574 | 05/07/2022 | 4031.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00018/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/07/2022 | 14232.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001573 | 05/07/2022 | 20130.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/07/2022 | 2050.00 | 19486959000107 | VIVARTE CULTURA E EVENTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ROUPAS EM APRESENTAÇÕES DO GRUPO DE DANÇA NA CIDADE DE SUME-PB E AINDA NAS QUADRILHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/07/2022 | 1939.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/07/2022 | 3484.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/07/2022 | 712.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/07/2022 | 445.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM TELHADO E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 6 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/07/2022 | 1035.00 | 00008742390443 | JUNIO PRUDENCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 14 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/07/2022 | 370.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/07/2022 | 370.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/07/2022 | 370.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/07/2022 | 950.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROÇADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/07/2022 | 790.00 | 00010407686444 | PAULO CEZAR LIMA ALEXANDRE | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 15 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/07/2022 | 690.00 | 00071058427415 | JOÃO MARIANO DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 13 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/07/2022 | 370.00 | 00005895900496 | JOSÉ PERTONIO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/07/2022 | 632.00 | 00070055066429 | IAGO EDUARDO LOPES DE LIMA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/07/2022 | 527.00 | 00070055020437 | JOSÉ IURY DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/07/2022 | 527.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/07/2022 | 527.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/07/2022 | 527.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/07/2022 | 527.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS, NA COBERTUTA DE ATESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/07/2022 | 316.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA A A SEREM PRESTADOS EM NO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE AMPARINHO, DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/07/2022 | 1053.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | referente valor correspondente ao pagamento pelos servicos a serem prestados em cobertura de ferias de funcionario efetivo deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/07/2022 | 632.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/07/2022 | 790.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/07/2022 | 28235.03 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/07/2022 | 11499.26 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/07/2022 | 1878.86 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001576 | 05/07/2022 | 6398.17 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato nº00018/2022, DO REFERID | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/07/2022 | 980.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/07/2022 | 3172.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/07/2022 | 8190.56 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/07/2022 | 2611.87 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/07/2022 | 58424.87 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001577 | 05/07/2022 | 7503.43 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONVERÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2022, DO RESPONSAVEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001578 | 05/07/2022 | 15534.93 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00043/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/07/2022 | 422.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/07/2022 | 606.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/07/2022 | 1265.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS DE GRANDE E PEQUENO PORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001626 | 06/07/2022 | 1189.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO, PARA SEREM SERVIDOS NA CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, E AINDA NO EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO NA QUADRA MUNICIPAL DA ESCOLA ILDEFONSO CONFORME PRES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001629 | 06/07/2022 | 1699.00 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA A DIA NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, E AINDA NO EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO NA QUADRA MUNICIPAL DA ESCOLA ILDEFON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/07/2022 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente aomes de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001635 | 06/07/2022 | 3996.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00061/2022, DO RESPONSAVE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/07/2022 | 1000.00 | 42407477000136 | MIGUEL DE MOURA SALVADOR 70124273459 | referente valor que se empenha para pagamento de servicos em designer grafico e branding, para a Amparo Cabra Fest 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/07/2022 | 895.00 | 00010407686444 | PAULO CEZAR LIMA ALEXANDRE | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 15 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/07/2022 | 845.00 | 00070522236430 | JOSÉ EVERTON RAMOS DE BRITO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 16 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001630 | 06/07/2022 | 1199.95 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS DIVERSOS- GRUPO DE IDOSOS, OFICINAS E OUTRAS. ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2022 E CO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001627 | 06/07/2022 | 3400.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2022, E CONTRATO Nº00043/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/07/2022 | 827.40 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 1065802 EM 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001625 | 06/07/2022 | 3102.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESENCIAL Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001636 | 07/07/2022 | 6998.24 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00061/2022, DO RES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001639 | 07/07/2022 | 8820.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2022 E CONTRATO Nº00029/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00009340783433 | GEIZA DE FARIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001643 | 07/07/2022 | 1625.25 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS , COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS E BALANCETES REFERENTES AO MES DE MARÇO 2022, CONFORME DISPENSA Nº 00016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00005330010489 | DOMILSON TORRES VILAR | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem prestados em cobertura de ferias de funcionario efetivo deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/07/2022 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/07/2022 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/07/2022 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/07/2022 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001637 | 07/07/2022 | 9992.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E EM SERVIÇOS DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00061/2022, DO RE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/07/2022 | 632.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES COSTA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E AINDA SERVIÇOS DE PINTURA E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/07/2022 | 422.00 | 00070055023452 | PEDRO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/07/2022 | 2100.00 | 00008931662432 | MANOEL RODRIGUES ROCHA DE MELO | referente valor corresponde ao pagamento de servicos a serem prestados como encarregado dos diaristas que prestam servicos na secretaria de obra deste municipio, em diversos servicos ligados a mesma. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/07/2022 | 527.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001650 | 07/07/2022 | 11327.25 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/07/2022 | 2400.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | referente valor para pagamento de servicos a serem prestados em conserto dos portoes do centro comercial deste municipio, e confeccao de uns corre maos de ferro para a farmacia basica e secretaria de saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/07/2022 | 200.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SPOT PARA RÁDIO E CARRO DE SOM COM A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO AMPARO CABRA FEST 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/07/2022 | 26629.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/07/2022 | 1510.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, TRATORES E VEÍCULOS GRANDE PORTE, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/07/2022 | 4650.00 | 00009496183492 | LINDECY DE BRITO GONÇALVES | Correspondente ao pagamento pelos servicos de mao de obras prestados em extracao de pedras de grande porte que obstruiam a circulacao dos veiculos nas estradas vicinais dos sitios salgadinho e olha d agua ambos deste municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001662 | 08/07/2022 | 7918.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato nº00019/2022, DO REFERID | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012022 | 0001660 | 08/07/2022 | 192000.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÕES E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS DO AMPARO CABRA-FEST QUE SERÁ REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001658 | 08/07/2022 | 4914.60 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/07/2022 | 200.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001656 | 08/07/2022 | 1296.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00019/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000462022 | 0001655 | 08/07/2022 | 1500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER A DEMANDA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00046/2022 E CONTRATO Nº000772022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001659 | 08/07/2022 | 4711.77 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00019/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/07/2022 | 1400.00 | 00076455106415 | Veronica Maria Rafael Nunes | referente valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de despesas com diaria para participar do XXXVI CONGRESSO CONASEMS e 17ª MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS na cidade de Campo Grande MS de 12 a 15 de julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/07/2022 | 1368.00 | 00010050758403 | DEBORA RODRIGUES DO NASCIMENTO | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como odontologia, prestados na unidade basica de saude deste municipio. E ainda substituindo o odontologo efetivo quando o mesmo falta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00009209499409 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | referente valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de despesas com diaria para participar do XXXVI CONGRESSO CONASEMS e 17ª MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS na cidade de Campo Grande MS de 12 a 15 de julho/2022. Pelo qual dou total quitacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/07/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 06/07/2022, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AS EREM PRESTADOS EM APOIO NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA´ESOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/07/2022 | 1053.00 | 00083807187391 | MARIA ELISANDRA DE OLIVEIRA | referente valor que se empenha Correspondente ao pagamento em Prestacao de servico no apoio da organizacao das atividades juninas do SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/07/2022 | 1520.00 | 00008589446425 | CARLOS ALEXANDRE CAETANO DE SOUSA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral do vestiario do campo de futebol da comunidade lagoa do meio localizada neste municipio.corresponde a 18 dias trabalhados. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/07/2022 | 1190.00 | 00005919876352 | JOÃO PAULO OLIVEIRA FREITAS | referente valor de empenho correspondente aos servicos a serem prestados como professor na escola Ildefonso Anselmo da silva, na cobertura de professor do quadro efetivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/07/2022 | 527.00 | 00006994197433 | DALVANA GENAL LOPES DE OLIVEIRA SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AS EREM PRESTADOS COMO PALESTRANTE COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO TEMA APRENDIZAGEM COMO FOCO, UM OLHAR PARA NEUROCIANCIA EM SALA DE AULA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/07/2022 | 632.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | Correspondente ao pagamento pelos servicos mecanicos na retroescavadeira e o trator massey fercusson deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001673 | 12/07/2022 | 2890.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA SEREM UTLIZADAS EM CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QUZ-6H00, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/07/2022 | 950.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ACRILICO E ACM, COM LAMPADAS DE LED, E INSTALAÇÃO, NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/07/2022 | 25000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do Fundeb 40% | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/07/2022 | 3500.00 | 46083569000169 | AGNALDO ALVES OLIVEIRA 45139610400 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISITICA EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA NANADO ALVES, NO DIA 15 DE JULHO 2022, NO EVENTO AMPARO CABRA FEST 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/07/2022 | 1340.00 | 11571908000171 | JEOVA SOARES FERREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA (01) BALANÇA ELETRON, PARA SER UTILIZADA NA PESAGEM DOS LEITES NAS COMPETIÇÕES QUE OCORRERAM NO AMPARO CABRA FEST 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001676 | 12/07/2022 | 13997.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS E AINDA NAS PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001677 | 12/07/2022 | 9995.00 | 34884801000189 | SILVA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0001679 | 12/07/2022 | 3600.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS OU BOMBAS, PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº0006/2022 E CONTRATO Nº00051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/07/2022 | 1370.00 | 00011568778490 | FRANCYMARK LÊLA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE MATO, NAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS E AINDA EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/07/2022 | 316.00 | 00002755778482 | JOSE JULIO MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE MATO, NAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS E AINDA EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/07/2022 | 316.00 | 00003605538509 | DAMIANA MARIA DA SILVA FEITOSA | referente aos servicos de mao de obra prestados em limpeza da central de velorio deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/07/2022 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Ref. valor que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001683 | 13/07/2022 | 6813.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00025/2022 E CONTRATO Nº00036/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502022 | 0001682 | 13/07/2022 | 39914.00 | 10207650000166 | MERCIA MARIA DE SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE STANDS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO AMPARO CABRA FEST 2022, CONFORME DISPENSA Nº00050/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/07/2022 | 62.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | referente valor de empenho para pagamento de boleto de limcenciamento dos bombeiros para realizacao do amparo cabra fest 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/07/2022 | 1155.00 | 00051371723400 | CRISTOVALDO LIRA MONTEIRO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DOS TROFEIS QUE SERAM DISTRIBUIDOS ENTRE OS VENCEDORES DAS COMPETIÇÕES NO 4º AMPARO CABRA FEST QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 E 17 DE JULHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000092022 | 0001689 | 13/07/2022 | 12000.00 | 33167513000140 | CRISTHIANO DE LIMA LEITE 08195487408 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA BANDA ARTISTICA (BOI VAQUEIRO) PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NA SEXTA FEIRA DIA 15 DE JULHO, NO EVENTO AMPARO CABRA FEST, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 17 DE JU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000082022 | 0001690 | 13/07/2022 | 15000.00 | 35601507000185 | JOSE EDSON ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA BANDA ARTISTICA (CEZINHA ATREVIDO) PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NO SABADO DIA 16 DE JULHO, NO EVENTO AMPARO CABRA FEST, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 17 DE JU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/07/2022 | 1690.00 | 00006459776407 | MARIA LUIZA MENEZES ROCHA | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio, substituindo funcionaria do quadro efetivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/07/2022 | 840.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/07/2022 | 1075.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos de apoio sonoros em geral como vinhetas o uso do som em diversos eventos como as quadrilhas na praca e forro , e outros. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/07/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ref- JUlHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/07/2022 | 200.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/07/2022 | 6500.00 | 10853505000152 | JOSÉ DA SILVA LEITE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS (LIMÃO COM MEL, JONAS ESTICADO E CEZINHA ATREVID) ONDE TODAS SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA NO EVENTO CABRA FEST QUE SERÁ REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/07/2022 | 5832.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS EM FIBRA, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO IV AMPARO CAB RA FEST. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/07/2022 | 400.00 | 00008226714419 | SAULO DE TARSO DE QUEIROZ NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/07/2022 | 200.00 | 00071091296405 | PEDRO MAMEDES SALES NETO | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/07/2022 | 1781.00 | 00005814262400 | JOAÕA PAULO PEREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/07/2022 | 1654.00 | 00071122564457 | MARCIO SERAFIM DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/07/2022 | 54.00 | 00002755778482 | JOSE JULIO MACIEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/07/2022 | 512.00 | 00032659429880 | MARCIO FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/07/2022 | 512.00 | 00098398881534 | MELQUEZEDEQUE SANTOS SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/07/2022 | 269.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/07/2022 | 127.00 | 00006395623451 | CASSIO HILDOMAR ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/07/2022 | 635.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO INTER-MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/07/2022 | 2489.00 | 00009218417444 | TARCIO RENAN BATIOSTA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/07/2022 | 222.00 | 00077422007400 | ANTONIO MARCOS ALVES DOS ANJOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/07/2022 | 1800.00 | 00011679968874 | JOSE VALDECI ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/07/2022 | 135.00 | 00007253129474 | JOSE NATANIEL FERREIRA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/07/2022 | 242.00 | 00011119475465 | DANIEL CAZUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/07/2022 | 445.00 | 00005895900496 | JOSÉ PERTONIO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/07/2022 | 242.00 | 00081185405453 | PAULO ROBERTO SOARES LEITE | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO INTER-MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/07/2022 | 200.00 | 00013103079460 | RAYLA DO NASCIMENTO BATISTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO INTER-MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/07/2022 | 108.00 | 00070681246405 | MANOEL PAULINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO INTER-MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/07/2022 | 497.00 | 00008346741499 | JEYMISON DE LIMA BRAINER | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO INTER-MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/07/2022 | 1051.00 | 00013242308433 | LUIZ MIGUEL PIRES DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO INTER-MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/07/2022 | 667.00 | 00098062336468 | PAULO ROGERIO DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO INTER-MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/07/2022 | 730.00 | 00009294697479 | WELLINTON JOSE VIDAL LOPES | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO INTER-MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/07/2022 | 1111.00 | 00003225612480 | JEAN MARCELO LEITE MONTERIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO INTER-MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/07/2022 | 589.00 | 00006768759477 | WAGNER NATALICIO DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO INTER-MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/07/2022 | 658.00 | 00004900333425 | JOSE RUBES VERAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO INTER-MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/07/2022 | 635.00 | 00005154806492 | LUIZ AUGUSTO DANIEL RODRIGUES COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO INTER-MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/07/2022 | 1616.00 | 00010756763479 | IVO JOSÉ GOMES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO INTER-MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/07/2022 | 1796.00 | 00005269127407 | ERNANDES CABRAL FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO INTER-MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/07/2022 | 3554.00 | 00002395864412 | EDENILTON DA COSTA CAVALCANTE | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO INTER-MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/07/2022 | 1500.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 04607781452 | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO ALOMOÇO NA RECEPÇÃO NA ABERTURA OFICIAL DO AMAPRO CABRA FEST 2022, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/07/2022 | 3000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO DO EVENTO NOTURNO IV AMPARO CABRA FESTE REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO NO MUNICIPIO DE AMPARO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/07/2022 | 858.00 | 00005818918483 | HUGO JOSE LUCIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO INTER-MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/07/2022 | 6000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | SERVIÇO DE VÍDEO MONITORAMENTO DO IV AMPARO CABRA FEST NOS DIAS 14 A 17 DE JULHO/2022 COM O TOTAL DE 15 CÂMERAS, SENDO DUAS (2) SPEED DOMI- TRÊS (3) DE IDENTIFICAÇÃO FÁCIL E DEZ (10) FIXAS, TODAS EM FULL HD- DUAS (2) TELAS DE 42 POLEGADAS E UMA (1) TELA D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/07/2022 | 6500.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR 05011341402 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISITICA EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA CHAPEU DE PALHA , NO DIA 16 DE JULHO 2022, NO EVENTO AMPARO CABRA FEST 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/07/2022 | 2880.00 | 00008985047400 | ROBSON DE ARAUJO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EQUIPE COMPLETA DE BOMBEIROS, NO EVENTO CABRA FEST 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/07/2022 | 5000.00 | 27672893000178 | LUIZ ANTONIO ROCHA DE LIMA 87999315400 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SONORIZAÇÃO AMBIENTE E LOCUÇÃO DE PISTA -AGROSOM- DURANTE O AMAPRO CABRA FEST 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/07/2022 | 6000.00 | 06020256000147 | A. L. SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA | REFERENTE AOS SHOWS ARTISTICOS DAS BANDAS- FORROZAO TA NAS BASES- E MARQUINHOS DA SERRINHA, REALIZADOS NO DIA 17/07/2022, EM PRACA PUBLICA, NO IV AMPARO CABRA FEST, 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/07/2022 | 400.00 | 00013147987400 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | correspondente ao pagamento de aquisicao de palmas para serem distribuidas para os animais durante o evento cabra fest 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/07/2022 | 1900.00 | 00007877549431 | RENATO VAZ ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JUIZ DE ADMISSÃO DAS PROVAS DE PISTA E TORNEIO LEITEIRO DO IV AMPARO CABRA FEST. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/07/2022 | 3293.91 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Referente compra de passagem aerea de ida JPA / BSB Loc. CHRTNW com embarque para 15/08/2022 e volta BSB / JPA Loc. MIUGWH PARA 19/08/2022 e hospedagem no periodo de 15 a 19/08/2022 para a Sra Fabiana Feitosa de Sousa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/07/2022 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/07/2022 | 250.00 | 00075311780444 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/07/2022 | 300.00 | 00095418660500 | ALZINETE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/07/2022 | 422.00 | 00029011936841 | MARIA DA SOLEDADE MONTEIRO LIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZA EM PREDIOS PUBLICOS, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/07/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 13/07/2022, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001739 | 18/07/2022 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº000 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001740 | 18/07/2022 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/07/2022 | 472.80 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 1053414 EM 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 29/06/2022, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | REFERENTE VALOR DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO EM DEBITO DA FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/07/2022 | 262.50 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | Despesas referente ao custeio do apoio a assistencia dos profissionais da equipe da Caravana da Rede Cuidar, para atendimento dos pacientes (criancas Cardiopatas, criancas com Microcefalia, atendimento em Ortopedia para criancas que apresentem necessidade | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/07/2022 | 5246.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001766 | 20/07/2022 | 25226.41 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM ENCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001754 | 20/07/2022 | 3605.31 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001756 | 20/07/2022 | 2250.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 18 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001760 | 20/07/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2022, DO RESPONSAVÉL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001753 | 20/07/2022 | 8653.51 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/07/2022 | 5915.88 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/07/2022 | 3715.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE A 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/07/2022 | 8149.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-06/2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001752 | 20/07/2022 | 2500.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 35 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001757 | 20/07/2022 | 3613.25 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/07/2022 | 978.00 | 19486959000107 | ALISSON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE OBJETOS DE VESTUARIO, JOIAS E ACESSORIOS PARA USO EM OFICINAS COM USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001755 | 20/07/2022 | 3525.21 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001758 | 20/07/2022 | 9008.98 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/07/2022 | 2802.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001751 | 20/07/2022 | 18761.91 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA E AINDA COMBUSTIVEL UTILIZADO NO USO DA MAQUINA EM RECUPAREÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/07/2022 | 1053.00 | 00058943110472 | SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO TRIO ROQUE, REALIZADO NO DIA 17/07/2022, EM PRAÇA PUBLICA NO AMPARO CABRA FEST 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001767 | 20/07/2022 | 11526.36 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS QUE FORAM UTILIZADOS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AMPARO CABRA FEST 2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/07/2022 | 3000.00 | 37782680000152 | FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DO BODENSEE-FURTEB-TV DO BODE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇO DE TRANSMISSAO E AUDIO VISUAL DA IV AMPARO CABRA FEST 2022, NA CIDADE DE AMPARO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001750 | 20/07/2022 | 2439.37 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/07/2022 | 300.00 | 00070055126421 | GEAN APARECIDO PEREIRA DE SOUZA | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO desta cidade para cobertura de despesas em participacao em campeonato onde na ocasiao representara esta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062022 | 0001781 | 21/07/2022 | 2729.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO AMAPRO CABRA FEST 2022, CONFORME PREGÃO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00044/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/07/2022 | 910.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados em pintura geral das grades dos currais que foram adquiridos e utilizados no evento amparo cabra fest 2022, realizado neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/07/2022 | 413.00 | 00013154879420 | IRIS EVELYN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO MUNICIPAL REALIZADO NO IV AMPARO CABRA FEST 2022, REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/07/2022 | 2130.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO NO IV AMAPRO CABRA FEST REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/07/2022 | 2500.00 | 00001166095401 | PEDRO AUGUSTO MARINHO PATRIOTA LIMA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JUIZ DE JULGAMENTO DA PROVA DE PISTA DE ANIMAIS DO IV AMPARO CABRA FEST 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/07/2022 | 957.35 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/06/2022 - 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001783 | 21/07/2022 | 4188.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DO VEICULO ONIBUS MBENZ PLACA NQH7362, PERTECENTE A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2022 E CONTRATO Nº00040 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001784 | 21/07/2022 | 900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DO VEICULO INTERNATIONAL PLACA NQH-7392, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2022 E CONTRATO Nº00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/07/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/06/2022 - 15/07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/07/2022 | 250.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/07/2022 | 250.00 | 00005265388486 | VALDENEIDE ENEAS DA COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/07/2022 | 250.00 | 00005236377480 | NOEMIA ALVES COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/07/2022 | 250.00 | 00013175545408 | ANDRE GALDINO MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/07/2022 | 250.00 | 00006786614485 | ELISANGELA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/07/2022 | 250.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/07/2022 | 300.00 | 00006776194483 | FRANCICLEIDE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/07/2022 | 761.35 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/06/2022 - 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/07/2022 | 472.80 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 1076515 EM 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001793 | 22/07/2022 | 11418.44 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS -material hospitalar-, PARA SEREM UTILIZADAOS NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00008/2022 E CONTRATO Nº00064/2022 DO RESPONSAVEL. par | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/07/2022 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LUX, DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIADADE FINANCEIRA QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20220463861 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/07/2022 | 760.00 | 00006806630456 | AIRTON SOARES DA SILVA | correspondente aos servicos prestados como garcom na recepcao na recepcao dos deputados na abertura do amparo cabra fest e ainda em outras recepcoes durante o amparo cabra fest.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/07/2022 | 1530.00 | 00031876632810 | ALDETE FIRMINO DO NASCIMENTO | correspondente aos servicos prestados como cozinheira na recepcao das autoridades nas festividades e outros nos dias 14,15,16 e 17, no IV amparo cabra fest 2022 realizado neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000512022 | 0001794 | 25/07/2022 | 30000.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM GRADE PARA SER UTILIZADAS EM MONTAGEM DOS CURRAIS QUE FORAM UTLIZADOS NA FEIRA DE ANIMAIS NO AVENTO AMPARO CABRA FEST 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO DO DIA 14 AO DI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012022 | 0001796 | 25/07/2022 | 16650.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÕES E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS DO AMPARO CABRA-FEST QUE SERÁ REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/07/2022 | 1530.00 | 00009370389466 | JOÃO PAULO DA SILVA | correspondente aos servicos prestados como cozinheira na recepcao das autoridades nas festividades e outros nos dias 14,15,16 e 17, no IV amparo cabra fest 2022 realizado neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/07/2022 | 475.00 | 00006786615457 | GENAL CARLOS BATISTA DA SILVA. | correspondente aos servicos prestados no conserto geral dos currais para do IV AMPARO CABRA FEST, realizada de 14 A 17 de julho 2022, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/07/2022 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0001799 | 26/07/2022 | 1200.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONF | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/07/2022 | 7272.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/07/2022 | 4848.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/07/2022 | 3878.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/07/2022 | 6802.83 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/07/2022 | 6250.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/07/2022 | 1900.53 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/07/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/07/2022 | 300.00 | 00099134675434 | IVANILZA FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472022 | 0001858 | 27/07/2022 | 28450.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ARTIGOS JUNINOS QUE FORAM UTLIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00047/2022 E CONTRATO N°00079/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/07/2022 | 3500.00 | 00010208354433 | SILVIO LUCENA ALVES TEIXEIRA | referente valor de empenho para pagamento de Prestacao de servico com palestra e treinamento sobre o SUAS para a equipe de referencia da protecao social basica do municipio de Amparo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/07/2022 | 69269.14 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/07/2022 | 27641.70 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/07/2022 | 2962.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUlHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/07/2022 | 1000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001871 | 27/07/2022 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001874 | 27/07/2022 | 3500.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001875 | 27/07/2022 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. PROCESSO LICITATÓ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/07/2022 | 6800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/07/2022 | 4655.30 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/07/2022 | 1550.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/07/2022 | 6003.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/07/2022 | 1497.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/07/2022 | 9830.46 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/07/2022 | 27456.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/07/2022 | 15570.86 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/07/2022 | 7212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/07/2022 | 49172.53 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/07/2022 | 5413.65 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO (ENFERMEIRAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/07/2022 | 2010.91 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/07/2022 | 4656.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/07/2022 | 12395.84 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/07/2022 | 6016.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/07/2022 | 30864.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/07/2022 | 2000.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA EM CIRURGIA A SER REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/07/2022 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/07/2022 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/07/2022 | 1500.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/07/2022 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/07/2022 | 33471.91 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/07/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/07/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/07/2022 | 4137.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/07/2022 | 23024.53 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001852 | 27/07/2022 | 3500.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JULHO/2022, CONFORME DISPENSA N°00001/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001854 | 27/07/2022 | 7000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JULHO/2022, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001859 | 27/07/2022 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERIDO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001860 | 27/07/2022 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESEN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001861 | 27/07/2022 | 1300.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/07/2022 | 530.00 | 00030146160444 | JOÃO TIBURTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/07/2022 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/07/2022 | 400.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade. REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00000609172883 | GILVAN MACIEL | Correspondenteao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0001873 | 27/07/2022 | 1400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001879 | 27/07/2022 | 5000.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00012/2022 E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/07/2022 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001882 | 27/07/2022 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, E ADITIVO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001887 | 27/07/2022 | 3000.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DESTE EDILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001800 | 27/07/2022 | 3034.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGO, PARA SEREM SERVIDOS NA CARDAPIO DAS RECEPÇÕES AS AUTORIDADES E OUTRAS QUE OCORRERAM DURANTE O AMPARO CABRA FEST 2022, CONFORME PRESENCIAL Nº00002/2022 E CONTRATO Nº0002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001801 | 27/07/2022 | 1374.20 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, PARA SEREM SERVIDOS NA CARDAPIO DAS RECEPÇÕES AS AUTORIDADES E OUTRAS QUE OCORRERAM DURANTE O AMPARO CABRA FEST 2022, conforme pregao presencial nº00004/2022 do referido. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/07/2022 | 4657.72 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/07/2022 | 6924.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/07/2022 | 3500.00 | 00008610087409 | EMANUELA FERREIRA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS EM COMILANÇAS QUE HOUVE O EVENTO SABRA FEST 2022 QUE OCORREU DO DIA 14 AO DIA 17 DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/07/2022 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente aomes de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/07/2022 | 54.00 | 00031958729434 | MARIA DE FÁTIMA TORRES GUEDES SALES | Ref/ valor correspondente ao pagamento de premiacao em concurso municipal no TORNEIO MUNICIPAL, realizado no IVº AMPARO CABRA FEST 2022, realizado de 14 a 17 de julho do corrente ano, nesta cidade de amparo-pb. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/07/2022 | 4000.00 | 00003061583459 | ANTONIO FRANCISCO NETO | referente valor que se empenha para pagamento de servicos em hospedagem de 93 diarias sendo a R$ 35,00 cada, correspondente as equipes de estrutura, tv bode, imprensa e outros, no 4º AMPARO CABRA FEST realizada neste municipio no corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/07/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/07/2022 | 6060.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/07/2022 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001851 | 27/07/2022 | 5500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO/2022. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001853 | 27/07/2022 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001872 | 27/07/2022 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/07/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/07/2022 | 160.00 | 46599809000182 | MUNICIPIO DE VOTUPORANGA | REFERENTE VALORT DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE MIDIA ELETRONICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/07/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE JULHO/2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/07/2022 | 54308.04 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/07/2022 | 1800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE JULHO/2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/07/2022 | 7238.84 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE JUlHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/07/2022 | 18842.17 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/07/2022 | 6834.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/07/2022 | 2774.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE JULHO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/07/2022 | 130853.55 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/07/2022 | 14420.04 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/07/2022 | 500.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0001870 | 27/07/2022 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/07/2022 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente aomes de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/07/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/07/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A JUlHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/07/2022 | 6060.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/07/2022 | 4500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Transportes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/07/2022 | 8820.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do Gabinete do Prefeito. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/07/2022 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/07/2022 | 18000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Administracao e Financas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/07/2022 | 30000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Obras | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/07/2022 | 12000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Obras (Limpeza) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001906 | 29/07/2022 | 14821.35 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS E AINDA NAS PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/07/2022 | 3000.00 | 26741233000139 | J B DE PADUA SILVA CONSTRUCOES EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO DE COBERTA E FECHAMENTO DE MURO NA USB SAO SEBASTIAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE AMPARO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/07/2022 | 3000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do CRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/07/2022 | 3800.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/07/2022 | 7500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do FNAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/07/2022 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/07/2022 | 5500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude (Administrativos) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/07/2022 | 26000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude (MAC) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/07/2022 | 11000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude ( Atencao Basica). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/07/2022 | 19292.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude (SUS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000462022 | 0001907 | 29/07/2022 | 2000.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER A DEMANDA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00046/2022 E CONTRATO Nº000772022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062022 | 0001908 | 29/07/2022 | 330.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO AMAPRO CABRA FEST 2022, CONFORME PREGÃO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00044/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/07/2022 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas ate a cidade de Joao pessoa no dia 25/07/2022, para tratar de assuntos relacionados a este municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/07/2022 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/07/2022 | 2400.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da Patronal do Fundeb 40% Educacao Infantil. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/07/2022 | 11500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do FUNDEB 60% Infantil. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/07/2022 | 62000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do FUNDEB 60% Fundamental | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001928 | 01/08/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio. Referente ao periodo de julho do corrente ano, conforme dispensa nº00018/2022 e contrato nº00030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/08/2022 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/08/2022 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/08/2022 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/08/2022 | 200.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/08/2022 | 150.00 | 00013160616479 | DANIELE GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/08/2022 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/08/2022 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/08/2022 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/08/2022 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/08/2022 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/08/2022 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/08/2022 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/08/2022 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/08/2022 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/08/2022 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/08/2022 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/08/2022 | 200.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20220466363 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/08/2022 | 5600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Referente a contratacao de empresa especializada para elaboracao do projeto de engenharia para o convenio 0109/2022 - construcao de creche com capacidade para 100 (cem) criancas, com base no programa Paraiba primeira infancia, no municipio de Amparo - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/08/2022 | 316.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA A A SEREM PRESTADOS EM NO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE AMPARINHO, DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/08/2022 | 527.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS, NA COBERTUTA DE ATESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/08/2022 | 472.80 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 1079183 EM 26/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001929 | 02/08/2022 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°000022022 do referido, referente ao mes de JULHO/ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001933 | 02/08/2022 | 2447.10 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, conforme pregao presencial nº00004/2022 do referido. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001934 | 02/08/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude, nas unidades da rede publica municipal de saude, no mes de JULHO/2022, conforme nº00011/2022, do responsavel. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/08/2022 | 720.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS EM EQUIPAMENTO- JETSONIC - ORTUS - NUMERO DE SÉRIE- BSB001715 - SERVIÇO EXECUTADO- MANUTENÇÃO CORRETIVA COM VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS ELETRÔNICOS, TROCA DA MEMBRANA SONIC ORTUS E TROCA DA PLACA D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/08/2022 | 316.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes em coletas no laboratorio do municipio, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/08/2022 | 225.00 | 46599809000182 | MUNICIPIO DE VOTUPORANGA | REFERENTE VALORT DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE MIDIA ELETRONICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000512022 | 0001935 | 02/08/2022 | 5200.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MONTAGEM DOS CURRAIS QUE FORAM UTLIZADOS NA FEIRA DE ANIMAIS NO AVENTO AMPARO CABRA FEST 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO DO DIA 14 AO DIA 17 DE JULHO, CONFORME DIPSENSA Nº00051/2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/08/2022 | 740.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0001970 | 03/08/2022 | 7500.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NO IV AMPARO CABRA FEST 2022 REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00046/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/08/2022 | 5600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Referente a contratacao de empresa especializada para elaboracao do projeto de engenharia para o convenio 0109/2022 - construcao de creche com capacidade para 100 (cem) criancas, com base no programa Paraiba primeira infancia, no municipio de Amparo - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/08/2022 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | referente valor de empenho para pagamento de boletos de multa de atraso em entrega de DCTF, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001948 | 03/08/2022 | 8703.80 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato nº00018/2022, DO REFERID | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001950 | 03/08/2022 | 2194.40 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA NO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00018/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/08/2022 | 4200.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA, PARA SER UTILIZADA NA FAIXADA ONDE SERÁ O PREDIO OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidade de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0001943 | 03/08/2022 | 99101.79 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTO DE MURO NA UBS SÃO SEBASTIÃO, CONFORME DISPENSA Nº00049/2022 E CONTRATO Nº00083/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001947 | 03/08/2022 | 6947.79 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00018/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/08/2022 | 720.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/08/2022 | 1080.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/08/2022 | 1320.00 | 00006459776407 | MARIA LUIZA MENEZES ROCHA | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio, substituindo funcionaria do quadro efetivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/08/2022 | 960.00 | 00009340783433 | GEIZA DE FARIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/08/2022 | 190.00 | 00099134713468 | JOSÉ SILVIO DE ARAUJO | correspondente aos servicos a serem prestados em substituindo plantoes sobre atestado medico dos guardas da unidade basica de saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/08/2022 | 1463.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | referente valor de empenho para pagamento de boletos de multa de atraso em entrega de ENVIO DE INFORMAÇÃOES DE ALVARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001949 | 03/08/2022 | 2194.40 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DESTA EDILIDADE E AINDA ALGUMAS SECRETARIAS VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00018/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/08/2022 | 527.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES COSTA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E AINDA SERVIÇOS DE PINTURA E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/08/2022 | 527.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/08/2022 | 370.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/08/2022 | 370.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/08/2022 | 632.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/08/2022 | 632.00 | 00070055066429 | IAGO EDUARDO LOPES DE LIMA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/08/2022 | 845.00 | 00071058427415 | JOÃO MARIANO DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 14 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/08/2022 | 632.00 | 00070055020437 | JOSÉ IURY DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/08/2022 | 527.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/08/2022 | 632.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/08/2022 | 1110.00 | 00008742390443 | JUNIO PRUDENCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 15 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/08/2022 | 422.00 | 00070055023452 | PEDRO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/08/2022 | 370.00 | 00005895900496 | JOSÉ PERTONIO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/08/2022 | 845.00 | 00010407686444 | PAULO CEZAR LIMA ALEXANDRE | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 16 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/08/2022 | 950.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROÇADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/08/2022 | 632.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/08/2022 | 845.00 | 00070522236430 | JOSÉ EVERTON RAMOS DE BRITO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 16 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/08/2022 | 370.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001946 | 03/08/2022 | 19734.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001984 | 04/08/2022 | 1375.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001992 | 04/08/2022 | 6066.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001981 | 04/08/2022 | 8476.79 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/08/2022 | 527.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/08/2022 | 690.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001979 | 04/08/2022 | 3361.87 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001980 | 04/08/2022 | 4286.64 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001985 | 04/08/2022 | 875.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 7 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001994 | 04/08/2022 | 1425.60 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00019/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001998 | 04/08/2022 | 1772.60 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS , COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS E BALANCETES REFERENTES AO MES DE ABRIL E MAIO 2022, CONFORME DISPENSA N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001976 | 04/08/2022 | 23811.32 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM ENCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0001987 | 04/08/2022 | 6000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00053/2022 E CONTRATO Nº00091/2022. DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001991 | 04/08/2022 | 5753.42 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00019/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/08/2022 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001977 | 04/08/2022 | 12910.79 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001978 | 04/08/2022 | 3292.90 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001993 | 04/08/2022 | 8471.60 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato nº00019/2022, DO REFERID | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001983 | 04/08/2022 | 22081.64 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA E AINDA COMBUSTIVEL UTILIZADO NO USO DA MAQUINA EM RECUPAREÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0001990 | 04/08/2022 | 7647.05 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NO IV AMPARO CABRA FEST 2022 REALIZADO DE 14 A 17 DE JULHO NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00046/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/08/2022 | 527.00 | 00010361922450 | ILANE BATISTA DOS SANTOS | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados por a mesma e outras duas pessoas, em limpeza e conservacao do poco publico (chafariz), durante o amparo cabra fest 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001982 | 04/08/2022 | 2135.55 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/08/2022 | 175.00 | 00071448691400 | Osmando Santos | referente valor para pagamento de despesas com diarias em viagem para a cidade de CAMPINA GRANDE , para resolver assuntos no comercio local da secretaria de transportes,de interesse deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/08/2022 | 1860.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEIRARIA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE UM CATA -VENTO, RECUPERAÇÃO DE UNHAS DA CONXA DA RETRO, FAZER 10 PARARFUSOS DE AÇO 5/8 X 4 POLEGADAS, FAZER BRAÇADEIRAS PARA O TRATOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001989 | 04/08/2022 | 29320.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00073/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/08/2022 | 1230.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS DE GRANDE E PEQUENO PORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/08/2022 | 1450.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, TRATORES E VEÍCULOS GRANDE PORTE, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002002 | 08/08/2022 | 2870.15 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA A DIA NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2022 E CONTRATO Nº00040/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/08/2022 | 1265.00 | 00008589446425 | CARLOS ALEXANDRE CAETANO DE SOUSA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados, e ainda na reforma do vestiario do campo de futebol da comunidade lagoa do meio desta cidade, sendo 15 dias trab | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/08/2022 | 738.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM TELHADO E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0002003 | 08/08/2022 | 8000.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS OU BOMBAS, PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº0006/2022 E CONTRATO Nº00051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/08/2022 | 422.00 | 00003605538509 | DAMIANA MARIA DA SILVA FEITOSA | referente aos servicos prestados Na limpeza da central de velorio deste municipio e ainda outros predios. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002014 | 09/08/2022 | 10879.66 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/08/2022 | 2100.00 | 00008931662432 | MANOEL RODRIGUES ROCHA DE MELO | referente valor corresponde ao pagamento de servicos a serem prestados como encarregado dos diaristas que prestam servicos na secretaria de obra deste municipio, em diversos servicos ligados a mesma. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/08/2022 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002019 | 09/08/2022 | 4800.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 32 PRÓTESE DENTARIA, PARA SEREM UTILIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N°00010/2022, DO REFERIDO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002008 | 09/08/2022 | 1835.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES SENDO CAFÉ E ALMOÇO, SERVIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2022 DO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Dividas Previdenciarias e Outras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/08/2022 | 38000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Parcelamento de Debitos junto ao INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002009 | 09/08/2022 | 6644.47 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DOS ÔNIBUS PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2022 E CONTRATO Nº00042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002010 | 09/08/2022 | 14377.15 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2022 E CONTRATO Nº00042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000522022 | 0002016 | 09/08/2022 | 10000.00 | 24955900000150 | JOSIVALDO ALVES FEITOZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEREM SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00052/2022 E CONTRATO Nº00089/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/08/2022 | 690.00 | 00010920018408 | ROGERIO CLEBY LIMA DE ARAUJO | referente valor de empenho para pagamento de servicos a serem prestados em apresentacao artistica, nos festejos juninos fora de epoca realizado em sitio desta comunidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/08/2022 | 1053.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | referente valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos servicos a serem prestados em apoio operadores as maquina pesadas que prestam servicos neste municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002011 | 09/08/2022 | 4635.28 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2022 E CONTRATO Nº00042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002012 | 09/08/2022 | 7493.13 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MB ACELLO PLACA KWO 7872, DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2022 E CONTRATO Nº00042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002013 | 09/08/2022 | 3386.68 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE , CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2022 E CONTRATO Nº00042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002018 | 09/08/2022 | 4800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA - QSF- 1996, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00073/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/08/2022 | 422.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002039 | 10/08/2022 | 7110.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA SEREM UTLIZADAS EM CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002040 | 10/08/2022 | 1240.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002030 | 10/08/2022 | 4000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00061/2022, DO RESPONSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/08/2022 | 600.00 | 00013145524496 | JOSÉ VALMIR DE FRANÇA MACIEL | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO desta cidade para cobertura de despesas em inscricoes e outras, para participacao em campeonato onde na ocasiao representara esta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0002023 | 10/08/2022 | 3900.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCVIAL Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00048/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002026 | 10/08/2022 | 4499.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00061/2022, DO RESPONSAVE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002033 | 10/08/2022 | 3200.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO, PARA SEREM SERVIDOS NA CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, E AINDA NO EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO NA QUADRA MUNICIPAL DA ESCOLA ILDEFONSO CONFORME PRES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Dividas Previdenciarias e Outras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/08/2022 | 37000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Parcelamento de Debitos junto ao INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0002024 | 10/08/2022 | 3999.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCVIAL Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00048/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002028 | 10/08/2022 | 4000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00061/2022, DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Aquisicao de Equipamentos para a Saude Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0002025 | 10/08/2022 | 2500.35 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCVIAL Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00048/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002027 | 10/08/2022 | 7500.64 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00061/2022, DO RES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002032 | 10/08/2022 | 3014.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESENCIAL Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/08/2022 | 1368.00 | 00010050758403 | DEBORA RODRIGUES DO NASCIMENTO | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como odontologia, prestados na unidade basica de saude deste municipio. E ainda substituindo o odontologo efetivo quando o mesmo falta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002029 | 10/08/2022 | 4000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E EM SERVIÇOS DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00061/2022, DO RE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20220467908 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/08/2022 | 370.00 | 00009508030496 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000522022 | 0002031 | 10/08/2022 | 1606.00 | 24955900000150 | JOSIVALDO ALVES FEITOZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS OU SIMILARES REALIZADOS PELA SECRTETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº00052/2022 E CONTRATO Nº00089/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/08/2022 | 1053.00 | 00007166390417 | MATOS ALEM DO NASCIMENTO | Correspondente aos servicos mao de obras a serem prestados em retirada de 100 estacas e 06 mouroes, para serem utilizados em abertura de avenida nao pavimentada no sitio amparinho, comunidade desta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/08/2022 | 1335.00 | 00003121383426 | JOSÉ LAUDIVAN CAETANO MORATO | Correspondente aos servicos mao de obras a serem prestados em construcao de uma cerca de arame com mourao e estacas para serem utilizados em abertura de avenida nao pavimentada no sitio amparinho, comunidade desta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/08/2022 | 9250.00 | 00018762715828 | CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICOS, NA COBERTURA DO RECESSO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/08/2022 | 212.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFEREMNTE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FUNCIONARIA EFETIVA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/08/2022 | 1733.37 | 00004376445452 | ROGERIO FIGUEIREDO COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO ONDE SERÃO CONSTRUIDOS UMA CRECHE E UMA ESCOLA ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/08/2022 | 1190.00 | 00005919876352 | JOÃO PAULO OLIVEIRA FREITAS | referente valor de empenho correspondente aos servicos a serem prestados como professor na escola Ildefonso Anselmo da silva, na cobertura de professor do quadro efetivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002044 | 11/08/2022 | 2086.75 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS EM RECEPÇÕES E OUTRAS REFEIÇOES COMO AS EQUIPES DE APOIO, NAS FESTIVIDADES DO AMPARO CABRA FEST 2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00019/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/08/2022 | 6645.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQH-7392. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002043 | 11/08/2022 | 2208.18 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONVERÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2022, DO RESPONSAVEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002045 | 11/08/2022 | 6335.66 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00043/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002050 | 11/08/2022 | 1517.04 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFL-7704 PERTECENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00043/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/08/2022 | 300.00 | 00005721654473 | ADEZILDA MIZAEL DE SOUSA CONSERVA | correspondente ao pagamento de servicos de locacao de um espaco de lazer para ser realizado a festa alusiva ao dia dos pais, que sera realizado pela secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/08/2022 | 445.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos de apoio sonoros em geral como vinhetas o uso do som em Cras apresentacao de grupos de danca, Passagem de vinheta cabra fest e outros. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/08/2022 | 395.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM PEÇAS EM GERAL A SEREM PRESTADOS EM REPARO DE MAQUINA ROÇADEIRA E DO CORTADOR DE GRAMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/08/2022 | 316.00 | 00011568778490 | FRANCYMARK LÊLA DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 6 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/08/2022 | 170.00 | 00006786615457 | GENAL CARLOS BATISTA DA SILVA. | referente valor que se empanha para pagamento correspondente aos servicos prestados no conserto geral das madeiras do palco que pertence a este municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/08/2022 | 200.00 | 00009642845458 | PABLO DIEGO DOS SANTOS VIEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/08/2022 | 200.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/08/2022 | 250.00 | 00009623544499 | LIVIA DE ARAUJO GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/08/2022 | 150.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/08/2022 | 250.00 | 00000135719402 | VALDEMIR ENEAS DA COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/08/2022 | 250.00 | 00008934040475 | MARIA APARECIDA DA SILVA MACEDO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/08/2022 | 180.00 | 00013170685481 | ISABELA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/08/2022 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/08/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ref- AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002058 | 15/08/2022 | 10000.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, E AINDA REFEIÇÕES DIVERSAS PARA EQUIPES QUE VINHERA, AESTA CIDADE PARA PRE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002059 | 15/08/2022 | 25000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONSTANTES NA ABC FARMA DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO INCREMENTOS TEMPORARIOS DA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA, CONFORME PR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002068 | 15/08/2022 | 10704.47 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2022 E CONTRATO Nº00030/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/08/2022 | 1400.00 | 00004499594499 | Fabiana Feitosa de Sousa | referente valor para pagamento de diarias com viagem para participar do 9º forum extraordinario dos dirigentes municipais de educacao, a ser realizado de 16 a 19 de agosto, no centro internacional de convencoes do Brasil, localizado no setor de clubes e | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/08/2022 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - undine | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE BOLETO DE INSCRIÇÃO DA Sª SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO do 9º forum extraordinario dos dirigentes municipais de educacao, a ser realizado de 16 a 19 de agosto, no centro internacional de convencoes do Brasil, localizado no seto | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002070 | 15/08/2022 | 3189.78 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS EM RECEPÇÕES E OUTRAS REFEIÇOES COMO AS EQUIPES DE APOIO, NAS FESTIVIDADES DO AMPARO CABRA FEST 2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00018/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/08/2022 | 300.00 | 00070055126421 | GEAN APARECIDO PEREIRA DE SOUZA | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO desta cidade para cobertura de despesas em participacao em campeonato onde na ocasiao representara esta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/08/2022 | 300.00 | 00008161234469 | FRANCISCO DE ASSIS AMANÇO DE OLIVEIRA | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe SELEÇÃO DE AMPARO FUTSAL, desta cidade para cobertura de despesas em participacao em copa de futsal, onde na ocasiao representara esta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/08/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/07/2022 - 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002081 | 17/08/2022 | 5711.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00025/2022 E CONTRATO Nº00036/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/08/2022 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/08/2022 | 561.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/07/2022 - 15/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/08/2022 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER, PARA SEREM UTILIXZADOS EM MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE E AINDA PARA OUTRAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/08/2022 | 1241.10 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 1082277 EM 02/08/2022 E 1085792 EM 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AS EREM PRESTADOS EM APOIO NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA´ESOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002084 | 17/08/2022 | 3199.00 | 34884801000189 | SILVA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/08/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/07/2022 - 15/08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/08/2022 | 200.00 | 00014233917482 | FERNANDA RAIANE SANTANA LEU | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/08/2022 | 200.00 | 00011167527437 | ANTONIEL RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/08/2022 | 200.00 | 00070279351470 | JOSÉ WILLIAM DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/08/2022 | 160.00 | 00029855208862 | JOAO PAULO SEVERO DA SILVA | referente valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de despesas para pagamento de inscricao do II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO, na cidade de araruna-pb, juntamente com os conselheiros desta cidade de amparo-pb. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002089 | 18/08/2022 | 2375.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002092 | 18/08/2022 | 3675.36 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002094 | 18/08/2022 | 7156.18 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002090 | 18/08/2022 | 3525.13 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002095 | 18/08/2022 | 1625.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002087 | 18/08/2022 | 22920.55 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM ENCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002088 | 18/08/2022 | 3101.11 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002091 | 18/08/2022 | 13387.59 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002093 | 18/08/2022 | 1759.43 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002096 | 19/08/2022 | 12558.58 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA E AINDA COMBUSTIVEL UTILIZADO NO USO DA MAQUINA EM RECUPAREÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/08/2022 | 80.00 | 00006929062405 | FABIANA MACHADO DE LIMA | referente valor para pagamento de diarias com viagem a cidade de Joao pessoa no dia 23 de agosto para participar da reuniao tecnica do regime de colaboracao em educacao com os secretarios municipais, na ocasiao apresentaremos as diretrizes para a realiz | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/08/2022 | 80.00 | 00008965626463 | NOALDO FERREIRA NUNES FILHO | referente valor para pagamento de diarias com viagem a cidade de Joao pessoa no dia 23 de agosto para participar da reuniao tecnica do regime de colaboracao em educacao com os secretarios municipais, na ocasiao apresentaremos as diretrizes para a realiz | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/08/2022 | 1645.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/08/2022 | 80.00 | 00008965626463 | NOALDO FERREIRA NUNES FILHO | referente valor para pagamento de diarias com viagem a cidade de Joao pessoa no dia 23 de agosto para participar da reuniao tecnica do regime de colaboracao em educacao com os secretarios municipais, na ocasiao apresentaremos as diretrizes para a realiz | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/08/2022 | 175.00 | 00076455106415 | Veronica Maria Rafael Nunes | referente valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de despesas com viagens a cidade de patos-pb, para participar da 7ª assembleia geral ordinaria do conselho de secretarias municipais de saude da Paraiba COSEMS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/08/2022 | 4703.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002098 | 19/08/2022 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002099 | 19/08/2022 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/08/2022 | 1.31 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha referente devolucao de saldo de conta bancaria do FNDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento da Rede de Esgotos e Galerias Pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542022 | 0002100 | 19/08/2022 | 60000.00 | 46853108000128 | JOSE DE SOUSA NETO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRO E DRENAGEM DA RUA DO CEMITERIO, CONFORME DISPENSA Nº00054/2022 E CONTRATO Nº00092/2022, DO REFERIDO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/08/2022 | 6966.46 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/08/2022 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias do FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/08/2022 | 23000.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/08/2022 | 380.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEIDCAÇÃO INJETAVEL, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Aquisicao de Ambulancia para Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132022 | 0002111 | 22/08/2022 | 150000.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO AMBULANCIA DE PEQUENO PORTE 0KM, PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00013/2022 E CONTRATO Nº00088/2022 DO REFERIDO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/08/2022 | 180.00 | 26677978000186 | PLSERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/08/2022 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA, A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/08/2022 | 3346.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE A 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/08/2022 | 8604.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-07/2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0002116 | 23/08/2022 | 9700.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTRIMETRICO REALIZADO COM GPS GNSS R.T.K. T10, PARA LOCAÇÃO COM AS CURVAS DE NIVEL DO TERRENO A SER ADQUIRIDO PELO O MUNICIPIO ONDE SERÁ CONSTRUIDO UMA ESCOLA E UMA CRECHE NA ZONA URBANA, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/08/2022 | 2000.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE LICECIAMENTOS, SEGUROS E OUTROS, ANUAIS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA NO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/08/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/08/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002177 | 25/08/2022 | 13110.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00041/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002178 | 25/08/2022 | 3120.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULOS PERTECENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00041/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Aquisicao de Equipamentos e Kits escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002128 | 25/08/2022 | 36000.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00008/2022 E CONTRATO Nº00058/2022 DO REFERIDO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Aquisicao de Equipamentos e Kits escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002129 | 25/08/2022 | 211200.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00008/2022 E CONTRATO Nº00058/2022 DO REFERIDO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/08/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE AGOSTO/2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/08/2022 | 1800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/08/2022 | 7238.84 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/08/2022 | 18842.17 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/08/2022 | 6834.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/08/2022 | 2774.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/08/2022 | 127376.01 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/08/2022 | 14420.04 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/08/2022 | 2000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Educacao | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/08/2022 | 4657.72 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/08/2022 | 6924.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/08/2022 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/08/2022 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/08/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/08/2022 | 6060.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/08/2022 | 265.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | referente valor para pagamento de servicos a serem prestados em conserto dos andaimes de ferro do municipio, servicos de soda e implantacao ou troca das rodas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/08/2022 | 67251.19 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/08/2022 | 27884.10 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/08/2022 | 2962.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/08/2022 | 250.00 | 00013175545408 | ANDRE GALDINO MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/08/2022 | 250.00 | 00002713592429 | MARIA JUCILENE DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/08/2022 | 250.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/08/2022 | 250.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/08/2022 | 250.00 | 00006786614485 | ELISANGELA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/08/2022 | 510.00 | 00003859709437 | CÍCERO BEZERRA MARTINS | correspondente aos servicos mao de obra prestados em producao de produtos para uso em acao/atividade da protecao social basica do municipio de amparo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/08/2022 | 7272.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/08/2022 | 3878.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/08/2022 | 8079.18 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/08/2022 | 6250.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/08/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/08/2022 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/08/2022 | 6800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/08/2022 | 4655.30 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/08/2022 | 1550.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/08/2022 | 6003.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/08/2022 | 1497.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/08/2022 | 11134.05 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE agosto/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/08/2022 | 17452.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/08/2022 | 7212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/08/2022 | 5413.65 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO (ENFERMEIRAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/08/2022 | 54884.29 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/08/2022 | 2010.91 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/08/2022 | 12395.84 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/08/2022 | 10704.58 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/08/2022 | 6016.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/08/2022 | 28000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude (MAC) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/08/2022 | 31000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude (SUS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/08/2022 | 1860.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/08/2022 | 2500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM DESPESAS HOSPITALARES EM CIRURGIA DE DESBRIDAMENTO, A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112022 | 0002118 | 25/08/2022 | 3410.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE MPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA SER UTILIZADA NA SALA DE RETIRADA DE RG, E UM ESTABILIZADOR PRA SER UTILIZADO NA SALA DA CPL, DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2022 E CONTRATO Nº00078/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/08/2022 | 32624.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112022 | 0002131 | 25/08/2022 | 2784.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE MPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOUSE, PENDRIVE, FONTES, SSD, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2022 E CONTRATO Nº00078/2022 DO REFER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/08/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/08/2022 | 4137.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/08/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/08/2022 | 3805.92 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE ENCARGOS ESPECIAIS DOS TACOGRAFOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/08/2022 | 1902.96 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE ENCARGOS ESPECIAIS DOS TACOGRAFOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002191 | 29/08/2022 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/08/2022 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002195 | 29/08/2022 | 3500.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE AGOSTO/2022, CONFORME DISPENSA N°00001/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002197 | 29/08/2022 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERIDO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0002198 | 29/08/2022 | 1300.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/08/2022 | 530.00 | 00030146160444 | JOÃO TIBURTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/08/2022 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002202 | 29/08/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio. Referente ao periodo de AGOSTO do corrente ano, conforme dispensa nº00018/2022 e contrato nº00030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/08/2022 | 400.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade. REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00000609172883 | GILVAN MACIEL | Correspondenteao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002212 | 29/08/2022 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, E ADITIVO 0001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0002213 | 29/08/2022 | 1400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002218 | 29/08/2022 | 5000.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00012/2022 E CONTRATO Nº00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/08/2022 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/08/2022 | 27724.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/08/2022 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/08/2022 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/08/2022 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002220 | 29/08/2022 | 20000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2022 E CONTRATO Nº00029/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/08/2022 | 1425.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/08/2022 | 4848.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/08/2022 | 12000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do FNAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0002192 | 29/08/2022 | 1200.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CON | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/08/2022 | 200.00 | 00004007861412 | ANTONIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/08/2022 | 250.00 | 00010055139450 | JOSE GRACINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento da Rede de Esgotos e Galerias Pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542022 | 0002186 | 29/08/2022 | 37827.95 | 46853108000128 | JOSE DE SOUSA NETO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRO E DRENAGEM DA RUA DO CEMITERIO, CONFORME DISPENSA Nº00054/2022 E CONTRATO Nº00092/2022, DO REFERIDO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/08/2022 | 1000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002210 | 29/08/2022 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002214 | 29/08/2022 | 3500.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0002215 | 29/08/2022 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. PROCESSO LICITAT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002188 | 29/08/2022 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002194 | 29/08/2022 | 5500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO/2022. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002211 | 29/08/2022 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/08/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/08/2022 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas ate a cidade de CAMPINA GRANDE, no dia 24/08/2022, para tratar de assuntos relacionados a este municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/08/2022 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente aomes de AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/08/2022 | 54308.04 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/08/2022 | 26000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do Fundeb 40% | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/08/2022 | 10000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da Patronal do Fundeb 40% Educacao Infantil. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/08/2022 | 500.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/08/2022 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente aomes de AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0002209 | 29/08/2022 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE agosto/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/08/2022 | 6060.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002224 | 30/08/2022 | 5738.92 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONVERÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2022, DO RESPONSAVEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002227 | 30/08/2022 | 15082.84 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00043/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002225 | 30/08/2022 | 1108.82 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFD7C02, DESTE MUNICIPIO, PARA VW ONIBUS RLS-2I39, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002226 | 30/08/2022 | 604.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONVERÇÃO DO VEICULO VW ONIBUS QFD7-C02, PERTECENTE A FROTA DE ÔNIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 00006/2022, DO RESPONSAVEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/08/2022 | 750.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM PEÇAS EM GERAL A SEREM PRESTADOS EM REPARO DE MAQUINA ROÇADEIRA E DO CORTADOR DE GRAMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/08/2022 | 80.00 | 00008201408489 | CARSIO BATISTA DA SILVA | referente valor para pagamento de diarias com viagem a cidade de campina grande no dia 18/08/2022, para participar de reuniao junto com as gerencias regionais de saude, coordenadores regionais e municipais de imunizacao e apoio tecnico de sistema. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Contribuicoes ao Consorcio de Saude do Cariri Ocidental (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/08/2022 | 50000.00 | 02471378000107 | CISCO - CONS. INTERM. SAUDE DO CARIRI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).DESTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/08/2022 | 300.00 | 00012131870442 | IURI JOSÉ DA SILVA | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe SELEÇÃO DE AMPARO FUTSAL, desta cidade para cobertura de despesas em participacao em copa de futsal, onde na ocasiao representara esta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Manutencao e Promocao de Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/09/2022 | 3029.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS INSTRUMENTAIS PARA SEREM UTLIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/09/2022 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas ate a cidade de JOÃO PESSOA, no dia 01/092022, para tratar de assuntos relacionados a este municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002236 | 01/09/2022 | 2076.25 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONVERÇÃO DO VEICULO DA FROTA DE ÔNIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 00006/2022, DO RESPONSAVEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/09/2022 | 3500.00 | 35521516000166 | JOSIVALDO MARINHO DOS SANTOS 04502293431 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE METALON E SOLEIRA/DIVISÓRIA DE MÁRMORE PARA PORTAS DE VIDRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMPARO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002233 | 01/09/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2022, DO RESPONSAVÉL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002232 | 01/09/2022 | 7110.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS E AINDA NAS PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002243 | 02/09/2022 | 7111.63 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/09/2022 | 527.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/09/2022 | 316.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA A A SEREM PRESTADOS EM NO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE AMPARINHO, DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/09/2022 | 527.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS, NA COBERTUTA DE ATESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/09/2022 | 690.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002239 | 02/09/2022 | 3608.49 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002244 | 02/09/2022 | 1375.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 8 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°000 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002255 | 02/09/2022 | 21318.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/09/2022 | 200.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/09/2022 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/09/2022 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/09/2022 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/09/2022 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/09/2022 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/09/2022 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/09/2022 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/09/2022 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/09/2022 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/09/2022 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/09/2022 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/09/2022 | 150.00 | 00013160616479 | DANIELE GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/09/2022 | 200.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/09/2022 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/09/2022 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/09/2022 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002238 | 02/09/2022 | 3362.64 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002245 | 02/09/2022 | 625.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/09/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | referente valor de empenho para pagamento de boletos de multa de atraso em entrega de DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002253 | 02/09/2022 | 4388.80 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DESTA EDILIDADE E AINDA ALGUMAS SECRETARIAS VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00018/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002248 | 02/09/2022 | 23596.81 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM ENCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/09/2022 | 1900.00 | 00006056779483 | GEORGIA VALERIA CRISPIM BERNARDES MARINHO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS COM AUTISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/09/2022 | 1900.00 | 00004756021450 | ANA RITA PERAZZO DE MELO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS COM AUTISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002252 | 02/09/2022 | 8137.39 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00018/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002256 | 02/09/2022 | 6933.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2022 E CONTRATO Nº00029/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002257 | 02/09/2022 | 7800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2022 E CONTRATO Nº00029/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/09/2022 | 316.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes em coletas no laboratorio do municipio, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002281 | 02/09/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude, nas unidades da rede publica municipal de saude, no mes de AGOSTO/2022, conforme nº00011/2022, do responsavel. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002240 | 02/09/2022 | 3195.04 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002241 | 02/09/2022 | 12385.23 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002254 | 02/09/2022 | 10318.80 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato nº00018/2022, DO REFERID | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002242 | 02/09/2022 | 1832.44 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002247 | 02/09/2022 | 6461.16 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002246 | 02/09/2022 | 14107.02 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL, NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/09/2022 | 422.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/09/2022 | 690.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Manutencao e Promocao de Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/09/2022 | 150.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDA 29 DE ABRIL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/09/2022 | 1000.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS 21339739828 | referente valor que se empenha para pagamento de servicos em Confeccao de 04 escudos conforme layout e medidas especificadas em pvc expandido de 10mm e adesivo em impressao digital medindo em media 1,20 x 60cm cada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002287 | 05/09/2022 | 5667.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00025/2022 E CONTRATO Nº00036/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002285 | 05/09/2022 | 7000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE AGOSTO/2022, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/09/2022 | 6625.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇLOS EM ELABORAÇÃO E ENTREGA DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS, PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento da Rede de Esgotos e Galerias Pluviais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/09/2022 | 4100.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM DESUMPIMENTO DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/09/2022 | 370.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/09/2022 | 370.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/09/2022 | 527.00 | 00070055020437 | JOSÉ IURY DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/09/2022 | 475.00 | 00070055066429 | IAGO EDUARDO LOPES DE LIMA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 9 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/09/2022 | 527.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/09/2022 | 527.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/09/2022 | 738.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM TELHADO E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/09/2022 | 1265.00 | 00008589446425 | CARLOS ALEXANDRE CAETANO DE SOUSA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados, e ainda na reforma do vestiario do campo de futebol da comunidade lagoa do meio desta cidade, sendo 15 dias trab | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/09/2022 | 370.00 | 00005895900496 | JOSÉ PERTONIO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/09/2022 | 370.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/09/2022 | 527.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/09/2022 | 950.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROÇADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/09/2022 | 1110.00 | 00008742390443 | JUNIO PRUDENCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 15 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/09/2022 | 370.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/09/2022 | 527.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES COSTA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E AINDA SERVIÇOS DE PINTURA E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/09/2022 | 845.00 | 00070522236430 | JOSÉ EVERTON RAMOS DE BRITO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 16 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/09/2022 | 845.00 | 00010407686444 | PAULO CEZAR LIMA ALEXANDRE | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 16 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/09/2022 | 2100.00 | 00008931662432 | MANOEL RODRIGUES ROCHA DE MELO | referente valor corresponde ao pagamento de servicos a serem prestados como encarregado dos diaristas que prestam servicos na secretaria de obra deste municipio, em diversos servicos ligados a mesma. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 31/08/2022, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/09/2022 | 300.00 | 00070279643411 | LUCIANO OLIVEIRA CAMPOS | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe SELEÇÃO DE AMPARO FUTSAL, desta cidade para cobertura de despesas em participacao em copa de futsal, onde na ocasiao representara esta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/09/2022 | 1634.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, TRATORES E VEÍCULOS GRANDE PORTE, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/09/2022 | 1265.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS DE GRANDE E PEQUENO PORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002311 | 08/09/2022 | 3552.30 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA A DIA NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2022 E CONTRATO Nº00040/2022 DO RESPONSAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002315 | 08/09/2022 | 4900.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO, PARA SEREM SERVIDOS NA CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, E AINDA NO EVENTO DO DIA DOS PAIS REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PRESENCIAL Nº00002/202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002317 | 08/09/2022 | 4055.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2022, E CONTRATO Nº00043/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002320 | 08/09/2022 | 1545.80 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS , COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS E BALANCETES REFERENTES AO MES DE JUNHO 2022, CONFORME DISPENSA Nº 00016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002326 | 08/09/2022 | 2115.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES SENDO CAFÉ E ALMOÇO, SERVIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2022 DO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002312 | 08/09/2022 | 2507.90 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, conforme pregao presencial nº00004/2022 do referido. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002314 | 08/09/2022 | 3500.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESENCIAL Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/09/2022 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/09/2022 | 1440.00 | 00006459776407 | MARIA LUIZA MENEZES ROCHA | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio, substituindo funcionaria do quadro efetivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00009340783433 | GEIZA DE FARIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/09/2022 | 840.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/09/2022 | 212.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFEREMNTE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FUNCIONARIA EFETIVA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/09/2022 | 527.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/09/2022 | 895.00 | 00071058427415 | JOÃO MARIANO DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 15 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002313 | 08/09/2022 | 1200.00 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS EM ATIVIDADES COM IDOSOS, OFICINAS DE FUTEBOL E OUTROS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, conforme pregao presencial nº00004/2022 do | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002316 | 08/09/2022 | 1589.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO, PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PRESENCIAL Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002333 | 09/09/2022 | 6026.10 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002332 | 09/09/2022 | 9701.64 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/09/2022 | 265.00 | 00003605538509 | DAMIANA MARIA DA SILVA FEITOSA | referente aos servicos prestados Na limpeza da central de velorio deste municipio e ainda outros predios. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002330 | 09/09/2022 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°000022022 do referido, referente ao mes de AGOSTO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002335 | 09/09/2022 | 5784.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00019/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AS EREM PRESTADOS EM APOIO NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA´ESOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002329 | 09/09/2022 | 921.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, QUANDO FUNCIONARIOS ESTÃO A SERVIÇOS NA CIDADE DE SUMÉ-PB, CONFORME PREGÃO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00044/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002334 | 09/09/2022 | 1458.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00019/2022, DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Aquisicao de Veiculo para Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002327 | 09/09/2022 | 415000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÕNIBUS RURAL ESCOLAR, PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO NºAD00002/2022 E CONTRATO Nº00093/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002336 | 09/09/2022 | 8507.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato nº00019/2022, DO REFERID | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/09/2022 | 1328.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos de apoio sonoros em geral como vinhetas o uso do som em eventos como dia dos pais, agosto lilais, dia de vacinacao, orcamento democratico, asteamento da bandeira e entrega da ambulancia, disponibilidade nos desfi | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/09/2022 | 3299.98 | 41135195000164 | PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUSIÇÃO DE 200 GARRFÃO DE AGUA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS OS USUARIOS DO PROGRAMA AGUA DOCE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/09/2022 | 632.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | referente valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos servicos a serem prestados em apoio operadores as maquina pesadas que prestam servicos neste municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/09/2022 | 2550.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO 150 CARRADAS, SENDO A 17,00 CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/09/2022 | 2459.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0002348 | 12/09/2022 | 35954.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS (SPORT FREE) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DE TODO O FARDAMENTO ESCOLAR, SENDO CALÇA E BLUSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME DISPENSA Nº00044/2022 DO REFERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/09/2022 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias a serem debitadas na conta do Salario-Educacao. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/09/2022 | 1190.00 | 00005919876352 | JOÃO PAULO OLIVEIRA FREITAS | referente valor de empenho correspondente aos servicos a serem prestados como professor na escola Ildefonso Anselmo da silva, na cobertura de professor do quadro efetivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/09/2022 | 4880.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/09/2022 | 245.00 | 00010361922450 | ILANE BATISTA DOS SANTOS | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados por a mesma e outra pessoa em limpeza geral do galpao da garagem da unidade basica de saude, e ainda outros servicos de limpeza prestados. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/09/2022 | 632.00 | 00003894802405 | MARIA DO CARMO BELINHO DE VASCONCELOS | correspondente aos servicos de prestados na limpeza geral do predio da sec. De saude deste municipio, durante o periodo de 30 dias em cobertura de ferias de funcionaria efetiva. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/09/2022 | 8895.57 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/09/2022 | 2373.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE A 08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/09/2022 | 8584.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-08/2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/09/2022 | 19000.00 | 26741233000139 | J B DE PADUA SILVA CONSTRUCOES EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE REFORMA DO MATADOURO - EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E FECHAMENTO EM MURO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMPARO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/09/2022 | 527.00 | 00029011936841 | MARIA DA SOLEDADE MONTEIRO LIRA | correspondente aos servicos de prestados na limpeza geral do predio desta edilidade durante o periodo de 30 dias em cobertura de ferias de funcionaria efetiva. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/09/2022 | 200.00 | 00009642845458 | PABLO DIEGO DOS SANTOS VIEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112022 | 0002355 | 13/09/2022 | 15434.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE MPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE NOTBOOK I3, DESTOK 13, MULTIFUCIONAL EPSON, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2022 E CONTRATO Nº00078/2022 DO REFER | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002356 | 13/09/2022 | 17570.60 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2022 E CONTRATO Nº00030/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002357 | 13/09/2022 | 3774.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2022 E CONTRATO Nº00029/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/09/2022 | 280.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/09/2022 | 0.01 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha referente devolucao de saldo de conta bancaria do FNDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/09/2022 | 175.00 | 00008963044424 | Paulo Henrique Soares Filho | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO 2022, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DO FAEPA/SENAR-PB E A APACCO. REPRESENTARÁ A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002360 | 14/09/2022 | 25187.33 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONSTANTES NA ABC FARMA DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO INCREMENTOS TEMPORARIOS DA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA, CONFORME PR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002362 | 14/09/2022 | 20000.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS -material hospitalar-, PARA SEREM UTILIZADAOS NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00008/2022 E CONTRATO Nº00064/2022 DO RESPONSAVEL. par | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/09/2022 | 632.00 | 00011413302459 | ALYSON FERREIRA DE BRITO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/09/2022 | 175.00 | 00071448691400 | Osmando Santos | referente valor para pagamento de despesas com diarias em viagem para a cidade de CAMPINA GRANDE, no dia 25/08/2022, para resolver assuntos no comercio local da secretaria de transportes,de interesse deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/09/2022 | 392.87 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/08/2022 - 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002383 | 15/09/2022 | 3554.29 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/09/2022 | 400.00 | 00070055126421 | GEAN APARECIDO PEREIRA DE SOUZA | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe SELEÇÃO DE AMPARO FUTSAL, desta cidade para cobertura de despesas em participacao em copa de futsal, onde na ocasiao representara esta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002384 | 15/09/2022 | 2025.08 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002385 | 15/09/2022 | 6460.88 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/09/2022 | 250.00 | 00095418660500 | ALZINETE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/09/2022 | 250.00 | 00005236377480 | NOEMIA ALVES COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/09/2022 | 250.00 | 00005265388486 | VALDENEIDE ENEAS DA COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/09/2022 | 250.00 | 00008934040475 | MARIA APARECIDA DA SILVA MACEDO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/09/2022 | 200.00 | 00070279437439 | JOSE RENNE MORATO ORO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/09/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/08/2022 - 15/09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/09/2022 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/09/2022 | 200.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002382 | 15/09/2022 | 4225.59 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002370 | 15/09/2022 | 1327.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2022 E CONTRATO Nº00029/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/09/2022 | 1732.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002380 | 15/09/2022 | 17550.29 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM ENCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112022 | 0002371 | 15/09/2022 | 9000.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE MPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 NOTBOOK, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2022 E CONTRATO Nº00078/2022 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 09/09/2022, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/09/2022 | 440.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/08/2022 - 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002381 | 15/09/2022 | 3507.75 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002386 | 15/09/2022 | 1625.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002387 | 16/09/2022 | 2500.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 8 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/09/2022 | 200.00 | 00010652893406 | JULIO RAMOS DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002389 | 16/09/2022 | 5571.87 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002390 | 16/09/2022 | 12232.86 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002391 | 16/09/2022 | 12232.86 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002392 | 16/09/2022 | 12232.86 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002388 | 16/09/2022 | 13239.03 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL, NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002395 | 19/09/2022 | 4493.11 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00061/2022, DO RESPONSAVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/09/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ref- SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002396 | 19/09/2022 | 11794.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA,E AINDA ALGUMAS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002397 | 19/09/2022 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002398 | 19/09/2022 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/09/2022 | 1828.30 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 1495132 em 30/08/2022 e 1499681 em 08/09/2022 e 1504636 em 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/09/2022 | 1368.00 | 00010050758403 | DEBORA RODRIGUES DO NASCIMENTO | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como odontologia, prestados na unidade basica de saude deste municipio. E ainda substituindo o odontologo efetivo quando o mesmo falta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002401 | 21/09/2022 | 8000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00061/2022, DO RES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/09/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/09/2022 | 316.00 | 00005330010489 | DOMILSON TORRES VILAR | referente valor para pagamento de servicos de mao de obra a serem prestados como gesseiro na sede da secretaria da assistencia social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002404 | 21/09/2022 | 4525.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À ELA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONT | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/09/2022 | 250.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/09/2022 | 250.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/09/2022 | 250.00 | 00006786614485 | ELISANGELA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/09/2022 | 250.00 | 00013175545408 | ANDRE GALDINO MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002410 | 22/09/2022 | 2328.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM GESTANTES DO PAIF, CONFORME DISPENSA Nº00008/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/09/2022 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/09/2022 | 250.00 | 00010050696467 | LUANA OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/09/2022 | 6000.00 | 19357811000172 | ANDREIA AZEVEDO RODRIGUES DOS SANTOS 03893475400 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA USO DOS USUARIOS DA OFICINA DE MUSICA DO S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/09/2022 | 1053.00 | 00083807187391 | MARIA ELISANDRA DE OLIVEIRA | correspondente aos servicos a serem prestados em Apoio no evento do dia 07 de setembro promovido pelo S.C.F.V. para usuarios da PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/09/2022 | 200.00 | 00029855208862 | Joao Paulo Severo da Silva | referente valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de despesas para pagamento de inscricao de 5 conselheiros desta cidade, para participar da III ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO, na cidade de congo-pb nos dia 23 de setembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/09/2022 | 600.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | REFERENTE VALOR DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO EM DEBITO DA FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/09/2022 | 500.00 | 00070279643411 | LUCIANO OLIVEIRA CAMPOS | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe SELEÇÃO DE AMPARO FUTSAL, desta cidade para cobertura de despesas em participacao em copa de futsal, onde na ocasiao representara esta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/09/2022 | 4500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/09/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/09/2022 | 8820.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 23/09/2022 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 23/09/2022 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/09/2022 | 5061.31 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE STEMEBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/09/2022 | 6924.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/09/2022 | 11000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do FUNDEB 60% Infantil. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/09/2022 | 29776.82 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do FUNDEB 60% Fundamental | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/09/2022 | 250.00 | 00004499594499 | Fabiana Feitosa de Sousa | referente valor para pagamento de ressarcimento de despesas em viagens ate a cidade de campina grande para tratar de assuntos relacionados ao desfile 7 de setembro 2022, evento realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/09/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/09/2022 | 1800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/09/2022 | 7238.84 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/09/2022 | 18842.17 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/09/2022 | 6834.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/09/2022 | 2157.12 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Transportes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/09/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/09/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/09/2022 | 18000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002433 | 23/09/2022 | 1770.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DESTE EDILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/09/2022 | 33565.28 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/09/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/09/2022 | 4137.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/09/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/09/2022 | 5500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude (Administrativos) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/09/2022 | 9000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude ( Atencao Basica). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/09/2022 | 19127.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude (SUS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/09/2022 | 6800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/09/2022 | 4721.98 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/09/2022 | 2383.86 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/09/2022 | 6003.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/09/2022 | 29774.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/09/2022 | 1497.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/09/2022 | 7212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/09/2022 | 5413.65 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO (ENFERMEIRAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/09/2022 | 55755.82 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/09/2022 | 2485.68 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/09/2022 | 13020.03 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/09/2022 | 3000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/09/2022 | 3500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0002432 | 23/09/2022 | 1200.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. C | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/09/2022 | 200.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES NOGUEIRA FERNANDES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/09/2022 | 7272.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/09/2022 | 6060.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/09/2022 | 30000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Obras | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/09/2022 | 12000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Obras (Limpeza) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/09/2022 | 69592.75 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/09/2022 | 28247.70 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/09/2022 | 2962.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/09/2022 | 3939.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/09/2022 | 7272.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/09/2022 | 6250.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/09/2022 | 1425.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/09/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/09/2022 | 13183.54 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/09/2022 | 19905.36 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/09/2022 | 10326.86 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/09/2022 | 6016.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000462022 | 0002481 | 26/09/2022 | 1500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER A DEMANDA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00046/2022 E CONTRATO Nº000772022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 16/09/2022, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/09/2022 | 6060.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/09/2022 | 2774.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/09/2022 | 127682.52 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/09/2022 | 6060.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00000609172883 | GILVAN MACIEL | Correspondenteao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002485 | 27/09/2022 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2022 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002504 | 27/09/2022 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/09/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/09/2022 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente aomes de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/09/2022 | 14420.04 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/09/2022 | 55653.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002484 | 27/09/2022 | 3200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DO VEICULO ONIBUS MBENZ PLACA NQH7362, PERTECENTE A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2022 E CONTRATO Nº00040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/09/2022 | 500.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/09/2022 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente aomes de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0002503 | 27/09/2022 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE agosto/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002486 | 27/09/2022 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/09/2022 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002488 | 27/09/2022 | 5500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO/2022. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002489 | 27/09/2022 | 3500.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA N°00001/2022 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002490 | 27/09/2022 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERID | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0002491 | 27/09/2022 | 1300.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/09/2022 | 530.00 | 00030146160444 | JOÃO TIBURTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/09/2022 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002495 | 27/09/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio. Referente ao periodo de SETEMBRO do corrente ano, conforme dispensa nº00018/2022 e contrato nº00030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/09/2022 | 400.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade. REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002508 | 27/09/2022 | 5000.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00012/2022 E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/09/2022 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/09/2022 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/09/2022 | 1500.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/09/2022 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/09/2022 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0002505 | 27/09/2022 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. PROCESSO LICIT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002512 | 28/09/2022 | 3500.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/09/2022 | 1000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002518 | 28/09/2022 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/09/2022 | 7380.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA USO DOS USUARIOS DA OFICINA DE MUSICA DO S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/09/2022 | 1095.00 | 00002447731493 | SÔNIA SIMÕES DE MEDEIROS OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento em aluguel de roupas para serem utilizadas na apresentacao do desfile de 7 de setembro realizado por esta secretaria. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002522 | 28/09/2022 | 1625.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/09/2022 | 250.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002517 | 28/09/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude, nas unidades da rede publica municipal de saude, no mes de SETEMBRO/2022, conforme nº00011/2022, do responsavel. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002519 | 28/09/2022 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°000022022 do referido, referente ao mes de SETEMB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002514 | 28/09/2022 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, E ADITIVO 0001/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0002515 | 28/09/2022 | 1400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002520 | 28/09/2022 | 7000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2022, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2022 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002523 | 28/09/2022 | 1000.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 8 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0002511 | 28/09/2022 | 2954.25 | 41601884000117 | AL-ACCOUNTING LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO DA II ETAPA DA SEDE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO GALPÃO NA AVENIDA VEREADOR CICERO SOARES, CONFORME DISPENSA Nº00041/2022, E CONTRATO Nº00069/2022, D | 00072021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002528 | 29/09/2022 | 13195.49 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002529 | 29/09/2022 | 3510.66 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002525 | 29/09/2022 | 12873.28 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002527 | 29/09/2022 | 1844.97 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002524 | 29/09/2022 | 11272.25 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL, NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002530 | 29/09/2022 | 3161.44 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002532 | 29/09/2022 | 25505.57 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM ENCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002531 | 29/09/2022 | 3852.05 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/09/2022 | 1140.00 | 00009518951411 | Raualli dos Santos Leao | referente valor que se empenha para pagamento correspondente a Prestacao de servico com oficina de maquiagem com usuarios da protecao social basica | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002526 | 29/09/2022 | 7731.30 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002534 | 03/10/2022 | 5555.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00025/2022 E CONTRATO Nº00036/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0002539 | 04/10/2022 | 2000.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00043/2022 E CONTRATO Nº00074/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/10/2022 | 316.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes em coletas no laboratorio do municipio, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002535 | 04/10/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2022, DO RESPONSAVÉL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AS EREM PRESTADOS EM APOIO NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA´ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/10/2022 | 280.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTLIZADAS EM REPARO DE MAQUINA ROÇADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/10/2022 | 2100.00 | 00008931662432 | MANOEL RODRIGUES ROCHA DE MELO | referente valor corresponde ao pagamento de servicos a serem prestados como encarregado dos diaristas que prestam servicos na secretaria de obra deste municipio, em diversos servicos ligados a mesma. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/10/2022 | 265.00 | 00003605538509 | DAMIANA MARIA DA SILVA FEITOSA | referente aos servicos prestados Na limpeza da central de velorio deste municipio e ainda outros predios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/10/2022 | 316.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA A A SEREM PRESTADOS EM NO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE AMPARINHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/10/2022 | 527.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/10/2022 | 1180.00 | 00008742390443 | JUNIO PRUDENCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/10/2022 | 632.00 | 00070522236430 | JOSÉ EVERTON RAMOS DE BRITO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/10/2022 | 527.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/10/2022 | 370.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/10/2022 | 422.00 | 00071058427415 | JOÃO MARIANO DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/10/2022 | 475.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 9 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/10/2022 | 738.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM TELHADO E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/10/2022 | 527.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS, NA COBERTUTA DE ATESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/10/2022 | 632.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/10/2022 | 527.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/10/2022 | 690.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0002538 | 04/10/2022 | 5940.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00043/2022 E CONTRATO Nº00074/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002557 | 05/10/2022 | 441.60 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS EM ATIVIDADES COM IDOSOS, OFICINAS DE FUTEBOL E OUTROS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, conforme pregao presencial nº00004/2022 do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002556 | 05/10/2022 | 3200.00 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, conforme pregao presencial nº00004/2022 do referido. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0002558 | 05/10/2022 | 5000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00053/2022 E CONTRATO Nº00091/2022. DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002577 | 06/10/2022 | 8002.38 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00018/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/10/2022 | 212.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFEREMNTE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FUNCIONARIA EFETIVA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002591 | 06/10/2022 | 6625.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00019/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002599 | 06/10/2022 | 3090.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESENCIAL Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/10/2022 | 1000.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÕES E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO DENOMINADO OUTUBRO ROSA, NA CIDADE DE AMPARO PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002569 | 06/10/2022 | 1530.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES SENDO CAFÉ E ALMOÇO, SERVIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2022 DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002578 | 06/10/2022 | 7200.80 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DESTA EDILIDADE E AINDA OUTRAS SECRETARIAS VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00018/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002581 | 06/10/2022 | 4200.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2022, E CONTRATO Nº00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002590 | 06/10/2022 | 1684.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00019/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/10/2022 | 200.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/10/2022 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/10/2022 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/10/2022 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/10/2022 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/10/2022 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/10/2022 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/10/2022 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/10/2022 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/10/2022 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/10/2022 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/10/2022 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002579 | 06/10/2022 | 21318.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/10/2022 | 150.00 | 00013160616479 | DANIELE GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/10/2022 | 200.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/10/2022 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/10/2022 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/10/2022 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002588 | 06/10/2022 | 6380.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/10/2022 | 475.00 | 00005895900496 | JOSÉ PERTONIO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 9 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/10/2022 | 950.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROÇADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/10/2022 | 422.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/10/2022 | 895.00 | 00010407686444 | PAULO CEZAR LIMA ALEXANDRE | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 17 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/10/2022 | 845.00 | 00008589446425 | CARLOS ALEXANDRE CAETANO DE SOUSA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/10/2022 | 527.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/10/2022 | 370.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/10/2022 | 370.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao e Recuperacao de Pavimentacao em Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002596 | 06/10/2022 | 167060.82 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DO ACESSO DA PB-248 A CENTRAL DE VELÓRIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00153/2021, DO REFERIDO. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao e Recuperacao de Pavimentacao em Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002597 | 06/10/2022 | 523391.21 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROJETADA (AVENIDA DA ESCOLA TERTULINA MARIA DA NOBREGA) - AMPARO/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00003/2021 E CONTRATO Nº00097/2021, DA REFERIDA. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB202204080905 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20220480730 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002580 | 06/10/2022 | 11360.83 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato nº00018/2022, DO REFERID | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002589 | 06/10/2022 | 9523.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato nº00019/2022, DO REFERID | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002598 | 06/10/2022 | 4000.00 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA A DIA NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2022 E CONTRATO Nº00040/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002600 | 06/10/2022 | 4000.50 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO, PARA SEREM SERVIDOS NA CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESENCIAL Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/10/2022 | 1475.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS DE GRANDE E PEQUENO PORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/10/2022 | 1605.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, TRATORES E VEÍCULOS GRANDE PORTE, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/10/2022 | 850.00 | 13942051000184 | NAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE NECESSAIRE EM PLÁSTICO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PROFESSORES, A SER REALIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002605 | 07/10/2022 | 457.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, QUANDO FUNCIONARIOS ESTÃO A SERVIÇOS NA CIDADE DE SUMÉ-PB, CONFORME PREGÃO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00044/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 07/10/2022 | 1705.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos de apoio sonoros em geral como vinhetas o uso do som em eventos como setembro amarelo, cobertura total da vacina de cao e gato, outubro rosa e outros. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 07/10/2022 | 30000.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/10/2022 | 445.00 | 00099134713468 | JOSÉ SILVIO DE ARAUJO | correspondente aos servicos a serem prestados em substituindo plantoes sobre atestado medico dos guardas da unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/10/2022 | 840.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/10/2022 | 316.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/10/2022 | 960.00 | 00006459776407 | MARIA LUIZA MENEZES ROCHA | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio, substituindo funcionaria do quadro efetivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/10/2022 | 720.00 | 00009340783433 | GEIZA DE FARIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/10/2022 | 1400.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/10/2022 | 632.00 | 00003894802405 | MARIA DO CARMO BELINHO DE VASCONCELOS | correspondente aos servicos de prestados na limpeza geral do predio da sec. De saude deste municipio, durante o periodo de 30 dias em cobertura de ferias de funcionaria efetiva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0002621 | 10/10/2022 | 2368.50 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM ADESIVOS, TALÕES, CARTÕES E OUTROS , PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00046/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/10/2022 | 422.00 | 00070055066429 | IAGO EDUARDO LOPES DE LIMA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/10/2022 | 1185.00 | 00005919876352 | JOÃO PAULO OLIVEIRA FREITAS | referente valor de empenho correspondente aos servicos a serem prestados como professor na escola Ildefonso Anselmo da silva, na cobertura de professor do quadro efetivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0002620 | 10/10/2022 | 5973.50 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO DESFILE 7 DE SETEMBRO DESTE ANO, CONFORME DISPENSA Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00046/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/10/2022 | 422.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | referente valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos servicos a serem prestados em apoio operadores as maquina pesadas que prestam servicos neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/10/2022 | 422.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/10/2022 | 1666.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO 98 CARRADAS, SENDO A 17,00 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/10/2022 | 738.00 | 00010652910432 | MARCIA SILVA DO NASCIMENTO | correspondente aos servicos a serem prestados como professor na escola Ildefonso Anselmo da silva, na cobertura de professor do quadro efetivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002622 | 11/10/2022 | 11022.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/10/2022 | 316.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES COSTA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E AINDA SERVIÇOS DE PINTURA E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 6 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/10/2022 | 2700.00 | 19486959000107 | ALISSON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE FIGURINO PARA USO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/10/2022 | 1899.74 | 48173781000142 | FRANCISCO WELLINGTON DE LIMA BARROS 12985978467 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE AQUISIÇÃO DE BARRETINAS ARTESANAIS CHAPEUS DE FANFARRA, PARA SER UTILIZADO PELA BANDA MACIEL 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/10/2022 | 250.00 | 00009623544499 | LIVIA DE ARAUJO GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/10/2022 | 250.00 | 00031876632810 | ALDETE FIRMINO DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/10/2022 | 250.00 | 00000135719402 | VALDEMIR ENEAS DA COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/10/2022 | 250.00 | 00010361922450 | ILANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002628 | 11/10/2022 | 22113.73 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONSTANTES NA ABC FARMA DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO INCREMENTOS TEMPORARIOS DA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA, CONFORME PR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002629 | 11/10/2022 | 17980.09 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2022 E CONTRATO Nº00030/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/10/2022 | 1900.00 | 00004756021450 | ANA RITA PERAZZO DE MELO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS COM AUTISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/10/2022 | 1900.00 | 00006056779483 | GEORGIA VALERIA CRISPIM BERNARDES MARINHO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS COM AUTISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/10/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Dividas Previdenciarias e Outras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/10/2022 | 17000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Parcelamento de Debitos junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/10/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 20,23,29/09/2022, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/10/2022 | 500.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | Referente a contrapartida financeira na Jornada de Aceleracao de Negocios, no periodo de 18 de Julho a 19 de Setembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE | REFERENTE VALOR DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/10/2022 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/10/2022 | 200.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES NOGUEIRA FERNANDES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/10/2022 | 200.00 | 00008349214481 | ROSILENE SOUZA NSCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/10/2022 | 4000.01 | 24955900000150 | JOSIVALDO ALVES FEITOZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PÃES PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002650 | 14/10/2022 | 13561.38 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002657 | 14/10/2022 | 3733.51 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002651 | 14/10/2022 | 11213.04 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/10/2022 | 500.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 30/09/2022 e 06/10/2022, para tratar de assuntos deste municipio junto a GIGOV e Secretaria da Educacao do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002656 | 14/10/2022 | 2000.33 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002646 | 14/10/2022 | 20520.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTECENTES E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00073/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002647 | 14/10/2022 | 1000.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00044/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002648 | 14/10/2022 | 4730.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS EM CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00044/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002653 | 14/10/2022 | 5970.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL, NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/10/2022 | 280.50 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pecas e ainda o servico da revisao de fabrica do veiculo ambulancia, pertecente a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002658 | 14/10/2022 | 2375.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/10/2022 | 200.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/10/2022 | 150.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002654 | 14/10/2022 | 7972.32 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/10/2022 | 120.00 | 00009209499409 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | referente valor que se empenha para pagamento de diaria com viagens a cidade de Joao pessoa-pb, no dia 14/10/2022, para participar do da oficina regional do imunizasus- paraiba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002652 | 14/10/2022 | 26729.90 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM ENCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002655 | 14/10/2022 | 3830.60 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002659 | 14/10/2022 | 1000.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 8 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/10/2022 | 1368.00 | 00010050758403 | DEBORA RODRIGUES DO NASCIMENTO | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como odontologia, prestados na unidade basica de saude deste municipio. E ainda substituindo o odontologo efetivo quando o mesmo falta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002668 | 17/10/2022 | 3402.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2022 E CONTRATO Nº00029/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/10/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ref- OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002667 | 17/10/2022 | 3929.44 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002666 | 17/10/2022 | 6710.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÕES E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | referente valor de empenho referente a locacao de, 8 tendas, e 130 metros de disciplinador, para o 1º fest bandas da cidade de AMPARO PB. No dia 15 de outubro de 2022, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2022 E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002663 | 17/10/2022 | 13561.38 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/10/2022 | 2893.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/10/2022 | 676.23 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/09/2022 - 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/10/2022 | 200.00 | 00013153100403 | FABRICIANA ALVES MOTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/10/2022 | 200.00 | 00014233917482 | FERNANDA RAIANE SANTANA LEU | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/10/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/09/2022 - 15/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/10/2022 | 3012.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE A 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Reforma e Conservacao do Cemiterio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002673 | 18/10/2022 | 11500.00 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CONCLUSÃO DA OBRA DA CENTRAL DE VELORIOS, CONJUNTA COM O SEMITERIO MUNICIPAL, SOBRE O ADITIVO 00001/2022, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº000001/2021 E CONTRATO Nº00043/2021 DO RESPONSAVÉL. | 00042021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20220481011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/10/2022 | 150.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002677 | 18/10/2022 | 11692.70 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00008/2022 E CONTRATO Nº00064/2022 DO RESPONSAVEL. para uso na aten | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Contribuicoes ao Consorcio de Saude do Cariri Ocidental (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/10/2022 | 50000.00 | 02471378000107 | CISCO - CONS. INTERM. SAUDE DO CARIRI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/10/2022 | 11234.70 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/10/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 03/08/2022, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | REFERENTE VALOR DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO EM DEBITO DA FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/10/2022 | 399.38 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/09/2022 - 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002686 | 19/10/2022 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002687 | 19/10/2022 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002689 | 19/10/2022 | 4800.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 32 PRÓTESE DENTARIA, PARA SEREM UTILIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N°00010/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002691 | 19/10/2022 | 7500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00061/2022, DO RES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/10/2022 | 7668.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-09/2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002692 | 19/10/2022 | 6000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E EM SERVIÇOS DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00061/2022, DO RE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/10/2022 | 200.00 | 00008387228494 | ROBERVAL CAÍQUE SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/10/2022 | 200.00 | 00013154326413 | MARIA GABRIELLY ALVES DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002690 | 19/10/2022 | 4500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À ELA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/10/2022 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/10/2022 | 1265.00 | 00086408090540 | RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | Correspondente aos servicos mao de obra prestados como BATEDOR DE PEDRAS em preenchimento de calcamento em rua desta cidade para que possa ser feito o asfaltamento a mesma, sendo 120 metros. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/10/2022 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/10/2022 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/10/2022 | 1500.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/10/2022 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002696 | 21/10/2022 | 5000.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00012/2022 E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/10/2022 | 400.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade. REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002706 | 21/10/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio. Referente ao periodo de OUTUBRO do corrente ano, conforme dispensa nº00018/2022 e contrato nº00030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/10/2022 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/10/2022 | 530.00 | 00030146160444 | JOÃO TIBURTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/10/2022 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente aomes de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00000609172883 | GILVAN MACIEL | Correspondenteao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/10/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002699 | 21/10/2022 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/10/2022 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente aomes de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/10/2022 | 4657.72 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/10/2022 | 6924.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/10/2022 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/10/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/10/2022 | 6060.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/10/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/10/2022 | 1800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/10/2022 | 7238.84 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/10/2022 | 18842.17 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/10/2022 | 6834.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/10/2022 | 2774.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/10/2022 | 127856.01 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/10/2022 | 14420.04 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/10/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/10/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/10/2022 | 6060.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/10/2022 | 33968.87 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/10/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/10/2022 | 4137.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/10/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002749 | 24/10/2022 | 1550.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS , COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS E BALANCETES REFERENTES AO MES DE SETEMBRO 2022, CONFORME DISPENSA Nº 00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/10/2022 | 6800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/10/2022 | 1550.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/10/2022 | 6703.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/10/2022 | 1497.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/10/2022 | 5413.65 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO (ENFERMEIRAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/10/2022 | 2010.91 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/10/2022 | 12900.56 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/10/2022 | 9830.46 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/10/2022 | 10326.86 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/10/2022 | 6016.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/10/2022 | 69189.16 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/10/2022 | 27844.11 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/10/2022 | 2962.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/10/2022 | 7272.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/10/2022 | 7272.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/10/2022 | 3939.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/10/2022 | 6250.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/10/2022 | 1425.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/10/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/10/2022 | 8080.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/10/2022 | 1000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/10/2022 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002759 | 25/10/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude, nas unidades da rede publica municipal de saude, no mes de OUTUBRO/2022, conforme nº00011/2022, do responsavel. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002760 | 25/10/2022 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°000022022 do referido, referente ao mes de SOUTUB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/10/2022 | 795.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI -EPP | referente valor que se empenha para pagamento de passagem de onibus junto com hospedagem da srª secretaria de saude deste municipio, para participar 8º Congresso Norte-Nordeste de Secretarias Municipais de Saude que ocorrera no periodo de 03 a 05 de novem | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002750 | 25/10/2022 | 7000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2022 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/10/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 05/10/2022, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0002753 | 25/10/2022 | 1300.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MÊS DE outubro/2022, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002754 | 25/10/2022 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002755 | 25/10/2022 | 3500.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022, CONFORME DISPENSA N°00001/2022 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002756 | 25/10/2022 | 5500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO/2022. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/10/2022 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002758 | 25/10/2022 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/10/2022 | 1373.94 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 1516636 em24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | REFERENTE VALOR DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO EM DEBITO DA FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002778 | 26/10/2022 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, E ADITIVO 0001/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0002784 | 26/10/2022 | 3867.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCVIAL Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00048/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/10/2022 | 5610.22 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/10/2022 | 32824.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/10/2022 | 7212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/10/2022 | 52528.16 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/10/2022 | 20361.60 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidade de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0002773 | 26/10/2022 | 5267.09 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTO DE MURO NA UBS SÃO SEBASTIÃO, SOBRE O ADITIVO Nº 0001/2022, CONFORME DISPENSA Nº00049/2022 E CONTRATO Nº00083/2022, DO REFERIDO. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0002782 | 26/10/2022 | 2415.81 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCVIAL Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00048/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/10/2022 | 527.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS, NA COBERTUTA DE ATESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0002775 | 26/10/2022 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. PROCESSO LICITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002777 | 26/10/2022 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/10/2022 | 696.00 | 33586069000106 | CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS VALE DO RIO PAJEU LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM UM MULK MECANICO PARA A RETIRADA DE POSTES QUE ESTAVAM A EMPEDIR A PASSAGEM DE ASFALTAMENTO DE ALGUMAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/10/2022 | 527.00 | 00002447731493 | SÔNIA SIMÕES DE MEDEIROS OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento em aluguel de roupas para serem utilizadas no 1º fest bandas da cidade de AMPARO PB. No dia 15 de outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/10/2022 | 950.00 | 00008610089444 | EMANUEL FERREIRA ALVES | referente valor para pagamento de servicos em locacao de 2 pula pulas, utilizados no evento do dia das criancas realizado pela secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/10/2022 | 200.00 | 00011525357492 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO CAMPOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/10/2022 | 55763.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0002776 | 26/10/2022 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. E ADITIVO 0001/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002781 | 26/10/2022 | 4386.95 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00061/2022, DO RESPONSAVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0002783 | 26/10/2022 | 3724.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCVIAL Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00048/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/10/2022 | 527.00 | 00006631537436 | ANDSON BRUNO RODRIGUES BATISTA | correspondente ao pagamento pelos servicos de apoio sonoro no 1º encontro de bandas marciais realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002774 | 26/10/2022 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2022 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002780 | 26/10/2022 | 5648.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00061/2022, DO RESPONSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000562022 | 0002786 | 26/10/2022 | 10000.00 | 00002683661444 | ANCELMO MIZAEL DE SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00056/2022 E CONTRATO Nº00102/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002800 | 27/10/2022 | 14000.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002801 | 27/10/2022 | 1128.11 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002796 | 27/10/2022 | 1726.35 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002794 | 27/10/2022 | 3473.18 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002795 | 27/10/2022 | 13391.86 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0002789 | 27/10/2022 | 3600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002792 | 27/10/2022 | 3592.46 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002799 | 27/10/2022 | 2000.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002797 | 27/10/2022 | 7332.12 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002791 | 27/10/2022 | 23553.93 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM ENCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/10/2022 | 350.00 | 00003095534400 | Joseilma Anselmo Ferreira | Correspondente pagamento de diaria com viagens a cidade de Campina Grande nos dias 14 e 18 de outubro, do corrente ano, para resolver assuntos do municipio junto ao comercio local. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002793 | 27/10/2022 | 3513.66 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002798 | 27/10/2022 | 1250.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/10/2022 | 35500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude (SUS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/10/2022 | 6000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/10/2022 | 24000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do Fundeb 40% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/10/2022 | 6640.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Transportes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002806 | 31/10/2022 | 6442.80 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00008/2022 E CONTRATO Nº00064/2022 DO RESPONSAVEL. para uso na aten | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002811 | 01/11/2022 | 7788.96 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00018/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/11/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 19/10/2022, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002810 | 01/11/2022 | 4157.50 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DESTA EDILIDADE E AINDA OUTRAS SECRETARIAS VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00018/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002808 | 01/11/2022 | 21318.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/11/2022 | 200.00 | 00004572306494 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO BATISTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/11/2022 | 250.00 | 00010055139450 | JOSE GRACINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/11/2022 | 250.00 | 00010050743481 | AMANDA BARBOSA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/11/2022 | 250.00 | 00006786614485 | ELISANGELA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/11/2022 | 250.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/11/2022 | 250.00 | 00013175545408 | ANDRE GALDINO MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/11/2022 | 250.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002809 | 01/11/2022 | 9649.10 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato nº00018/2022, DO REFERID | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/11/2022 | 422.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/11/2022 | 527.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/11/2022 | 422.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/11/2022 | 632.00 | 00005895900496 | JOSÉ PERTONIO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/11/2022 | 527.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/11/2022 | 632.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/11/2022 | 370.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES COSTA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E AINDA SERVIÇOS DE PINTURA E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/11/2022 | 370.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/11/2022 | 950.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROÇADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/11/2022 | 527.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/11/2022 | 527.00 | 00070055020437 | JOSÉ IURY DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/11/2022 | 845.00 | 00008589446425 | CARLOS ALEXANDRE CAETANO DE SOUSA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/11/2022 | 738.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM TELHADO E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/11/2022 | 845.00 | 00071058427415 | JOÃO MARIANO DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/11/2022 | 738.00 | 00070055066429 | IAGO EDUARDO LOPES DE LIMA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/11/2022 | 370.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/11/2022 | 1180.00 | 00008742390443 | JUNIO PRUDENCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/11/2022 | 950.00 | 00010407686444 | PAULO CEZAR LIMA ALEXANDRE | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 18 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/11/2022 | 632.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/11/2022 | 1265.00 | 00010704555476 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados por esta edilidade, e ainda servicos prestados no chafariz publico, desta cidade sendo 15 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0002829 | 03/11/2022 | 1400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/11/2022 | 316.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes em coletas no laboratorio do municipio, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/11/2022 | 212.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFEREMNTE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FUNCIONARIA EFETIVA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002843 | 04/11/2022 | 5495.90 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00019/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/11/2022 | 265.00 | 00003605538509 | DAMIANA MARIA DA SILVA FEITOSA | referente aos servicos prestados Na limpeza da central de velorio deste municipio e ainda outros predios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/11/2022 | 1793.00 | 48139260000179 | ERONILSON SILVERIO DE JESUS GUIMARAES 04257291419 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM REPARO GERAL DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002842 | 04/11/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2022, DO RESPONSAVÉL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002844 | 04/11/2022 | 1296.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00019/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/11/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 28/11/2022, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/11/2022 | 316.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA A A SEREM PRESTADOS EM NO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE AMPARINHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/11/2022 | 580.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/11/2022 | 738.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002845 | 04/11/2022 | 5084.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/11/2022 | 200.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/11/2022 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/11/2022 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/11/2022 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/11/2022 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/11/2022 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/11/2022 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/11/2022 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/11/2022 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/11/2022 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/11/2022 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/11/2022 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/11/2022 | 150.00 | 00013160616479 | DANIELE GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/11/2022 | 200.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/11/2022 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/11/2022 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/11/2022 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002868 | 04/11/2022 | 9455.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato nº00019/2022, DO REFERID | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/11/2022 | 790.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002879 | 07/11/2022 | 749.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, QUANDO FUNCIONARIOS ESTÃO A SERVIÇOS NA CIDADE DE SUMÉ-PB, CONFORME PREGÃO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00044/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000552022 | 0002881 | 07/11/2022 | 9470.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DE MUSICA FANFARRA MUNICIPAL 29 DE ABRIL, CONFORME DISPENSA Nº00055/2022 E CONTRATO Nº00101/2022 DA REFERIDA EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002876 | 07/11/2022 | 604.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONVERÇÃO DO VEICULO REALIZADO NO ONIBUS QFD7C02, DA FROTA DE ÔNIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 00006/2022, DO RESPONSAVEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002877 | 07/11/2022 | 1105.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFD7C02, DESTE MUNICIPIO, PARA VW ONIBUS RLS-2I39, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/11/2022 | 1600.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS DE GRANDE E PEQUENO PORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002878 | 07/11/2022 | 2021.48 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONVERÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2022, DO RESPONSAVEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/11/2022 | 150.00 | 00012651187445 | SILVIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 07/11/2022 | 3500.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | referente valor para pagamento de Prestacao de servico como papai Noel, no evento em comemoracao aos festejos natalinos promovidos pela assistencia social em dezembro 2022, para os usuarios da politica de protecao social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002872 | 07/11/2022 | 3500.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE outubro/2022, CONFORME DISPENSA Nº00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/11/2022 | 1050.00 | 00076455106415 | Veronica Maria Rafael Nunes | referente valor que se empenha para pagamento de diaria em ressarcimento com viagem para participar 8º Congresso Norte-Nordeste de Secretarias Municipais de Saude que ocorrera no periodo de 03 a 05 de novembro de 2022, no Centro de Convencoes AM MALLS, em | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/11/2022 | 13723.33 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude (MAC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000462022 | 0002880 | 07/11/2022 | 1500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER A DEMANDA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00046/2022 E CONTRATO Nº000772022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/11/2022 | 316.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/11/2022 | 2100.00 | 00008931662432 | MANOEL RODRIGUES ROCHA DE MELO | referente valor corresponde ao pagamento de servicos a serem prestados como encarregado dos diaristas que prestam servicos na secretaria de obra deste municipio, em diversos servicos ligados a mesma. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/11/2022 | 1670.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, TRATORES E VEÍCULOS GRANDE PORTE, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/11/2022 | 1185.00 | 00005919876352 | JOÃO PAULO OLIVEIRA FREITAS | referente valor de empenho correspondente aos servicos a serem prestados como professor na escola Ildefonso Anselmo da silva, na cobertura de professor do quadro efetivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/11/2022 | 1125.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS DE FUTBOL CAMPO SINTETICA MICROFIBRA e 5 BOLA FUT. SAL SINTETICA MICROFIBRA, PARA SEREM UTILIZADOS NA DESPORTO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Manutencao e Promocao de Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002901 | 09/11/2022 | 1300.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO, PARA SEREM SERVIDOS NO 1º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS DE AMPARO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESENCIAL Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/11/2022 | 738.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | referente valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos servicos a serem prestados em apoio operadores as maquina pesadas que prestam servicos neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/11/2022 | 29877.62 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do FUNDEB 60% Fundamental | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002895 | 09/11/2022 | 2510.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO, PARA SEREM SERVIDOS NA CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESENCIAL Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002906 | 09/11/2022 | 2792.65 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA A DIA NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2022 E CONTRATO Nº00040/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/11/2022 | 495.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em retoques em pinturas dos predios do CRAS e nova sede da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/11/2022 | 265.00 | 00010361922450 | ILANE BATISTA DOS SANTOS | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados por a mesma e outra pessoa em limpeza geral de onde funcionava a antiga secretaria de educacao e ainda em outros predios desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/11/2022 | 790.00 | 00070522236430 | JOSÉ EVERTON RAMOS DE BRITO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 15 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/11/2022 | 845.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFEREMNTE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FERIAS DE FUNCIONARIA EFETIVA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/11/2022 | 1680.00 | 00006459776407 | MARIA LUIZA MENEZES ROCHA | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio, substituindo funcionaria do quadro efetivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/11/2022 | 720.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00009340783433 | GEIZA DE FARIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/11/2022 | 450.00 | 00099134713468 | JOSÉ SILVIO DE ARAUJO | correspondente aos servicos a serem prestados em substituindo plantoes sobre atestado medico dos guardas da unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002897 | 09/11/2022 | 2866.46 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, conforme pregao presencial nº00004/2022 do referido. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/11/2022 | 1020.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/11/2022 | 1100.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/11/2022 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002896 | 09/11/2022 | 4500.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2022, E CONTRATO Nº00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002898 | 09/11/2022 | 1025.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES SENDO CAFÉ E ALMOÇO, SERVIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2022 DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/11/2022 | 1835.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos de apoio sonoros em geral como vinhetas o uso do som em eventos como dia das criancas, vinheta encontro de bandas, atualizacao do auxilio Brasil antigo bolsa familia, e outros. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/11/2022 | 11500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/11/2022 | 632.00 | 00003894802405 | MARIA DO CARMO BELINHO DE VASCONCELOS | correspondente aos servicos de prestados na limpeza geral do predio da sec. De saude deste municipio, durante o periodo de 30 dias em cobertura de ferias de funcionaria efetiva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002908 | 10/11/2022 | 5333.50 | 34884801000189 | SILVA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/11/2022 | 590.00 | 00010388652470 | RONILSON QUEIROZ DE BRITO | correspondente ao fornecimento de 8 cacambas de areia , para serem utilizadas em servicos diversos direcionados a manutencao de predios calcamentos e outros deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/11/2022 | 738.00 | 00013143568445 | NILO ANDRÉ MORATO DE SOUZA | correspondente ao fornecimento de 8 cacambas de areia , para serem utilizadas em servicos diversos direcionados a manutencao de predios calcamentos e outros deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/11/2022 | 200.00 | 00009642845458 | PABLO DIEGO DOS SANTOS VIEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/11/2022 | 500.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/11/2022 | 1600.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA 10200749498 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE DOIS POÇOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/11/2022 | 1802.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO 98 CARRADAS, SENDO A 17,00 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS EM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/11/2022 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/11/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA09/11/2022, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/11/2022 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | referente valor que se empenha para pagamento de servicos na Cobertura do evento 1° AMPARO FESTBANDAS - IMAGENS AÉREAS , ENTREVISTAS , FOTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AS EREM PRESTADOS EM APOIO NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA´ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/11/2022 | 1900.00 | 00004756021450 | ANA RITA PERAZZO DE MELO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS COM AUTISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/11/2022 | 300.00 | 00005721656417 | FABIO JUNIOR BRITO DE ARAUJO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/11/2022 | 400.00 | 00070279643411 | LUCIANO OLIVEIRA CAMPOS | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe SELEÇÃO DE AMPARO, desta cidade para cobertura de despesas em participacao de um torneio de futebol em outro estado, onde na ocasiao representara esta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/11/2022 | 64.37 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do FUNDEB 60% Fundamental | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/11/2022 | 160.00 | 00001815400455 | RELBSON MAURO SANTANA | correspondente ao pagamento pelo ressarcimento dedespesas quando em viagens a cidade de JOÃO PESSOA, nos dias 06/10/2022 e 07/10/2022, do corrente ano, a servico como motorista em assunto de interesse desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002940 | 16/11/2022 | 23920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTECENTES E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00073/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002943 | 16/11/2022 | 3690.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00044/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002949 | 16/11/2022 | 3317.50 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONVERÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2022, DO RESPONSAVEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002933 | 16/11/2022 | 3515.03 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002936 | 16/11/2022 | 13638.57 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/11/2022 | 3381.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572022 | 0002953 | 16/11/2022 | 41725.00 | 11571908000171 | JEOVA SOARES FERREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00057/2022 E CONTRATO Nº00103/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002935 | 16/11/2022 | 2090.66 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002950 | 16/11/2022 | 19890.88 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562022 | 0002954 | 16/11/2022 | 8000.00 | 00002683661444 | ANCELMO MIZAEL DE SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00056/2022 E CONTRATO Nº00102/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002930 | 16/11/2022 | 3125.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002932 | 16/11/2022 | 4168.25 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/11/2022 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias do FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/11/2022 | 2500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 URNA POPULAR (CAIXÃO FUNERAL), E OUTROS, PARA O SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/11/2022 | 100.00 | 00010254264441 | EDVÂNIA MARIA MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/11/2022 | 527.00 | 00003121383426 | JOSÉ LAUDIVAN CAETANO MORATO | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tratorista em diversos servicos ligados a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/11/2022 | 738.00 | 00012277291463 | AYSMAX CAMARGO GALDINO MACIEL | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002937 | 16/11/2022 | 8128.60 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/11/2022 | 2329.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE A 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/11/2022 | 632.00 | 00008387278408 | SEVERINO GOMES DA ROCHA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000512022 | 0002952 | 16/11/2022 | 3002.50 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TABUAS, MADERITO E OUTROS, PARA CONSETAR O MINI PALCO DESTA CIDADE, CONFORME DIPSENSA Nº00051/2022 E CONTRATO Nº00087/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000582022 | 0002955 | 16/11/2022 | 104000.00 | 10858405000119 | JOSE DE ANCHIETA SILVA BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM IMPLATAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLIXA AS MARGENS DA PB 248, SAIDA PARA OURO VELHO, CONFORME DISPENSA Nº00058/2022 E CONTRATO 00104/2022, DO RESPONSAVEL. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/11/2022 | 1900.00 | 00006056779483 | GEORGIA VALERIA CRISPIM BERNARDES MARINHO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS COM AUTISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002931 | 16/11/2022 | 27644.95 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM ENCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002944 | 16/11/2022 | 1692.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2022 E CONTRATO Nº00029/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/11/2022 | 3451.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002934 | 16/11/2022 | 3607.09 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002938 | 16/11/2022 | 1500.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002941 | 16/11/2022 | 1993.80 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS , COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS E BALANCETES REFERENTES AO MES DE JULHO E AGOSTO 2022, CONFORME DISPENSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002961 | 17/11/2022 | 1520.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E AINDA TROCA DE PEÇAS NOS COMPUTADORES DESTE EDILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/11/2022 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Ref. valor que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Dividas Previdenciarias e Outras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/11/2022 | 14000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Parcelamento de Debitos junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/11/2022 | 4306.27 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS Nº0020481829, 0020481832, 0020481835, DE ESCRITURAS E DEMAIS ENCARGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/11/2022 | 749.90 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS Nº0020481839, DE ESCRITURAS E DEMAIS ENCARGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/11/2022 | 1368.00 | 00010050758403 | DEBORA RODRIGUES DO NASCIMENTO | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como odontologia, prestados na unidade basica de saude deste municipio. E ainda substituindo o odontologo efetivo quando o mesmo falta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/11/2022 | 2580.00 | 00004251234480 | RENUZIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em plantoes como odontologia, prestados no CEO- centro de especialidade odontologica deste municipio, substituindo o odontologa efetiva que esta de licenca maternidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/11/2022 | 11982.91 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/11/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ref- NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002965 | 17/11/2022 | 14664.37 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/11/2022 | 199.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE DE CANO 24 STANLEY, PARA USO DOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/11/2022 | 1004.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTORIA PRESTADA JUNTO AO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CARIRI PARABAIBO, TENDO O MUNICPIO SERRA BRANCA/PB COMO REALIZADOR COM A PARTICIPAÇÃO DOS SE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/11/2022 | 200.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Manutencao e Promocao de Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/11/2022 | 1392.00 | 09463214000179 | JOSE CARLOS LEITE DE LIMA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 21 TROFEIS EM MDF, E MEDALHAS EM ACRILICO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA PREMIAÇÃO DO 1ºENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO DO DIA 15 DE OUTUBRO DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/11/2022 | 150.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | referente valor que se empenha para pagamento de servicos em copias necerarias ao registro da emissao provisoria na posse - desapropriacao de terreno. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/11/2022 | 80.00 | 00006812598410 | ALEX SANDRO VIEIRA FERNANDES | correspondente a pagamento de despesas em diaria para participar do ii encontro de dirigentes e tecnicos municipais e estaduais que trabalham com PDDE, a ser realizado nas dependencias da universidade federal da Paraiba, campus Joao pessoa, no dia 16 de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/11/2022 | 80.00 | 00008965626463 | NOALDO FERREIRA NUNES FILHO | correspondente a pagamento de despesas em diaria para participar do ii encontro de dirigentes e tecnicos municipais e estaduais que trabalham com PDDE, a ser realizado nas dependencias da universidade federal da Paraiba, campus Joao pessoa, no dia 16 de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002956 | 17/11/2022 | 14197.48 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00043/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002957 | 17/11/2022 | 18570.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS EM CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00044/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002964 | 17/11/2022 | 2868.05 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283. PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00043/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/11/2022 | 282.09 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | referente valor que se empenha para pagamento de servicos em taxas referentes a escritura e registro de dois terrenos para serem cosntruidas a cheche e as escola estadual neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002976 | 18/11/2022 | 2900.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESENCIAL Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/11/2022 | 5265.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA EM CIRURGIA, APROVADA EM CONSELHO DA SAUDE, EM PACIENTE CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002979 | 18/11/2022 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002980 | 18/11/2022 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/11/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/10/2022 - 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/11/2022 | 900.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER, PARA SEREM UTILIXZADOS EM MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE E AINDA PARA OUTRAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | REFERENTE VALOR DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO EM DEBITO DA FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002984 | 21/11/2022 | 22000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONSTANTES NA ABC FARMA DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO INCREMENTOS TEMPORARIOS DA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA, CONFORME PR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002987 | 21/11/2022 | 20000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2022 E CONTRATO Nº00030/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142022 | 0002989 | 21/11/2022 | 16000.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2022 E CONTRATO Nº00100/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/11/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/10/2022 - 15/11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/11/2022 | 200.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES NOGUEIRA FERNANDES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/11/2022 | 250.00 | 00005265388486 | VALDENEIDE ENEAS DA COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/11/2022 | 250.00 | 00005236377480 | NOEMIA ALVES COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/11/2022 | 250.00 | 00017313409400 | JESSICA MAYARA SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/11/2022 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/11/2022 | 1000.00 | 19486959000107 | ALISSON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | referente valor de empenho para se fazer face em pagamento de servicos em locacao de figurino para uso dos usuarios do servico de convivencia e fortaleimento de vinculos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/11/2022 | 9300.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTRIMENTRICO PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO CONJUNTO 8 DE MARÇO E RUAS PROJETADAS PROXIMO AO CONJUNTO 8 DE MARÇO, E PLANTA PARA POSTIAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE ATE O ANTIGO MATADOURO, MARGEANDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/11/2022 | 748.89 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/09/2022 - 15/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/11/2022 | 275.00 | 00004499594499 | Fabiana Feitosa de Sousa | referente valor de diaria para participar participando do Seminario da Undime PB- Perspectivas e Desafios para Educacao Publica em 2023, no proximo dia 23/11/2022 e ainda um ressarcimento de despesas para arcar com despesas em viagem a cidade de campina g | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002999 | 22/11/2022 | 6000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00061/2022, DO RESPONSAVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/11/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/11/2022 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 22/11/2022, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003001 | 22/11/2022 | 1250.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00061/2022, DO RESPONSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/11/2022 | 342.67 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | referente valor que se empenha para pagamento ao Referente servico de hospedagem no periodo de 05 a 06/12 no Hotel Nobile Suites Tambau em Joao Pessoa para hospedagens de Josefa Jandicleide Nobrega e Simonete Macedo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002998 | 22/11/2022 | 5750.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À ELA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003000 | 22/11/2022 | 4650.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00061/2022, DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 23/11/2022 | 240.00 | 00006401179457 | VAGNER BATISTA VILAR | referente valor de pagamento de diaria em ressarcimento de despesa, com viagem a cidade de Joao pessoa-pb, no dia 07 e 08/11/2021, para treinamento de atualizacoes do sistema de contabilidade deste municipio, no qual e designado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/11/2022 | 400.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade. REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/11/2022 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/11/2022 | 1500.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/11/2022 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Aquisicao de Equipamentos para a Saude Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/11/2022 | 1300.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R DE BRITO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO PARA SER UTILIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/11/2022 | 900.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R DE BRITO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO DE MANUTENÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO LOCALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/11/2022 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente aomes de NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/11/2022 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente aomes de NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/11/2022 | 500.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003016 | 24/11/2022 | 1500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00061/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003015 | 24/11/2022 | 9500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00061/2022, DO RES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003014 | 24/11/2022 | 4750.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E EM SERVIÇOS DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00061/2022, DO RE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/11/2022 | 69491.96 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/11/2022 | 27440.52 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/11/2022 | 2962.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/11/2022 | 150.00 | 00013281877486 | DAMIÃO JUNIOR BATISTA FARIAS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/11/2022 | 3939.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/11/2022 | 6250.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/11/2022 | 6713.10 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/11/2022 | 1425.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/11/2022 | 7272.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/11/2022 | 7272.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/11/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/11/2022 | 6800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/11/2022 | 1550.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/11/2022 | 1497.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/11/2022 | 9830.46 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/11/2022 | 21168.79 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/11/2022 | 10326.86 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/11/2022 | 6323.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/11/2022 | 5413.65 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO (ENFERMEIRAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/11/2022 | 2010.91 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/11/2022 | 12456.44 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/11/2022 | 6016.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/11/2022 | 1860.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/11/2022 | 35815.58 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/11/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/11/2022 | 4137.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/11/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/11/2022 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/11/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/11/2022 | 6060.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/11/2022 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/11/2022 | 4657.72 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/11/2022 | 6924.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/11/2022 | 2774.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/11/2022 | 129041.52 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/11/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/11/2022 | 7238.84 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/11/2022 | 18842.17 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/11/2022 | 6834.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/11/2022 | 14420.04 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/11/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/11/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/11/2022 | 6060.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/11/2022 | 55653.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/11/2022 | 1800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/11/2022 | 2000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/11/2022 | 5476.97 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do FUNDEB 60% Infantil. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/11/2022 | 30126.57 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do FUNDEB 60% Fundamental | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/11/2022 | 2432.15 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/11/2022 | 13000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/11/2022 | 1700.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente valor de pagamento deboleto de tarifa de termo de prorrogacao de vigencia de pavimentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/11/2022 | 6000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/11/2022 | 29774.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/11/2022 | 51861.15 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/11/2022 | 4721.98 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/11/2022 | 7212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/11/2022 | 8000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude (Administrativos) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/11/2022 | 12000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude ( Atencao Basica). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/11/2022 | 4500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/11/2022 | 1409.75 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do Conselho Tutelar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/11/2022 | 31795.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Obras | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/11/2022 | 17000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Obras (Limpeza) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/11/2022 | 300.00 | 00005730971435 | GILVANIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/11/2022 | 1700.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente valor de pagamento deboleto de tarifa de termo de prorrogacao de vigencia de pavimentacao do convenio 889341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003081 | 30/11/2022 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2022 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003093 | 30/11/2022 | 5500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003100 | 30/11/2022 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003111 | 30/11/2022 | 2101.66 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003116 | 30/11/2022 | 19040.16 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0003102 | 30/11/2022 | 8000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. E AD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003110 | 30/11/2022 | 13743.53 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003112 | 30/11/2022 | 3764.58 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/11/2022 | 1667.00 | 12922357000106 | NILSON HONORATO SOUSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SORVETES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIAS DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003113 | 30/11/2022 | 4397.87 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003118 | 30/11/2022 | 1250.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/11/2022 | 8986.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-10/2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/11/2022 | 2000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003097 | 30/11/2022 | 7000.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0003098 | 30/11/2022 | 19990.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. PRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003101 | 30/11/2022 | 10000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/11/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ref- DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003115 | 30/11/2022 | 8857.56 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003099 | 30/11/2022 | 3266.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°000022022 do referido, referente ao mes de NOVEMB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003103 | 30/11/2022 | 1800.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude, nas unidades da rede publica municipal de saude, no mes de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, conforme nº00011/2022, do responsavel. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/11/2022 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/11/2022 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003109 | 30/11/2022 | 24730.66 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM ENCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Contribuicoes ao Consorcio de Saude do Cariri Ocidental (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/11/2022 | 20000.00 | 02471378000107 | CISCO - CONS. INTERM. SAUDE DO CARIRI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003082 | 30/11/2022 | 5500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003083 | 30/11/2022 | 14000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2022 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0003084 | 30/11/2022 | 7200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003086 | 30/11/2022 | 5190.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/11/2022 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003088 | 30/11/2022 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003089 | 30/11/2022 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2022, DO RESPONSAVÉL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0003090 | 30/11/2022 | 2800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0003091 | 30/11/2022 | 2600.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/11/2022 | 1200.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003094 | 30/11/2022 | 7000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE novembro e dezembro/2022, CONFORME DISPENSA N°00001/2022 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/11/2022 | 1953.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003108 | 30/11/2022 | 4000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio. Referente ao periodo de novembro e dezembro 2022, do corrente ano, conforme dispensa nº00018/2022 e contrato nº00030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003114 | 30/11/2022 | 4170.52 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003117 | 30/11/2022 | 1000.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 8 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0003119 | 30/11/2022 | 2800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/12/2022 | 316.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA A A SEREM PRESTADOS EM NO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE AMPARINHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003142 | 02/12/2022 | 1980.95 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS , COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS E BALANCETES REFERENTES AO MES DE JULHO E AGOSTO 2022, CONFORME DISPENSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003148 | 02/12/2022 | 1170.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00019/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/12/2022 | 316.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes em coletas no laboratorio do municipio, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003140 | 02/12/2022 | 2500.00 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, conforme pregao presencial nº00004/2022 do referido. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003149 | 02/12/2022 | 5350.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00019/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/12/2022 | 350.00 | 00076455106415 | Veronica Maria Rafael Nunes | referente valor que se empenha para pagamento de diaria em ressarcimento com viagem para participar do O PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO NO SUS NO ESTADO DA PARAIBA, que acontecera nos dias 06 e 07/12/2022, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/12/2022 | 527.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS, NA COBERTUTA DE ATESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/12/2022 | 580.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/12/2022 | 738.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/12/2022 | 316.00 | 00003605538509 | DAMIANA MARIA DA SILVA FEITOSA | referente aos servicos prestados Na limpeza da central de velorio deste municipio e ainda outros predios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/12/2022 | 316.00 | 00010361922450 | ILANE BATISTA DOS SANTOS | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados por a mesma e outra pessoa em limpeza pesada geral, de alguns predios que passaram por reformas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/12/2022 | 2100.00 | 00008931662432 | MANOEL RODRIGUES ROCHA DE MELO | referente valor corresponde ao pagamento de servicos a serem prestados como encarregado dos diaristas que prestam servicos na secretaria de obra deste municipio, em diversos servicos ligados a mesma. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/12/2022 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/12/2022 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/12/2022 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/12/2022 | 200.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/12/2022 | 150.00 | 00013160616479 | DANIELE GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/12/2022 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/12/2022 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/12/2022 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/12/2022 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/12/2022 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/12/2022 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/12/2022 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/12/2022 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/12/2022 | 525.00 | 00086548409434 | JOSEFA JANDICLEIDE DA SILVA | referente valor de empenho para pagamento de diarias para participarem do II Forum de Gestores Municipais de Assistencia Social da Paraiba que sera realizado nos dias 05 e 06 de dezembro do corrente ano no Auditorio da Faculdade Mauricio de Nassau em Joao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/12/2022 | 350.00 | 00009508065443 | SIMONETE SILVA DE MACEDO | referente valor de empenho para pagamento de diarias para participarem do II Forum de Gestores Municipais de Assistencia Social da Paraiba que sera realizado nos dias 05 e 06 de dezembro do corrente ano no Auditorio da Faculdade Mauricio de Nassau em Joao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003147 | 02/12/2022 | 5100.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003150 | 02/12/2022 | 9280.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato nº00019/2022, DO REFERID | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/12/2022 | 790.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/12/2022 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 09/11/2022, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/12/2022 | 422.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/12/2022 | 845.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | referente ao pagamento pelos servicos prestados como patroleiro, no patrolamento em manutencao das estradas vicinais em toda a zona rural deste municipio, e ainda ruas nao pavimentas desta cidade. referente a 32 horas trabalhadas a 25,00 cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/12/2022 | 1770.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em lavagens completa das maquinas pesadas e ainda os onibus e veiculos de grande porte e pequeno porte deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003158 | 05/12/2022 | 9853.50 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato nº00018/2022, DO REFERID | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003157 | 05/12/2022 | 21318.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/12/2022 | 1500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Nota Fiscal referente ao pagamento da elaboracao e entrega das justificativas tecnicas, para a prorrogacao da vigencia dos seguintyes contratos de pavimentacao de ruas e vias- 1066371-03 - Pavimentacao da Avenida da Escola e 1066067-67 - Pavimentacao da R | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/12/2022 | 422.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/12/2022 | 370.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/12/2022 | 370.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES COSTA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E AINDA SERVIÇOS DE PINTURA E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/12/2022 | 527.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/12/2022 | 422.00 | 00005895900496 | JOSÉ PERTONIO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003156 | 05/12/2022 | 7897.15 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00018/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003159 | 05/12/2022 | 3817.80 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DESTA EDILIDADE E AINDA OUTRAS SECRETARIAS VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00018/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | REFERENTE VALOR DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO EM DEBITO DA FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS EM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003191 | 07/12/2022 | 5500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2022. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003192 | 07/12/2022 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2022 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/12/2022 | 400.00 | 00017594100808 | JOSE LIMA FILHO | correspondente pagamento em apoio em patrocinio de apresentacao de pifeiros em evento da expor feira realizada na comunidade da mata, deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 07/12/2022 | 1878.86 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/12/2022 | 316.00 | 00006806630456 | AIRTON SOARES DA SILVA | correspondente aos servicos prestados como garcom na recepcao de inauguracao da nova sede da secretaria de educacao deste municipio, inaugurado dia 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003187 | 07/12/2022 | 3700.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO, PARA SEREM SERVIDOS NA CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESENCIAL Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003190 | 07/12/2022 | 2901.55 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA A DIA NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2022 E CONTRATO Nº00040/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/12/2022 | 8190.61 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/12/2022 | 3172.42 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/12/2022 | 2667.44 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/12/2022 | 59218.27 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/12/2022 | 26996.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/12/2022 | 606.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003168 | 07/12/2022 | 4200.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2022, E CONTRATO Nº00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/12/2022 | 530.00 | 00030146160444 | JOÃO TIBURTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AS EREM PRESTADOS EM APOIO NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA´ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 07/12/2022 | 21686.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0003203 | 07/12/2022 | 1485.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES SENDO CAFÉ E ALMOÇO, SERVIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2022 DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/12/2022 | 14368.36 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/12/2022 | 845.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFEREMNTE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FERIAS DE FUNCIONARIA EFETIVA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/12/2022 | 1440.00 | 00006459776407 | MARIA LUIZA MENEZES ROCHA | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio, substituindo funcionaria do quadro efetivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/12/2022 | 1440.00 | 00009340783433 | GEIZA DE FARIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 07/12/2022 | 780.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/12/2022 | 380.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/12/2022 | 380.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCA MACIEL ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003188 | 07/12/2022 | 3200.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESENCIAL Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0003194 | 07/12/2022 | 12516.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS, DE PSA REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL , CONFORME DISPENSA Nº00025/2022 E CONTRATO Nº00036/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/12/2022 | 2091.27 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/12/2022 | 20267.99 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/12/2022 | 712.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/12/2022 | 4096.03 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/12/2022 | 11543.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/12/2022 | 5613.86 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/12/2022 | 1110.00 | 00070055066429 | IAGO EDUARDO LOPES DE LIMA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/12/2022 | 1476.00 | 00008742390443 | JUNIO PRUDENCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento da Rede de Esgotos e Galerias Pluviais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/12/2022 | 3300.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM DESUMPIMENTO DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/12/2022 | 685.00 | 00070055020437 | JOSÉ IURY DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 13 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/12/2022 | 738.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM TELHADO E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/12/2022 | 527.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/12/2022 | 1053.00 | 00070522236430 | JOSÉ EVERTON RAMOS DE BRITO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/12/2022 | 1053.00 | 00010407686444 | PAULO CEZAR LIMA ALEXANDRE | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/12/2022 | 950.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROÇADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/12/2022 | 527.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/12/2022 | 27710.35 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/12/2022 | 11532.32 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/12/2022 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/12/2022 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/12/2022 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/12/2022 | 200.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/12/2022 | 250.00 | 00010055139450 | JOSE GRACINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/12/2022 | 200.00 | 00004007861412 | ANTONIA NASCIMENTO OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003189 | 07/12/2022 | 950.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO, PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PRESENCIAL Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/12/2022 | 1955.73 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/12/2022 | 3283.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/12/2022 | 712.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003225 | 08/12/2022 | 994.45 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS DIVERSOS- GRUPO DE IDOSOS, OFICINAS E OUTRAS. ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2022 E CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/12/2022 | 527.00 | 00071058427415 | JOÃO MARIANO DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003227 | 08/12/2022 | 3000.00 | 34884801000189 | SILVA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/12/2022 | 527.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/12/2022 | 665.00 | 00008589446425 | CARLOS ALEXANDRE CAETANO DE SOUSA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/12/2022 | 720.00 | 00010704555476 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados por esta edilidade, e ainda servicos prestados no chafariz publico, desta cidade sendo 8,5 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003232 | 08/12/2022 | 6682.13 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Aquisicao de Terrenos para Construcao de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/12/2022 | 43191.23 | 00004376445452 | ROGERIO FIGUEIREDO COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 TERRENO, PARA DOAÇÃO AO ESTAO DA PARAIBA´PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 179-2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Aquisicao de Terrenos para Construcao de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/12/2022 | 81632.32 | 00004376445452 | ROGERIO FIGUEIREDO COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 TERRENO, PARA DOAÇÃO AO ESTAO DA PARAIBA´PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 179-2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Compra/Desapropriacao de Imoveis para Uso Publico | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/12/2022 | 807.68 | 00004376445452 | ROGERIO FIGUEIREDO COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 TERRENO, PARA DOAÇÃO AO ESTAO DA PARAIBA´PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 179-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/12/2022 | 5664.45 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0003236 | 08/12/2022 | 3490.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO E AINDA INSTALÇÃO NOS PREDIOS CRAS, UNIDADE BASICA DE SAUDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00043/2022 E CONTRATO Nº00074/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/12/2022 | 1700.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, TRATORES E VEÍCULOS GRANDE PORTE, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/12/2022 | 907.35 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/12/2022 | 136.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO 8 CARRADAS, SENDO A 17,00 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/12/2022 | 2700.00 | 48060244000196 | FERNANDA CORDEIRO DA SILVA 05412459455 | referente valor que se empenha para pagamento de servicos em adesivagem do carro van iveco tfd, veiculo pertecente a este municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003238 | 09/12/2022 | 835.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, QUANDO FUNCIONARIOS ESTÃO A SERVIÇOS NA CIDADE DE SUMÉ-PB, CONFORME PREGÃO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00044/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/12/2022 | 527.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | referente valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos servicos a serem prestados em apoio operadores as maquina pesadas que prestam servicos neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/12/2022 | 370.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/12/2022 | 516.60 | 08309782000157 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE AMPARO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM DE CARTORIO COMO REGISTROS, AUTENTICAÇÕES, RECOCIMENTOS DE FIRMA, PROCURAÇÕES PUBLICAS E OUTROS SERVIÇOS NA DEMANDA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/12/2022 | 632.00 | 00003894802405 | MARIA DO CARMO BELINHO DE VASCONCELOS | correspondente aos servicos de prestados na limpeza geral do predio da sec. De saude deste municipio, durante o periodo de 30 dias em cobertura de ferias de funcionaria efetiva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/12/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/12/2022 | 40191.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude (MAC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/12/2022 | 527.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/12/2022 | 500.00 | 00005890021478 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | correspondente a uma ajuda de custo financeira, destinada a compra de passagens de onibus destino a sao Paulo acompanhada de seu filho, devido ser pessoa carente deste municipio, e se encontrar em um estado de vulnerabilidade. conforme lei nº 013, de 16 d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/12/2022 | 10590.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do FNAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/12/2022 | 200.00 | 00010652893406 | JULIO RAMOS DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/12/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA EM UM CATETERISMO CARDIACO A SER REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003259 | 13/12/2022 | 35000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2022 E CONTRATO Nº00030/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003260 | 13/12/2022 | 30000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2022 E CONTRATO Nº00029/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0003263 | 13/12/2022 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00053/2022 E CONTRATO Nº00091/2022. DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003274 | 13/12/2022 | 29991.90 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00008/2022 E CONTRATO Nº00064/2022 DO RESPONSAVEL. para uso na aten | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003275 | 13/12/2022 | 23886.60 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM ENCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Devolucao de Saldos Financeiros de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/12/2022 | 9557.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha referente a devolucao de saldo de Convenio de Pavimentacao. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Devolucao de Saldos Financeiros de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/12/2022 | 56811.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha referente a devolucao de saldo de Convenio de Pavimentacao. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003277 | 13/12/2022 | 1250.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003280 | 13/12/2022 | 4039.90 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/12/2022 | 200.00 | 00009642845458 | PABLO DIEGO DOS SANTOS VIEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/12/2022 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/12/2022 | 250.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/12/2022 | 250.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/12/2022 | 250.00 | 00006786614485 | ELISANGELA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/12/2022 | 250.00 | 00013175545408 | ANDRE GALDINO MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/12/2022 | 250.00 | 00008934040475 | MARIA APARECIDA DA SILVA MACEDO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/12/2022 | 250.00 | 00000135719402 | VALDEMIR ENEAS DA COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/12/2022 | 250.00 | 00009623544499 | LIVIA DE ARAUJO GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/12/2022 | 200.00 | 00009508050411 | THALLYA ALVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003278 | 13/12/2022 | 2000.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003281 | 13/12/2022 | 4462.06 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/12/2022 | 8026.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-11/2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003279 | 13/12/2022 | 8513.88 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003258 | 13/12/2022 | 5000.00 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS EM ESTRUTURA METALICA, EM PONTOS ESTRATEGICOS DESTE MUNICIPIO,SOBRE ADITIVO 001/2022, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº00002/2021 E CONTRATO Nº 00044/2021 DO RESPONSAVEL. | 00052021 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003276 | 13/12/2022 | 17955.18 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/12/2022 | 2424.00 | 00000609172883 | GILVAN MACIEL | Correspondenteao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/12/2022 | 175.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | referente valor para pagamento de diarias em viagem a cidade Joao pessoa-pb, no dia 11 de novembro de 2022, sob o cargo de chefe de gabinete tratando de assuntos referentes ao municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/12/2022 | 240.00 | 00009209499409 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | referente valor que se empenha para pagamento de diaria para participar da MOSTRA DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DA PARAIBA- O SUS É O NOSSO LUGAR, QUE ACONTECERÁ NOS DIA 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/12/2022 | 1435.00 | 00005919876352 | JOÃO PAULO OLIVEIRA FREITAS | referente valor de empenho correspondente aos servicos a serem prestados como professor na escola Ildefonso Anselmo da silva, na cobertura de professor do quadro efetivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/12/2022 | 845.00 | 00010654827443 | AMANDA MARIA DA SILVA | referente valor de empenho correspondente aos servicos a serem prestados como professor na escola Ildefonso Anselmo da silva, na cobertura de professora do quadro efetivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/12/2022 | 23500.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 04607781452 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, ONDE ACONTECERÁ AS FORMATURAS DAS TURMAS CONCLUINTES DO 9º ANO E AINDA DO ABC, DESTA ESCOLA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003282 | 13/12/2022 | 13435.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003283 | 13/12/2022 | 4641.52 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao de Uma Creche com Capacidade para 100 Criancas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003284 | 13/12/2022 | 1116745.22 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº00004/2022 E CONTRATO Nº00099/2022 | 00092022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003289 | 14/12/2022 | 2492.46 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003285 | 14/12/2022 | 31780.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTECENTES E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00073/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003287 | 14/12/2022 | 3000.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00044/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003288 | 14/12/2022 | 11868.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS EM CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00044/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Dividas Previdenciarias e Outras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/12/2022 | 16260.19 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Parcelamento de Debitos junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/12/2022 | 1900.00 | 00004756021450 | ANA RITA PERAZZO DE MELO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS COM AUTISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/12/2022 | 1900.00 | 00006056779483 | GEORGIA VALERIA CRISPIM BERNARDES MARINHO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS COM AUTISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 15/12/2022 | 1900.00 | 00006056779483 | GEORGIA VALERIA CRISPIM BERNARDES MARINHO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS COM AUTISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 15/12/2022 | 1900.00 | 00004756021450 | ANA RITA PERAZZO DE MELO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS COM AUTISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/12/2022 | 1368.00 | 00010050758403 | DEBORA RODRIGUES DO NASCIMENTO | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como odontologia, prestados na unidade basica de saude deste municipio. E ainda substituindo o odontologo efetivo quando o mesmo falta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/12/2022 | 1020.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0003306 | 15/12/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00053/2022 E CONTRATO Nº00091/2022. DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 15/12/2022 | 16690.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/12/2022 | 950.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos de apoio sonoros em geral como vinhetas o uso do som em eventos como inauguracao da secretaria de educacao, novembro azul, apresentacao do zumba, inauguracao das luz de natal pracae outros. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0003307 | 15/12/2022 | 6322.50 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS EM PVC, SINALIZAÇÕES, ADESIVOS PARA ABRIGOS DE ONIBUS, BANNER DIVERSOS, PLACA DO CONSELHO TUTELAR E OUTROS GRAFICOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003308 | 15/12/2022 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/12/2022 | 250.00 | 00013145524496 | JOSÉ VALMIR DE FRANÇA MACIEL | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO desta cidade para cobertura de despesas em jogo amistoso onde na ocasiao representara esta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003296 | 15/12/2022 | 9200.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PISCAS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003298 | 15/12/2022 | 20931.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS E AINDA NAS PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 15/12/2022 | 150.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/12/2022 | 200.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003310 | 15/12/2022 | 8680.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT PERTECENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00041/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003311 | 15/12/2022 | 9570.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CAT, PERTECENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00041/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003301 | 15/12/2022 | 2492.46 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 15/12/2022 | 789.11 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003299 | 15/12/2022 | 5300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DO VEICULO ONIBUS MBENZ PLACA NQH7362, PERTECENTE A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2022 E CONTRATO Nº00040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/12/2022 | 11260.89 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do Fundeb 40% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/12/2022 | 4772.42 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do Fundeb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/12/2022 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente aomes de DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/12/2022 | 800.00 | 00005564534417 | JOSÉ REJANIO DE LIMA CAMPOS | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tratorista na aracao de terras de pessoas carentes deste municipio neste ano, sendo feito o pagamento referente a 32 horas trabalhadas, com o valor de 25,00 reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/12/2022 | 350.00 | 00071448691400 | Osmando Santos | referente valor para pagamento de despesas com diarias em viagem para a cidade de CAMPINA GRANDE na condicao de secretario de transporte, nos dias 06 e 16 de DEZEMBRO, para resolver assuntos no comercio local da secretaria de transportes,de interesse des | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/12/2022 | 300.00 | 00005721656417 | FABIO JUNIOR BRITO DE ARAUJO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/12/2022 | 400.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade. REFERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/12/2022 | 1860.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/12/2022 | 1265.00 | 00004251234480 | RENUZIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em plantoes como odontologia, prestados no CEO- centro de especialidade odontologica deste municipio, substituindo o odontologa efetiva que esta de licenca maternidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/12/2022 | 24193.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude (SUS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000522022 | 0003323 | 20/12/2022 | 3000.00 | 24955900000150 | JOSIVALDO ALVES FEITOZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEREM SERVIDOS EM OFICINAS E EVENTOS E OUTROS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA Nº00052/2022 E CONTRATO Nº00089/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/12/2022 | 2500.00 | 00007682393890 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelalocacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-PB, onde funciona o conselho tutelardeste municipio, referente AO PERIODO DE MARÇO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000522022 | 0003321 | 20/12/2022 | 10000.00 | 24955900000150 | JOSIVALDO ALVES FEITOZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEREM SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00052/2022 E CONTRATO Nº00089/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/12/2022 | 29310.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do FUNDEB 60% Fundamental, relativo ao 13° salario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/12/2022 | 500.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/12/2022 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente aomes de DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/12/2022 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/12/2022 | 5101.84 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/12/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/12/2022 | 1425.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/12/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/12/2022 | 7272.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0003336 | 21/12/2022 | 3050.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS OU BOMBAS, PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº0006/2022 E CONTRATO Nº00051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003328 | 21/12/2022 | 4500.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 32 PRÓTESE DENTARIA, PARA SEREM UTILIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N°00010/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/12/2022 | 6800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/12/2022 | 12456.44 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/12/2022 | 24109.30 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/12/2022 | 3000.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES DE FARIAS 10309760402 | REFERENTE A PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO NO CARIRI EM AÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS RELACIONADOS A FORMATURA DA TURMA 9º ANO E DA TURMA DO ABC DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DO NATAL SOLIDÁRIO- AÇÃO INTEGRADA REALIZADA PELAS SECRETARIAS E 10ª EDIÇÃO DO NA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/12/2022 | 4137.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/12/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/12/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/12/2022 | 10107.29 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/12/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003369 | 22/12/2022 | 5000.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00012/2022 E CONTRATO Nº00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/12/2022 | 1887.65 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/12/2022 | 4721.98 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/12/2022 | 31839.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/12/2022 | 1497.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/12/2022 | 2010.91 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003357 | 22/12/2022 | 2950.00 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, conforme pregao presencial nº00004/2022 do referido. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/12/2022 | 5455.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/12/2022 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/12/2022 | 2962.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/12/2022 | 2891.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE A 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/12/2022 | 15045.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Obras | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/12/2022 | 7272.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/12/2022 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003356 | 22/12/2022 | 2100.00 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1.000 PES DE ALFACES PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES NO NATAL SOLIDARIO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, conforme pregao presencial nº00004/2022 do referido. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003358 | 22/12/2022 | 1000.00 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO ENCERRAMENTOS DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE, ZUMBA E OUTROS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, conforme pregao presencial nº00004/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/12/2022 | 200.00 | 00006827282414 | ADEJAMA FRANCISCO DE FRANCA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/12/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/12/2022 | 2157.12 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Transportes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/12/2022 | 6924.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/12/2022 | 2525.41 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003354 | 22/12/2022 | 15000.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÕES E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ESTRUTURAS PARA EVENTOS , CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2022 E CONTRATO Nº00082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/12/2022 | 2774.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/12/2022 | 1800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/12/2022 | 3621.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003374 | 26/12/2022 | 13271.96 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2022 E CONTRATO Nº00042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003375 | 26/12/2022 | 2136.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DOS ÔNIBUS VEICULO MB ACELLO 815 PLACA KWQ- 7872, PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2022 E CONTRATO Nº00042 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/12/2022 | 14420.04 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/12/2022 | 1212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/12/2022 | 6834.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/12/2022 | 18842.17 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/12/2022 | 7238.84 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/12/2022 | 55653.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/12/2022 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/12/2022 | 6060.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003370 | 26/12/2022 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003372 | 26/12/2022 | 4806.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSF 1996 DESTA EDILIDADE , CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2022 E CONTRATO Nº00042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003373 | 26/12/2022 | 20005.88 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MB ACELLO PLACA KWO 7872, DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2022 E CONTRATO Nº00042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/12/2022 | 6060.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/12/2022 | 150.00 | 00013988630411 | Wbyratan oliveira pereira | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/12/2022 | 3939.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/12/2022 | 6250.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003376 | 26/12/2022 | 3800.00 | 34884801000189 | SILVA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/12/2022 | 68684.78 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/12/2022 | 6016.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/12/2022 | 5413.65 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO (ENFERMEIRAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/12/2022 | 52005.21 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/12/2022 | 18715.97 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal da Secretaria de Saude (SUS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/12/2022 | 11112.86 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/12/2022 | 7212.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/12/2022 | 11878.46 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/12/2022 | 6243.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO (MOTORISTAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/12/2022 | 632.00 | 00003894802405 | MARIA DO CARMO BELINHO DE VASCONCELOS | correspondente aos servicos de prestados na limpeza geral do predio da sec. De saude deste municipio, durante o periodo de 30 dias em cobertura de ferias de funcionaria efetiva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/12/2022 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00006459776407 | MARIA LUIZA MENEZES ROCHA | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio, substituindo funcionaria do quadro efetivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/12/2022 | 960.00 | 00009340783433 | GEIZA DE FARIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00051986041867 | MARIA CLARA MENEZES SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/12/2022 | 720.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Contribuicoes ao Consorcio de Saude do Cariri Ocidental (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/12/2022 | 20000.00 | 02471378000107 | CISCO - CONS. INTERM. SAUDE DO CARIRI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003434 | 27/12/2022 | 2000.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESENCIAL Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/12/2022 | 1425.00 | 00007952437402 | ANA PAULA RODRIGUES DE OUSA SILVA | Correspondente aos servicos prestados no preparo de comidas e lanches dos de outubro rosa, novembro azul e encontro da SIR, neste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/12/2022 | 1325.00 | 00010007999488 | ELOISA PEREIRA DE FARIAS LIMA | Correspondente aos servicos prestados no preparo de comidas e lanches dos de outubro rosa, novembro azul e encontro da SIR, neste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003454 | 27/12/2022 | 8019.67 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato Nº00018/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142022 | 0003456 | 27/12/2022 | 5470.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2022 E CONTRATO Nº00100/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/12/2022 | 1900.00 | 00006056779483 | GEORGIA VALERIA CRISPIM BERNARDES MARINHO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS COM AUTISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/12/2022 | 1900.00 | 00004756021450 | ANA RITA PERAZZO DE MELO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS COM AUTISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0003464 | 27/12/2022 | 3800.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCVIAL Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00048/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/12/2022 | 1698.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM REPARO GERAL DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/12/2022 | 1366.00 | 00010050758403 | DEBORA RODRIGUES DO NASCIMENTO | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como odontologia, prestados na unidade basica de saude deste municipio. E ainda substituindo o odontologo efetivo quando o mesmo falta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003474 | 27/12/2022 | 23291.72 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM ENCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/12/2022 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003488 | 27/12/2022 | 3408.61 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM ENCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/12/2022 | 244.95 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | referente valor que se empenha para pagamento de servicos em hospedagem para o representante da secretaria de saude participar de evento da saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/12/2022 | 33928.34 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003423 | 27/12/2022 | 539.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, QUANDO FUNCIONARIOS ESTÃO A SERVIÇOS NA CIDADE DE SUMÉ-PB, CONFORME PREGÃO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00044/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/12/2022 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/12/2022 | 530.00 | 00030146160444 | JOÃO TIBURTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AS EREM PRESTADOS EM APOIO NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA´ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003428 | 27/12/2022 | 3945.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2022, E CONTRATO Nº00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0003440 | 27/12/2022 | 1730.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES SENDO CAFÉ E ALMOÇO, SERVIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2022 DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0003441 | 27/12/2022 | 774.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E AINDA TROCA DE PEÇAS NOS COMPUTADORES DESTE EDILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003442 | 27/12/2022 | 2500.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE MPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2022 E CONTRATO Nº00078/2022 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Dividas Previdenciarias e Outras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/12/2022 | 378.33 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Parcelamento de Debitos junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003450 | 27/12/2022 | 1961.60 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS , COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS E BALANCETES REFERENTES AO MES DE OUTUBRO 2022, CONFORME DISPENSA Nº 0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003452 | 27/12/2022 | 5365.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE MPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2022 E CONTRATO Nº00078/2022 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/12/2022 | 800.00 | 00009414539441 | Anderson Maikon De Souza Santos | referente valor destinado a locacao de um espaco aberto e reservado para reunioes e encontros de eventos de equipes de secretarios e coordenadores desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0003465 | 27/12/2022 | 4200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCVIAL Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00048/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003473 | 27/12/2022 | 3899.05 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003477 | 27/12/2022 | 1125.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 9 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/12/2022 | 3000.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | REFERENTE A PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO NO CARIRI EM AÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS RELACIONADOS A FORMATURA DA TURMA 9º ANO E DA TURMA DO ABC DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DO NATAL SOLIDÁRIO- AÇÃO INTEGRADA REALIZADA PELAS SECRETARIAS E 10ª EDIÇÃO DO NA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/12/2022 | 531.90 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO Referente ao credito 1541650 solicitado em 27/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/12/2022 | 3556.46 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003489 | 27/12/2022 | 1589.95 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/12/2022 | 64.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Ref. valor que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/12/2022 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Ref. valor que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/12/2022 | 4244.41 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/12/2022 | 27440.52 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/12/2022 | 370.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES COSTA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E AINDA SERVIÇOS DE PINTURA E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/12/2022 | 370.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/12/2022 | 370.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/12/2022 | 370.00 | 00070055066429 | IAGO EDUARDO LOPES DE LIMA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/12/2022 | 370.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/12/2022 | 885.00 | 00008742390443 | JUNIO PRUDENCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/12/2022 | 475.00 | 00071058427415 | JOÃO MARIANO DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 9 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/12/2022 | 475.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 9 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/12/2022 | 738.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROÇADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/12/2022 | 632.00 | 00010407686444 | PAULO CEZAR LIMA ALEXANDRE | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00008931662432 | MANOEL RODRIGUES ROCHA DE MELO | referente valor corresponde ao pagamento de servicos a serem prestados como encarregado dos diaristas que prestam servicos na secretaria de obra deste municipio, em diversos servicos ligados a mesma.referente a 15 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/12/2022 | 422.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/12/2022 | 422.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS EM DIAS FERIADOS NACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/12/2022 | 527.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS PAVIMENTADAS DESTA CIDADE E AINDA LIMPEZA DAS RUAS, NA COBERTUTA DE ATESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/12/2022 | 316.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA A A SEREM PRESTADOS EM NO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE AMPARINHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0003433 | 27/12/2022 | 1250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS OU BOMBAS, PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº0006/2022 E CONTRATO Nº00051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/12/2022 | 475.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/12/2022 | 370.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTRO SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003448 | 27/12/2022 | 1320.00 | 34884801000189 | SILVA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TELHAS BRASILIT E TUBOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00009/2022 E CONTRATO Nº00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000512022 | 0003449 | 27/12/2022 | 1210.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MADERITO PLASTIFICADO E TABUA COMUN, PARA CONFECÇÃO DE ANDAIME PARA USO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIPSENSA Nº00051/2022 E CONTRATO Nº00087/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003475 | 27/12/2022 | 8089.51 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003478 | 27/12/2022 | 5917.78 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/12/2022 | 265.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao e Recuperacao de Pavimentacao em Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003496 | 27/12/2022 | 478360.06 | 15315059000146 | JMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE EXECUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPADO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03 E 04, E A RUA LUIZ QUELÉ TODAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00094/2022, DO REF | 00082022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/12/2022 | 6060.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/12/2022 | 396.50 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LUX, DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIADADE FINANCEIRA QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0003463 | 27/12/2022 | 3000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCVIAL Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00048/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003468 | 27/12/2022 | 1375.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°0000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003472 | 27/12/2022 | 4500.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/12/2022 | 200.00 | 00009508050411 | THALLYA ALVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003490 | 27/12/2022 | 1303.72 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/12/2022 | 2500.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, TRATORES E VEÍCULOS GRANDE PORTE, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/12/2022 | 1370.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em lavagens completa das maquinas pesadas e ainda os onibus e veiculos de grande porte e pequeno porte deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003431 | 27/12/2022 | 46110.27 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00043/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003432 | 27/12/2022 | 13797.99 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONVERÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2022, DO RESPONSAVEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003435 | 27/12/2022 | 57280.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTECENTES E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00073/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/12/2022 | 2120.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEIRARIA - ME | Conserto do Eixo e engate da grade Aradora. Fazer Parafusos, Fazer pontas de Eixo do carrocao e trocar reparo do Cilindro Hidraulico da Grade Aradora do Trator de Pneu MF 275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Adequacao de Predio para Funcionamento de Garagem Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003483 | 27/12/2022 | 400000.00 | 41601884000117 | AL-ACCOUNTING LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REFORAM DO MATADOURO EM EXECUÇÃO E COBERTURA METALICA E FECHAMENTO DE MURO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº00005/2022 E CONTATO Nº00105/2022 DO REFEREIDO. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/12/2022 | 80.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para complemento da parte patronal da Secretaria de Transportes, competencia 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/12/2022 | 500.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de campina grande-PB, nos dias 15 e 22/12/2022, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003470 | 27/12/2022 | 1900.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003466 | 27/12/2022 | 3600.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA E VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/12/2022 | 265.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | referente valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos servicos a serem prestados em apoio operadores as maquina pesadas que prestam servicos neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003476 | 27/12/2022 | 17708.41 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003487 | 27/12/2022 | 7802.59 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/12/2022 | 130707.04 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602022 | 0003443 | 27/12/2022 | 23000.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 04607781452 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, ONDE ACONTECERÁ AS FORMATURAS DAS TURMAS CONCLUINTES DO 9º ANO E AINDA DO ABC, DESTA ESCOLA, CONFORME DISPENSA Nº00060/202 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/12/2022 | 11687.17 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do Fundeb 40% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/12/2022 | 38021.10 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da Patronal do Fundeb, referente a competencia 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003451 | 27/12/2022 | 6800.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003453 | 27/12/2022 | 2463.45 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA A DIA NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2022 E CONTRATO Nº00040/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003455 | 27/12/2022 | 7680.80 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2022 e contrato nº00018/2022, DO REFERID | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/12/2022 | 800.00 | 00006812608408 | LIVIA SOUSA DE ARAUJO MACIEL | referente valor para pagamento em premiacao de campeao em gincana cultural realizada em abril 2022, das turmas 6º ano e 9º ano que foram campea, nas festividades alusivas a emancipacao politica, desta cidade de amparo-PB, a premiacao sera no nome de uma | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003471 | 27/12/2022 | 3800.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO N°00009/2022 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/12/2022 | 1215.00 | 00005919876352 | JOÃO PAULO OLIVEIRA FREITAS | referente valor de empenho correspondente aos servicos a serem prestados como professor na escola Ildefonso Anselmo da silva, na cobertura de professor do quadro efetivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 3496
Última atualização: 11/06/2024