| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 03/01/2022 | 255.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE/FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 04/01/2022 | 780.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA A PACIENTE: MARIA DA GUIA GOMES, REFERENTE A EXAME DE HISTEROSSALPINOGRAFIA COM SEDAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000003 | 04/01/2022 | 2277.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 17000.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO PARA PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 800.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2022 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2022 | 2125.00 | 00020561377472 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE NOVEMBRO/2021, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2022 | 2125.00 | 00020561377472 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE DEZEMBRO/2021, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2022 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2022 | 400.00 | 00071593063415 | JOAO BOSCO DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2022 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 400.00 | 00032747657833 | EDNALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 500.00 | 00011286479401 | WILLAMES MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2022 | 300.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 05/01/2022 | 400.00 | 00006118284482 | GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA/SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR(SAD) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 05/01/2022 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 05/01/2022 | 500.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEPARTAMENTOS AFINS DA RESPECTIVA PASTA, REFENETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 05/01/2022 | 500.00 | 00010964449412 | FÁBIO CLEMENTINO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 05/01/2022 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2022 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2022 | 500.00 | 00005620508412 | MARIA SALETE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 300.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2022 | 14114.00 | 00003231961440 | JOSEFA ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO, A TITULO DE IDENIZACAO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000756-77.2010.8.15.0741, ACORDADO EM 17 DE NOVEMBRO DE 2021, EM PARCELA UNICA, REFERENTE A QUINQUENIOS, CONFORME TERMO DE ACORDO E DOCUMENTA CAO PESSOAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2022 | 632.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NA VILA DO PAPAI NOEL NO BAIRRO DE GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 06/01/2022 | 72000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCANTIL, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCO, NOS DIAS 10, 20 E 30 DE CADA MES, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 2000009 | 06/01/2022 | 142000.00 | 05914425000120 | NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTFDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO NOVO FIAT TORO VOLCANO TURBO 270 FLEX-LOTACAO 5, DE COR BRANCA, FAB/MOD 2021/2022 OKM, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 2000010 | 06/01/2022 | 21000.00 | 05914425000120 | NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTFDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO NOVO FIAT TORO VOLCANO TURBO 270 FLEX-LOTACAO 5, DE COR BRANCA, FAB/MOD 2021/2022 OKM, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 2000011 | 06/01/2022 | 142000.00 | 05914425000120 | NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTFDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO NOVO FIAT TORO FREEDOM TURBO 270 FLEX-LOTACAO 5, DE COR BRANCA, FAB/MOD 2021/2022 OKM, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 2000012 | 06/01/2022 | 21000.00 | 05914425000120 | NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTFDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO NOVO FIAT TORO FREEDOM TURBO 270 FLEX-LOTACAO 5, DE COR BRANCA, FAB/MOD 2021/2022 OKM, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2022 | 2755.00 | 00006651949438 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DE ALCANTIL PARA LAGOA DO JUCA DIARIAMENTE PARA REALIZACAO DA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 0.53 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 20.86 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE, NESTA DATA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE ALCANTIL NO BLOG DO BRUNO LIRA; www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 4096.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 10/01/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMOSTRAS FISICOQUIMICA E MICROBIOLOGICA DE AGUA PARA ANALISE MICROBIOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 10/01/2022 | 390.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 10/01/2022 | 1213.50 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 10/01/2022 | 985.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 11/01/2022 | 1151.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT TORO CABINE DUPLA VOLCANO 1.3 T270 4X2 FLEX AUT. ANO MODELO: 2021/2022 OKM E FIAT TORO CABINE DUPLA FREEDOM 1.3 T270 4X2 FLEX AUT. ANO/MODELO: 2021/2022, PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 11/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFE-9F11, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 11/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFE-9F01, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 11/01/2022 | 1580.00 | 00006597702107 | JOYCE VANESSA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 2000021 | 11/01/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET 350MB, PARA SECRETARIA DE SAUDE E UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 11/01/2022 | 17250.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TESTE SWAB NASAL CX/25, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2022 | 8000.00 | 00041220765449 | ANTONIO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS(16 DIARIAS) NA LOCACAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA KJC-0678, PARA RETIRADA DE ATERRO DO ACUDE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2022 | 158.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CAPELA (COROA) DE FLORES NATURAIS, PARA O FUNERAL DE LUCIA DE FATIMA ALVES BARBOSA, NO DIA 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0000035 | 11/01/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000032 | 11/01/2022 | 3500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA, NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO 11/12/2021 A 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0000034 | 11/01/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2022 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2022 | 948.00 | 00073256722415 | JOAO BATISTA ELARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2022 | 1580.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA FAZENDO A TOPOGRAFIA DAS RUAS PROJETADAS 1,2,3 E 4 NO BAIRRO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 12/01/2022 | 2120.00 | 00006876735427 | ANA ALICE SILVESTRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 12/01/2022 | 316.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA SOBRE O ENFRETAMENTO DO COVID-19, NAS COMUNIDADES DE BARRA DE AROEIRAS, GAMELEIRA, SEDE, ESTRADA NOVA, AMADOR, LAGOA DO JUCA, JUCA E NEVES, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 12/01/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMOSTRAS FISICOQUIMICA E MICROBIOLOGICA DE AGUA PARA ANALISE MICROBIOLOGICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 13/01/2022 | 685.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO 2021 DO VEICULO FIAT TORO FREEDOM MT D4 ANO MODELO: 2017/2018 DE COR BRANCA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000040 | 13/01/2022 | 3200.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA VW/NOVA SAVEIRO ANO/MODELO 2019/2020 DE PLACA QFU-5423, SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 25056/2021-CPL- REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2021 A 13/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2022 | 166.27 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1006, INSTALADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.906-1, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2022 | 166.27 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1092, INSTALADO NA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2022 | 166.27 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1006, INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.310-8, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2022 | 1700.00 | 00002156499403 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA HYE-6868, PARA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DE ALUNOS CONCLUINTES DA ESCOLA ECIT PROFESSORA MARIA CECILIA DE CASTRO, PARA VISITACAO A PONTOS HISTORICOS DAS CIDADES DE RECIFE EOLINDA-PE, NO DIA 15/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2022 | 1400.00 | 00002156499403 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA HYE-6868, PARA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DE ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA JOSE EUZEBIO COSTA PARA VISITACAO A PONTOS TURISTICOS NA CIDADE DE CAMARAGIBE-PE, NO DIA 19/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2022 | 166.27 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1109, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2022 | 166.27 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1223, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2022 | 452.03 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2022 | 170.52 | 00004801312446 | MARIA MÔNICA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CONTA DE ENERGIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 14/01/2022 | 518.00 | 00005339343464 | ARETUZA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE LANCHES NO EVENTO JANEIRO BRANCO "QUEM CUIDA DA MENTE CUIDA DA VIDA" PARA USUARIOS DOS PROGRAMS DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 06 E 11 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 14/01/2022 | 246.27 | 00089215281487 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 14/01/2022 | 677.25 | 00006856872364 | JOSE ORLANDO BARROS MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 14/01/2022 | 338.62 | 00004009995440 | SAMARA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 14/01/2022 | 451.50 | 00005437821409 | ROZANA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 14/01/2022 | 451.50 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 14/01/2022 | 903.00 | 00007954280497 | LAMARTINE SALVADOR FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 14/01/2022 | 903.00 | 00001285849477 | EDINALVA L. CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 14/01/2022 | 451.50 | 00003377317481 | JOSINEIDE MARIA DE MACÊDO CAPIBARIBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 14/01/2022 | 451.50 | 00007078938445 | MARIA DO DESTERRO SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 14/01/2022 | 451.50 | 00004968639406 | CLEIDIMAR PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 14/01/2022 | 451.50 | 00010871440431 | RAQUEL BRANDÃO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 14/01/2022 | 484.64 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 14/01/2022 | 451.50 | 00005602383476 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 14/01/2022 | 225.75 | 00010727174410 | VIVIAN QUEIROZ ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 14/01/2022 | 677.25 | 00008904000408 | MARIA ENACARLA DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 14/01/2022 | 903.00 | 00005023304493 | MARIANA BEZERRA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 14/01/2022 | 903.00 | 00010551202467 | PAULA VANESSA DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 14/01/2022 | 903.00 | 00014448481786 | PEDRO COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 14/01/2022 | 903.00 | 00005810187374 | EDUARDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 14/01/2022 | 903.00 | 00011181271452 | BIANCA MARIA VIEURA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 14/01/2022 | 338.62 | 00005439456422 | KARLA PATRICIA GOMES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 14/01/2022 | 338.62 | 00011177512440 | MIKAELLE KESSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 14/01/2022 | 338.62 | 00035276932468 | MARIA DO SOCORRO SIMOES BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 14/01/2022 | 451.50 | 00070017012465 | MARIA TAYNÁ TIBURCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 14/01/2022 | 112.87 | 00003901579451 | MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 14/01/2022 | 225.75 | 00008782557454 | JAIRA TAMARA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 14/01/2022 | 225.75 | 00011724157493 | VALDINES GALDINO NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 14/01/2022 | 451.50 | 00011726975401 | MARKSLANDIA OLIVEIRA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 14/01/2022 | 451.50 | 00005457186431 | MARIA PIEDADE CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 14/01/2022 | 451.50 | 00003166217495 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 14/01/2022 | 114.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 14/01/2022 | 483.75 | 00007768163494 | MARILUCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 14/01/2022 | 451.50 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 14/01/2022 | 246.27 | 00015464968407 | MANOELA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 14/01/2022 | 483.75 | 00003942486431 | ADILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 14/01/2022 | 483.75 | 00009408611438 | ITHALO VLADIMIR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 14/01/2022 | 246.27 | 00011755014414 | ANNA JULIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 14/01/2022 | 246.27 | 00070017041481 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 14/01/2022 | 246.27 | 00003074996420 | MARIA IVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 14/01/2022 | 483.75 | 00010027042430 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 14/01/2022 | 483.75 | 00016256327705 | ANA CLAUDIA SALES MACEDO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 14/01/2022 | 451.50 | 00006149799433 | ANDREA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 14/01/2022 | 246.27 | 00007590425788 | IVALDO JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 14/01/2022 | 483.75 | 00002957439484 | JOSEFA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 14/01/2022 | 246.27 | 00011750333406 | JAKELLYNE EVILLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 14/01/2022 | 483.75 | 00004333028442 | JOSEFA DAS GRAÇAS PIRES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 14/01/2022 | 483.75 | 00062200933487 | LINDALVA MARIA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 14/01/2022 | 246.27 | 00031317541847 | JOSÉ DAMIÃO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 14/01/2022 | 246.27 | 00064353150430 | LUCIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 14/01/2022 | 246.27 | 00009191317789 | JOSIVALDA GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 14/01/2022 | 483.75 | 00006610794499 | JANECLEIDE PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 14/01/2022 | 483.75 | 00005541963443 | JOSEVANIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 14/01/2022 | 483.75 | 00006948699456 | MARIA ROSEANE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 14/01/2022 | 246.27 | 00008877845422 | MARIA JUCELIA BARBOSA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 14/01/2022 | 451.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 14/01/2022 | 483.75 | 00002109925493 | NEILZA RAMOS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 14/01/2022 | 483.75 | 00006345132497 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 14/01/2022 | 483.75 | 00002548513475 | ERIZANIA ADELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 14/01/2022 | 246.27 | 00089215281487 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2022 | 760.00 | 00082696306400 | MARIA JOSE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2022 | 5001.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2022 | 5001.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2022 | 10002.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2022 | 10002.00 | 00004628822417 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2022 | 151.37 | 00004240363470 | ADRIANA CARDOSO XAVIER E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AP PAGAMENTO DE 01(UMA) CONTA DE ENERGIA - REFERENTE A DEZEMBRO/2021, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2022 | 675.00 | 00007420398461 | ROMILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLX-5J36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.310-8, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.477-X, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 9.019-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 18/01/2022 | 395.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 19/01/2022 | 210.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "MELHOR EM CASA E SAMU", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 19/01/2022 | 372.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LT E BALDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 19/01/2022 | 6000.00 | 36411256000139 | CITTAMED SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 19/01/2022 | 2150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA A PACIENTE: VIVIANE SATURINO FRANCISCO, REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DE PELVE COM CONTRASTE E ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE COM SEDACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2022 | 12000.04 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADOS A ESCAVADEIRA VOLVO SDLG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2022 | 8000.00 | 44923269000115 | ERINILSON MAIA LEONIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO NATALINA DE 2021 NA SEDE DO MUNICIPIO, NO BAIRRO DE GAMELEIRA, NO SITIO BARRA DE AROEIRAS E DISTRITO DE LAGOA DO JUCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2022 | 285.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP 13 KG E VAZILHAME, DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2022 | 318.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS AGUA MINERAL 20 LT E BALDES, DESTINADOS A PREFEITURA, ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2022 | 210.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2022 | 12000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA A MANUTENCAO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.310,8, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 9.019-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2022 | 0.93 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2022 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2022 | 714.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA PAG SALAR CRED CONTA, DEBITADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2022 | 384.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL, DEBITADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2022 | 106.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL, DEBITADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 20/01/2022 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 21/01/2022 | 1197.60 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", PSF III EM BARRA DE AROEIRAS E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2022 | 4329.00 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0000079 | 21/01/2022 | 317900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2022 | 450.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2022 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DE 13/01/2022, DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A ALTERACAO DA CONTRAPARTIDA DA OPERACAO 1061080-87/18 PARA 10.168.68, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000081 | 24/01/2022 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTOS DOS PROCESSOS/ACOES DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 2000096 | 24/01/2022 | 4200.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30(TRINTA) PROTESES DENTARIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 24/01/2022 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000098 | 24/01/2022 | 22000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PASSEIO TIPO HATCH 04 PORTAS MOD. 201/2020, CAP. PARA 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/12/2021 A 19/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 24/01/2022 | 335.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO , RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2022 | 6250.00 | 25217975000105 | COMERCIAL CAMPINA CIMENTOS - COM VAREJISTA DE MAT DE CONST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CIMENTO ELIZABETH 50KG, DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DO CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA, NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 26.148-3, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2022 | 880.00 | 02289222000100 | LEONILSON VERISSIMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LATAO LEITE PLAST. CINZA, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE LEITE DE CABRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2022 | 1264.00 | 00005385056723 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2022 | 2123.00 | 00008299671418 | AUDO AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2022 | 168.48 | 00004801312446 | MARIA MÔNICA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CONTA DE ENERGIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2022 | 6975.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2022 | 20000.00 | 00002089536470 | DEOLINDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO AMIGAL, CONFORME ESCRITURA PUBLICA - TRASLADO 1º - LIVRO 45 - FOLHAS 118/120 (ANEXO) DE "UM TERRENO RURAL" MEDINDO 2.500 M² , LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS-ALCANTIL/PB, QUE FAZEM A SRADEOLINDA FERREIRA DOS SANTOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, INCRITA NO CNPJ Nº 01.612.470/0001-79, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PREF. CONST. O SR. CICERO JOSE FERNANDES DO CARMO. O IMOVEL TEM A FINALIDADE ESPECIFICA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 25/01/2022 | 1666.40 | 00011485734452 | KAMYLLA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA ORGANIZACAO DOS EVENTOS NO CALENDARIO DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2022 | 12853.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, PERIODO DE APURACAO 31.12.2021, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000092 | 25/01/2022 | 13799.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PASSEIO TIPO HTCH (04 PORTAS)MOD. 2019/2020, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 20/12/2021 A 19/01/202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2022 | 698.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS "WORKSHOP LICITEI", COM ABORDAGEM DA LEI 14.133/2021, PARA A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2022 | 767.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA RLX-5J36 E RLZ-5I37, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2022 | 3311.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E GINASIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2022 | 1750.00 | 00046274944672 | MARIA LUCIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2022 | 16938.00 | 44680704000128 | RAFAEL GUEDES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE CLEMENTE", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2022 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000101 | 26/01/2022 | 4330.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ELETRONICA, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2022 | 674.00 | 00001184958440 | LUIZ CARLOS DE PONTES SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE (EMPLACAMENTO) PARA 04(QUATRO) VEICULOS NOVOS DA FROTA MUNICIPAL E RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 02 (DOIS) VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-4741, AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 9.019-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 26/01/2022 | 5495.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, UBS's E ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 26/01/2022 | 2457.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL(CURATIVO BIOLOGICO), DESTINADOS AO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2022 | 1620.00 | 00011764332458 | ARTHUR LUCIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2022 | 17462.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2022 | 1800.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2022 | 65730.94 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2022 | 6962.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2022 | 4848.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROG. CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2022 | 3400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2022 | 6240.84 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2022 | 6897.11 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2022 | 1018.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2022 | 1462.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2022 | 1448.39 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2022 | 1272.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2022 | 714.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2022 | 87.75 | 00009273017410 | MICHELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL ASSISTIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31/08/2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (REF. AGOSTO E SETEMBRO/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2022 | 136.07 | 00007105191414 | MARIA SUELI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL ASSISTIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31/08/2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DE ENERGIA ELETRICA (REF. DEZEMBRO/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2022 | 85.97 | 00005306008461 | LUZIA RIBEIRO SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL ASSISTIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31/08/2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DE ENERGIA ELETRICA (REF. DEZEMBRO/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E GINASIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2022 | 70.58 | 00015059257460 | SILVANA VITÓRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL ASSISTIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31/08/2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (REF. DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2022 | 118.96 | 00015519913498 | NAYARA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL ASSISTIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31/08/2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DE ENERGIA ELETRICA (REF. DEZEMBRO/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2022 | 4848.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ (SUPERVISORA E VISITADORA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 27/01/2022 | 6861.30 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (TEC.VIGILANCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 27/01/2022 | 20100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 27/01/2022 | 67332.80 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 27/01/2022 | 81834.81 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 27/01/2022 | 1800.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 27/01/2022 | 2321.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 27/01/2022 | 6910.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS (AGENTES DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 27/01/2022 | 8525.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS (AGENTE DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 27/01/2022 | 7622.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 27/01/2022 | 11338.80 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF (ENFERMEIROS E TEC.ENFERMAGEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 27/01/2022 | 17158.01 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 27/01/2022 | 4221.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 27/01/2022 | 14139.89 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 27/01/2022 | 3221.06 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 27/01/2022 | 14777.11 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 27/01/2022 | 3222.45 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 27/01/2022 | 1451.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 27/01/2022 | 1834.75 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIG. EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 27/01/2022 | 487.45 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 27/01/2022 | 6941.66 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 27/01/2022 | 3500.00 | 27039466000157 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PROCESSAMENTO E ENVIO DA BASE JUNTOS AO MIN. DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 27/01/2022 | 700.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 (DOIS) APARELHOS PARA CRIANCAS-UMA COM DEFICIENCIA RESPIRATORIA (MICROCEFALIA) E UMA COM HIDROCEFALIA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 27/01/2022 | 750.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO NOS PSF CENTRO(MANUT.EM 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO C/TROCA DE 03 METROS DE MANGUEIRA TRIPLICE) E PSF BARRA DE AROEIRAS(MANUT.EM 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM TROCA DO SUGADOR), DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 27/01/2022 | 31255.52 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (MOTORISTAS, ENFERMEIROS E TEC.ENFERMAGEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 27/01/2022 | 6820.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS (AGENTES DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 27/01/2022 | 3999.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF (TEC.DE ENFERMAGEM E AUX.DE CONS.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 27/01/2022 | 1875.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGIL. EPIDEMIOLOGICA (TEC.VIG.SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 27/01/2022 | 62745.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 27/01/2022 | 6910.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 27/01/2022 | 2321.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 27/01/2022 | 700.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 (DOIS) APARELHOS PARA CRIANCAS-UMA COM DEFICIENCIA RESPIRATORIA (MICROCEFALIA) E UMA COM HIDROCEFALIA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2022 | 7812.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2022 | 1272.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2022 | 4725.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELE. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2022 | 3391.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2022 | 305.42 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2022 | 1530.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2022 | 1328.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2022 | 267.25 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2022 | 1640.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2022 | 378.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2022 | 279.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2022 | 321.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2022 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2022 | 13803.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2022 | 3562.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2022 | 378.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000162 | 27/01/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 10906-1, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 10901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2022 | 6324.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2022 | 7307.80 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2022 | 1579.00 | 00006667584418 | GIVANILDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA EM 03 (TRES) SOFAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2022 | 16959.71 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS-APOIO EDU INFANTIL- EST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2022 | 28914.46 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS- FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL- EST.(PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2022 | 2600.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS- LOTADOS NA SEC.EDUC- FUNDEB 70% FUNDAMENTAL-CTR.(PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2022 | 130332.89 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS- LOTADOS NA SEC.EDUC- FUNDEB 70% FUNDAMENTAL EST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2022 | 4281.35 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% (ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2022 | 14977.36 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2022 | 121739.37 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO FUND. (VIGILANTES,MERENDEIRAS,DIGITADOR,TELEFONISTAS, ZELADORES,MOTORISTAS,AGT.ADMINISTRATIVOS E AUX.SERV.GERAIS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2022 | 6072.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70%-EDU.INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2022 | 27369.91 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2022 | 546.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2022 | 3145.25 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2022 | 899.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2022 | 3561.54 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- APOIO EDUC. INFANTIL, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2022 | 25535.24 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70%-APOIO FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2022 | 216.03 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DO INSS PARTE EMPREGADO DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-70%, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2022 | 133.81 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DO INSS PARTE EMPREGADO DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2022 | 264.26 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL, REF. A COMPETENCIA 12/2021(ABONO). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2022 | 430.75 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 70% CONTRATADO, REF. A COMPETENCIA 12/2021(ABONO). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2022 | 1108.14 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DO INSS PARTE EMPREGADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 70% EST., REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2022 | 5000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2022 | 1533.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2022 | 17093.38 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2022 | 22500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE- PREFEITO .DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2022 | 1454.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO EST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2022 | 1800.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2022 | 1333.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2022 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 10901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2022 | 0.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2022 | 8310.38 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO INSS RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 DE 08/06/2021, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 28/01/2022 | 740.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO 7M³ E 3,5M³ DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 28/01/2022 | 880.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2022 | 500.00 | 30538112000161 | JL - COMUNICAÇAO & CONSULTORIA JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2022 COM A PRODUCAO DE VIDEOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO-PERIODO 26/12/2021 A31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2022 | 4771.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2022 | 2294.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DE 27/01/2022, DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DE 25/01/2022, DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2022 | 4123.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, DOS DIAS 18,20 E 21/01/2022, DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO-PERIODO 26/12/2021 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 10901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2022 | 2066.42 | 00022546901400 | ROSEMIRO JOSÉ VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO, A TITULO DE IDENIZAÇAO DO PROCESSO JUDUCIAL Nº0000756-77.2010.8.15.0741, ACORDO EM 07 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE A PARCELA 1/4 DOS QUINQUENIOS, CONFORM TERMO DE ACORDO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2022 | 1258.24 | 00003528168480 | IRACI BELINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO, A TITULO DE IDENIZAÇAO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000756-92.2010.8.15.0741, ACORDADO EM 07 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE A PARCELA 1/4, DOS QUIQUENIOS, CONFORME TERMO DE ACORDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PERIODO 17/12/2021 A 31/01/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2022 | 2863.29 | 00067518087472 | ROSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO A TITULO DE INDENIZAÇAO DO PROCESSO JUDICIAL Nº0000756-77.2010.8.15.0741, ACORDADO EM 110DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE A PARCELA 1/4, DOS QUINQUENIOS,CONFORME TERMO DE ACORDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2022 | 2133.88 | 00002356747451 | MARIA DO SOCORRO COSTA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO, A TITULO DE INDENIZAÇAO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000753-25.2010.8.15.0741, ACORDADO EM 07 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE A PARCELA 1/4, DOS QUINQUENIOS, CONFORME TERMO DE ACORDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2022 | 1600.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CAC'S FUNDEB, CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONSELHO MUN.DE EDUCACAO E CONSELHOS ESCOLARES) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2022 | 1125.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DOS VEICULO MICROONIBUS FIAT DUCATO DE PLACA RLV-2H78, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2022 | 186467.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS REEMPENHADO PARTE PATRONAL REFERENTE AO ABONO DO FUNDEB DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2022 | 6768.75 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DO INSS-PARTE PATRONAL REFERENTE AO ABONO DO FUNDEB DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 31/01/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 31/01/2022 | 6400.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 31/01/2022 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO NA AREA DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 31/01/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMOSTRAS FISICOQUIMICA E MICROBIOLOGICA DE AGUA PARA ANALISE MICROBIOLOGICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-PERIODO 17/12/2021 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2022 | 968.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2022 | 1600.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD PBF GASTOS EM 2020 E LANCAMENTO DAS INFORMACOES NO SISTEMA SUASWEB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000206 | 01/02/2022 | 1611.00 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (PCF E PAIF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2022 | 3307.00 | 00073468789491 | ANTONIO ODILON DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA UTILIZACAO NA PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2022 | 3307.00 | 00073468789491 | ANTONIO ODILON DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA UTILIZACAO NA PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA PRIMEIRAD QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2022 | 1180.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL(TUBOS DE CONCRETO), DESTINADOS AOS SERVICOS DAS RUAS NO BAIRRO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2000140 | 01/02/2022 | 3040.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 01/02/2022 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 2000142 | 01/02/2022 | 5635.30 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 01/02/2022 | 5000.00 | 14284345000129 | BARROS E BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE APARELHO AUDITIVO, DESTIANADOS AO SR. FRANCISCO CANDIDO SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 13.310-8, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000207 | 01/02/2022 | 5675.00 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA EDUCACAO E DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 10901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 10.918-2, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2022 | 16675.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LOPI PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA REPASSADA NO VALOR DE R$ 16.000,00 E TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2022, DE 15 ESTAGIARIOS DA PREFEITURA DE ALCANTIL/PB, NO VALOR DE R$ 675,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000208 | 01/02/2022 | 3154.60 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2022 | 1445.00 | 27850566000169 | MONALIZA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000217 | 02/02/2022 | 17417.82 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO TRATOR TL 6020, TRATOR VALTRA A 750L, TRATOR VALTRA 750L E VEICULO DE PLACA OFA-6C00, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000212 | 02/02/2022 | 2784.94 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLX-5J36 E RLV-5I37, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 13.310-8, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000218 | 02/02/2022 | 4886.01 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-6102 E RLV 2H78, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000144 | 02/02/2022 | 6705.88 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OYP-0B32 E QSE-7399, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000145 | 02/02/2022 | 11267.64 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSM-1956 E OFZ-6122, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000147 | 02/02/2022 | 15450.48 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSE-0368, QSE-4869 E RLR-4D50, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDIA COMPLEXIDADE) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 02/02/2022 | 749.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000149 | 02/02/2022 | 4759.83 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OYL-9085 E PCW-0947, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000210 | 02/02/2022 | 2393.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000213 | 02/02/2022 | 39166.30 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFE-7295, NQA-1185, NQA-1165, NQA-1225, NQE-474, PC9210, PATROL, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA NOVA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000211 | 02/02/2022 | 4115.16 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSF-1199 E RLV-2I88, DE USO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 27.612-X, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000215 | 02/02/2022 | 2640.40 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-9420, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2022 | 6400.00 | 04795327000158 | MARIA DE LOURDES BARBOSA GOMES - TRIPOLO TRICOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BLUSAS DECOTE V, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2022 | 8125.00 | 23454948000112 | ALINNE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (SQUEEZE PLASTICA) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2022 | 166.27 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1109, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000236 | 04/02/2022 | 500.00 | 00005620508412 | MARIA SALETE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2022 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00092293980472 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2022 | 3307.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS, PLANEJAMENTO ANUAL E PRODUÇAO DOS CONTEUDOS PARA AS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00096421886434 | MARCOS ANTONIO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00004063888495 | ANTONIO MARCOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 04/02/2022 | 1500.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 04/02/2022 | 2000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO COM FISIOTERAPEUTA DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 04/02/2022 | 1454.00 | 00006168649492 | MARIA RILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO NO PSF II- SITIO JUCÁ ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 04/02/2022 | 1696.80 | 00000879654457 | LAURENOR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 04/02/2022 | 1696.80 | 00007062380440 | ROTHERDAN DA TRINDADE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00007051667408 | KICIA JUSSARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIR DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 04/02/2022 | 1554.40 | 00004179381443 | MARIA JOSE DA SILVA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 04/02/2022 | 500.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEPARTAMENTOS AFINS DA RESPECTIVA PASTA, REFENETE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2000160 | 04/02/2022 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 04/02/2022 | 1500.00 | 00070017035406 | BARBARA RAIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00071399676440 | RAQUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00005018783435 | CLAUDIO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00012866877721 | ARLINDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NA UBSF DE LAGOA DO JUCA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 04/02/2022 | 400.00 | 00006118284482 | GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA/SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00002725522404 | CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO PSF II - BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 04/02/2022 | 1454.40 | 00011641928417 | MISMANA ESTHEFANY SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO AO NUCLEO INTERNO DE REGULAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 2000168 | 04/02/2022 | 500.00 | 00010964449412 | FÁBIO CLEMENTINO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00067486541491 | IVO DONATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 04/02/2022 | 1454.40 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2000171 | 04/02/2022 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 04/02/2022 | 1454.40 | 00011061062457 | RENATO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00010305372408 | ANTONIO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO PSF III - SITIO BARRA DE AROEIRAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 04/02/2022 | 1600.00 | 00012304702473 | JANICLEIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIGITAÇAO E TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00098313266449 | EDVALDO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CAPS, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00007197723469 | LEONEL LEONIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 04/02/2022 | 1696.80 | 00070608424463 | ADSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CAPS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 04/02/2022 | 1400.00 | 00001646330498 | RAFAEL ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS NA ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO DE GAMELEIRA E NA BRIQUEDOTECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 04/02/2022 | 1454.40 | 00003811570404 | ADJAILSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 04/02/2022 | 1500.00 | 00003857339411 | SAYONARA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BIOMEDICINA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTES O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00013812682427 | JOSÉ VITOR SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMEANTO NORTUNO DO PSF-II NO SITIO JUCA NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 04/02/2022 | 1696.80 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SESAU NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 04/02/2022 | 1696.80 | 00005322605460 | ANTONIO RONIERE DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD/MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 04/02/2022 | 1696.80 | 00002128649471 | EVALDO ALMEIDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 04/02/2022 | 1696.80 | 00003404381424 | JOÃO KLEIBER MENDONÇA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 04/02/2022 | 1454.40 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO NO PSF-III NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00010444664483 | MASSIMILIANO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM PERIONDONTIA E ENDODONTIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000224 | 04/02/2022 | 300.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00000018763413 | EDILSON NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA EMISSAO DE REGISTRO GERAL (RG) 1ª (PRIMEIRA) VIA E 2ª (SEGUNDA) VIA DOS MUNICIPES, REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00008384581495 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SEMAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00001393435475 | ANABEL LAIZE COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SCFV/CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00005442751448 | ALDENISE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SCFV/CRAS NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00070668156457 | LUIZ CARLOS DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00004157703430 | ROSELI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR MEIO DE OFICINAS DE MAQUIAGENS DE FORMA REMOTA PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV/CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2022 | 1312.00 | 00007053693406 | MAX ANIBOW FARIAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000234 | 04/02/2022 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 26.148-3, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000243 | 04/02/2022 | 400.00 | 00071593063415 | JOAO BOSCO DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000251 | 04/02/2022 | 400.00 | 00032747657833 | EDNALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000252 | 04/02/2022 | 500.00 | 00011286479401 | WILLAMES MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2022 | 3860.00 | 00005169707479 | MAXIMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CALCETEIRO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, NO SITIO BARRA DE AROEIRAS NA SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2022 | 1500.00 | 00011892506408 | MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2022 | 1400.00 | 00031436307449 | EDSON JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DE DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO DE AGUA DESSALINIZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2022 | 423.00 | 00070351712402 | LUCINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO POÇO DA COMUNIDADE DO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00008369691706 | ROSINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO PARA A POPULAÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2022 | 1300.00 | 00010855466405 | YANNA MAISA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO PARA A POPULAÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO BRIZIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2022 | 2500.00 | 00095117806468 | ADRIANO SUELDON LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SCRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2022 | 1300.00 | 00013263779494 | RAMON TAYRONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2022 | 2123.00 | 00010177287470 | RENALLY KAROLYNY OLIVEIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADES RELATIVAS AS ATIVIDADES NO AMBITO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2022 | 1950.00 | 15512447000117 | LUAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO, CONFORME NORMA REGULAMENTADORAS DO MTE(MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2022 | 632.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TECNICO, MANUTENÇAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMÇAO PARA ATUALIZAÇAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2022 | 700.00 | 00006708195496 | SEVERINO RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO NOTURNO DO GINASIO MUNICIPAL, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2022 | 632.00 | 00007649778495 | WILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DIURNO NO GINASIO MUNICIPAL, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00010329122436 | JOSE ALBERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO GINASIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00076092356449 | IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO CAMPO " O VIEIRAO " DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2022 | 700.00 | 00004941452429 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO CAMPO MUNICIPAL (O VIEIRAO) NOS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2022 | 1412.00 | 00042012821472 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROCAGEM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2022 | 1412.00 | 00006486723440 | JOSÉ RAFAEL SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCAGEM EM FAIXAS DE DOMINIO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2022 | 1450.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇAO, ORGANIZAÇAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00016164258812 | MIGUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2022 | 316.00 | 00097705942453 | MARCONDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DO SITIO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2022 | 1412.00 | 00012365265464 | ANTONIO RONDINELLE TADAEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2022 | 1060.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2022 | 1696.80 | 00016749345484 | JOSE GEOVANI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2022 | 1600.00 | 00008564811499 | ROBSON JOSÉ DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO MES DE JANEIRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2022 | 1512.00 | 00007498961407 | CLODOBERG DAVI SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2022 | 1700.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINISTA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2022 | 127.00 | 00007267939490 | LUANDERSSON DE SOUSA BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00010585911428 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00004525143479 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE BLOCOS PARA MEIO FIO E BLOCOS INTERTRAVADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2022 | 1412.00 | 00095145397453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCADAS DE DOMINIOS EM DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00010258430451 | MARCELO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTE NOTURNO DO PREDIO DA FARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00060271485434 | TARCISIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA NA GARAGEM MUNICIPLA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2022 | 1800.00 | 00090545664420 | JOSE MARIA DE FRANÇA SARAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COORDENACAO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2022 | 1312.00 | 00072855150434 | LUCICLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCADS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 12 (DOZE) DIARIAS NO CEMITERIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00002739406436 | ERONIDES LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO NOTURNO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00005541929423 | JAILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE BLOCOS PARA O MEIO FIO E BLOCOS INTERTRAVADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2022 | 1696.80 | 00006298662448 | JUNIOR CEZAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00009007832735 | LUIS ADJAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2022 | 14000.00 | 12673802000141 | J MACEDO COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NOS SITIOS GADO BRAVO I, CHA DE BELEU, BOA VISTA, CARACOLZINHO, PEDRAS ALTAS E NA SEDE DO MUN. DE GADO BRAVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2022 | 1053.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2022 | 1052.00 | 09457621000173 | COMBRITAS COM. DE BRITAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRAQ DE MATERIAL(BRITAS) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2022 | 423.00 | 00011902705440 | WESLEY MATHEUS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO POCO DA COMUNIDADE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2022 | 40.00 | 09457621000173 | COMBRITAS COM. DE BRITAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL(BRITAS) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2022 | 1870.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS PARA FINS DE BENEFICIAR AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 08/02/2022 | 8977.95 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMPENHO DA AQUISICAO DE 15 TAB SAMS SM-T220/32GB 8.7 WIFI ZF, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 08/02/2022 | 2481.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2022 | 4750.00 | 28974154000101 | MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEDETIZACAO E SANITIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS NA REDE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2022 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.107-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 9.018-2, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2022 | 3000.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2022 | 1420.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2022 | 1603.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS E MANUTENCAO EM INFORMATICA NA PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2022 | 1700.00 | 40330188000150 | HERICK GABRIEL GUIMARAES SILVA 70017017424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO NAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2022 | 2000.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO EM LICITACOES NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2022 | 1.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO C/C 283.143-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2022 | 1200.00 | 44378705000112 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2022 | 240.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2022 | 1500.00 | 43703390000179 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO NO CORPO COREOGRAFICO DO BALÉ CLÁSSICO NO MES DE JANEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2022 | 106.00 | 00070407393480 | LEANDRO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO EM UMA VIAGEM, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00008935978485 | JAQUELINE VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETÁRIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HERCULANO EM BARRA DE AROEIRAS, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00012727308400 | LUAN DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL, "JOSEFA MARQUES DO CARMO", NO BAIRRO DE GAMELEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2022 | 316.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA MATRICULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00006545472461 | ELMI PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2022 | 500.00 | 00008001535452 | MARIA DA PAZ DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE 10(DEZ) DIARIAS NA ESCOLA JOAO XXIII, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2022 | 90.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE FRANQUIA DA TROCA DO RETROVISOR DIREITO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 1.0 12V FLEX DE PLACA RLZ-5137, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00005798270467 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO NOTURNO NA ESCOLA "CICERO FRANCISCO DO CARMO", REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 09/02/2022 | 267.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL(TUBO DE COLETA GEL + ATIVADOR DE COAGULO 5ml 13x100 MM 10, DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 2000193 | 09/02/2022 | 16800.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE RECEITUARIOS, SOLICITACAO DE CONSULTA, REQUISICAO DE EXAMES, CARTAO DE VACINA E FICHA DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO SAUDE DE NUTRICIONISTA, PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00070668156457 | LUIZ CARLOS DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000298 | 09/02/2022 | 16440.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2022 | 1158.00 | 00001105534464 | HELIO JOSE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000314 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2022 | 527.00 | 00004164960400 | JOEL VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE (05) DIARIAS NA GARAGEM MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2022 | 2123.00 | 00004122238480 | CLEBER DA CRUZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2022 | 1053.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE AREIA LAVADA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA "NOSSA SENHORA DE FATIMA", NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NA ZONA RURAL DE ALCANTIL-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 10/02/2022 | 7680.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DE ADESIVOS PARA PARA PADRONIZACAO DE VEICULOS(02 TORO, 01 SPIN, O1 ONIBUS E 01 VAN SAMU), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 10/02/2022 | 1230.00 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE HORTFRUT PARA A MANUTENCAO DAS EQUIPES DO SAMU E SAAD-MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 10/02/2022 | 1444.00 | 37140273000141 | JOSE LEYDSON DA COSTA 09016165401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, PARA A MANUTENCAO DAS EQUIPES DO SAMU E SAAD-MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 10/02/2022 | 2940.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 10/02/2022 | 177.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2022 | 1632.00 | 00050408194472 | BEROALDO EUTRÓPIO DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE EM LAGOA DO JUCÁ, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00089214366420 | VICENTE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2022 | 1512.00 | 00095303502449 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2022 | 1760.00 | 00078920434468 | AURETIANO AURELIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE CLEMENTE", NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2022 | 1520.00 | 00001611172446 | DIELDO DUVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE CLEMENTE", NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2022 | 1812.00 | 00011903466482 | MACIEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE CLEMENTE", NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2022 | 1190.00 | 00005932507705 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE CLEMENTE", NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00099707080400 | MURCIO ODAIR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE CLEMENTE", NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2022 | 1752.00 | 00011590592417 | ADRIANO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE CLEMENTE', NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00071399520431 | LEANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA "JOSE CLEMENTE", NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2022 | 1640.00 | 00009077859489 | CLEBSON CRISPIM NABUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE CLEMENTE", NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2022 | 1572.00 | 00012378036400 | IZAQUIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE CLEMENTE", NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2022 | 1332.00 | 00064236676400 | SEVERINO JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE CLEMENTE", NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2022 | 1332.00 | 00011761337483 | AMARO DELEON JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE CLEMENTE", NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000334 | 10/02/2022 | 3500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO PERIODO DE 11/01/2022 A 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2022 | 3110.00 | 00008640865710 | ROBSON PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO, ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO NOS TRABALHOS DA EQUIPE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE CLEMENTE", NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2022 | 0.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2022 | 265.35 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2022 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA PAGAM BENEF REMESSA CRED, NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA PAGAM BENEFICIO CADASTRO, NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2022 | 114355.39 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE ALCANTIL NO BLOG DO BRUNO LIRA; www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2022 | 20080.81 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS/JUROS COBRADOS EM FAVOR DO INSS-RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2022 | 2015.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 02/02/2022, DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2022 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 04/02/2022, DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2022 | 155.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 28/12/2021, DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2022 | 3100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 08, 09/02/2022, DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2022 | 4000.00 | 43247412000133 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E DECORACAO DOS EVENTOS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2022 | 1212.00 | 06164961000118 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE VINHETAS PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E PARTICIPACAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, INFORMANDO AS ACOES DA PREFEITURA NO PROGRAMA ALCANTIL DA GENTE AOSSABADOS E NAS QUARTAS-FEIRAS - O PROGRAMA ALCANTIL EM PAUTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00005500447440 | JOSIVALDO GUILHERME FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO PROGRAMA CONEXAO TOTAL NOS SABADOS DAS 12H00 AS 13H:30M NA RADIO NOVA GERAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2022 | 114.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2022 | 453.00 | 00006603287471 | EDILSON AMARO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 1075 PAES PARA LANCHE NAS REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM OS PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS NOS DIAS 08 E 10 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 11/02/2022 | 3428.34 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULAS PARA COMPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO TRATAMENTO DAS CRIANCAS ESPECIAIS ACOMPANHADAS PELA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 11/02/2022 | 3500.00 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2022 | 370.00 | 00012552512470 | LEANDRO HELENO ALVES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIARIAS NO CARRO DE COLETA DE LIXO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2022 | 300.00 | 00011873241402 | MACILEYDE SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AOS APERARIOS QUE ESTAO EXECUTANDO A PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2022 | 200.00 | 00008794393435 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2022 | 14.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA-CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2022 | 8000.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA-ME- ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DE PAPELARIA PARA COMPOR AS ATIVIDADES DO PROGRAM CRIANCA FELIZ, NOS NUCLEOS DE FUNCIONAMENTO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2022 | 5860.00 | 06015103000101 | DAYANN W. LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 MULTIFUNCIONAIS EPSON L3250 ECOTANK W.BIV, DESTINADAS PARA COMPOR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2022 | 1140.00 | 06015103000101 | DAYANN W. LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADAS PARA COMPOR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000364 | 14/02/2022 | 2640.40 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE-9420, QUE SERVE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000372 | 14/02/2022 | 3200.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA VW/NOVA SAVEIRO ANO/MODELO 2019/2020 DE PLACA QFU-5423, SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 25056/2021-CPL- REFERENTE AO PERIODO DE 14/01/2022 A 12/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 14/02/2022 | 2550.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATECTOMIA RADICAL NO PACIENTE: SRº MARIO RAIMUNDO DOS SANTOS RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 14/02/2022 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 14/02/2022 | 459.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LT E BALDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 14/02/2022 | 7672.00 | 29922963000205 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 14/02/2022 | 1700.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE: CARLA SANTOS PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 14/02/2022 | 525.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO SAMU, POLICLINICA, CAPS, PSF E PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000208 | 14/02/2022 | 14284.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000209 | 14/02/2022 | 40757.68 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000210 | 14/02/2022 | 32892.62 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2022 | 1322.49 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE PARA APOIO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS A JORNADAQ PEDAGOGICA PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2022 | 166.27 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1223, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2022 | 166.27 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1092, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2022 | 166.27 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1006, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2022 | 166.27 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1226, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2022 | 105.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A ESCOLA JOSE EUZEBIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2022 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO IPVA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2022 | 255.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LT E BALDES, DESTINADOS AO GABINTE, ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2022 | 105.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0000376 | 14/02/2022 | 16903.40 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ADMINISTRACAO, GABINETE, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/02/2022 | 1457.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, NO DIA 12/02/2022, DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2022 | 187.63 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2022 | 50.42 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 15/02/2022 | 690.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULAS PARA COMPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO TRATAMENTO DAS CRIANCAS ESPECIAIS ACOMPANHADAS PELA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 26.148-3, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 26.148-3, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2022 | 200.00 | 00008794393435 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2022 | 34.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA-CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 16/02/2022 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 16/02/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE PETSCAN, REALIZADO NO PACIENTE: THOMAS RUAN FORTUNATO COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2022 | 500.00 | 30538112000161 | JL - COMUNICAÇAO & CONSULTORIA JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2022 COM A PRODUCAO DE VIDEOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, AS MATERIAS, FOTOS, VIDEOS E REPORTAGEM FORAM VEICULADAS NO SITE DE NOTICIAS "BLOG DO JUCELIO" www.blogdojucelio.com", NAS REDES SOCIAIS DO BLOG DO JUCELIO E EM NOSSO CANAL NO YOU TUBE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000386 | 16/02/2022 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000387 | 16/02/2022 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2022 | 632.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE OFICINA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022, COM O TEMA CONTINUM CORRICULAR: ORGANIZACAO, ATUACAO DO PROFESSOR E O DIREITO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS NO ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 2022 DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2022 | 843.00 | 00001835423477 | ROBERTA DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE PALESTRA SOBRE A FORMACAO DE EQUIPES COM FOCO NAS RELACOES INTERPESSOAIS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM CARGA HORARIA DE 4 HORAS, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022, NO ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2022 | 2000.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 01036222411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA PARA PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM TEMA EDUCACAO EMOCIONAL E ACOLHIMENTO, COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2022 | 995.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A BANDA FANFARRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 13.310-8, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2022 | 1457.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 15/02/2022, DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 9.018-2, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 9.019-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 2000214 | 17/02/2022 | 2187.26 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DURANTE O MES DE JANEIRO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 17/02/2022 | 525.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO SAMU, POLICLINICA, CAPS, PSF E PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 17/02/2022 | 459.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L E BALDE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 17/02/2022 | 2410.13 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A EXEQUENTE ACIMA MENCIONADA, CONFORME PROCESSO Nº 0800186-14.2017.8.15.0741 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2022 | 9044.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2022 | 3900.00 | 00006651949438 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 48 VIAGENS COM OS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DE ALCANTIL PARA LAGOA DO JUCA X LAGOA DO JUCA X ALCANTIL/PB, DIARIAMENTE PARA REALIZACAO DA REFORMA DA UNIDADE ESCOLARDO DISTRITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2022 | 6440.00 | 00005169707479 | MAXIMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CALCETEIRO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE A 469 M² E 190 METROS DE MEIO-FIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2022 | 253.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(ABRACADEIRA), DESTINADA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2022 | 253.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(CORREIA DO ALTERNADOR), DESTINADA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2022 | 2567.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2022 | 316.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) CAPELA (COROA) DE FLORES NATURAIS, PARA OS FUNERAIS DE: VALDERY JOSE DA SILVA, NO DIA 12/02/2022 E MANOEL MENDES, NO DIA 18 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 18/02/2022 | 4226.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO RANGER DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 18/02/2022 | 333.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NO VEICULO TIPO RANGER DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 18/02/2022 | 380.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA RLR-0D50, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 18/02/2022 | 835.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA RLR-0D50, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 18/02/2022 | 1451.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 18/02/2022 | 3221.06 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF-EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 18/02/2022 | 14777.11 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF-CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 18/02/2022 | 3222.45 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PACS-EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 18/02/2022 | 1834.75 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGIL. EPIDEMIOLOGICA-EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 18/02/2022 | 6941.66 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU-CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 18/02/2022 | 487.45 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU-EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 18/02/2022 | 895.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS/JUROS DE EMPRESTIMOS CONSIGANADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO IPVA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2022 | 2511.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 16 E 17/02/2022, DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2022 | 933.00 | 00005339343464 | ARETUZA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA O CAFE DA MANHA E LANCHE DA TARDE SERVIDOS NO EVENTO "ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 2022", REALIZADOS NOS DIAS 16, 17 E 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO QSE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2022 | 2174.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPX-3531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2022 | 679.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2022 | 1449.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPX-3531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2022 | 1933.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPX-3531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/02/2022 | 680.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPX-3531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2022 | 488.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2022 | 50000.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TITULO DE IDENIZACAO DO PROCESSO JUDICIAL SOBRETIDO, CONFORME AUTOS DO PROCESSO Nº 080036-33-2017.8.15.0741. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/02/2022 | 1708.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000418 | 21/02/2022 | 13799.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DO VEICULO PASSEIO TIPO HTCH (04 PORTAS)MOD. 2019/2020, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 20/01/2022 A 19/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000422 | 21/02/2022 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTOS DOS PROCESSOS/ACOES DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 21/02/2022 | 4000.00 | 00051871025400 | SERGIO JOAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO FIAT DUCATO/MINIBUS DE PLACA EJZ-9I09, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 21/02/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000232 | 21/02/2022 | 22000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PASSEIO TIPO HATCH 04 PORTAS MOD. 2019/2020, CAP. PARA 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/01/2022 A 19/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2022 | 81.10 | 00006967644408 | ALEXSANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/02/2022 | 158.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CAPELA (COROA) DE FLORES NATURAIS, PARA O FUNERAL DE: MARIA IRACI GONCALVES, NO DIA 21 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2022 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVELDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000233 | 22/02/2022 | 46174.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PROGRAAMA MELHOR EM CASA, SAMU, POLICLINICA E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000234 | 22/02/2022 | 33577.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PROGRAAMA MELHOR EM CASA, SAMU, POLICLINICA E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO IPVA (9019-0), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2022 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2022 | 175.53 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2022 | 16670.13 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/01/2022, COMPETENCIA 01/2022, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000433 | 22/02/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000425 | 22/02/2022 | 4330.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ELETRONICA, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2022 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2022 | 1950.00 | 15512447000117 | LUAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO, CONFORME NORMA REGULAMENTADORAS DO MTE(MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2022 | 1209.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 18/02/2022, DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2022 | 422.00 | 00005564577493 | WELITHON LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2022 | 0.94 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/JUROS/MULTAS EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPREGADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2022 | 2.49 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/JUROS/MULTAS EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000438 | 23/02/2022 | 15716.48 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO TRATOR 6020, TRATOR VALTRA A 750L, TRATOR VALTRA 750L E 0FA6C00 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2022 | 760.00 | 00082696306400 | MARIA JOSE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2022 | 3785.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO DA TORR DE TV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2022 | 4220.99 | 24951120000132 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALAÇAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC FRISADO PARA AMBIENTES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE, INCLUSIVE INSTALACAO DA ESTRUTURA DE FIXACAO, REFERENTE A 575,59 m². REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0000442 | 23/02/2022 | 16200.00 | 23454948000112 | ALINNE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOCHILA ESCOLAR TAMANHO 27X35, FEITA EM NYLON 600 COM ESTAMPA PERSONALIZADA COM 2 BOLSOS E ESPACO PARA GARRAFA, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2022 | 752.00 | 43752335000179 | MARIA DA PAZ DE LIMA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO BALÉ MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000446 | 23/02/2022 | 5855.80 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ-6102, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000448 | 23/02/2022 | 4688.32 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLX-5J36 E RLZ-5I37, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000235 | 23/02/2022 | 4411.40 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OYL-9085 E PCW-0947, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000236 | 23/02/2022 | 8330.60 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OYP-0B32 E QSE-7399, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000237 | 23/02/2022 | 7935.92 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM-1956 E OFZ-6122, DE USO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000238 | 23/02/2022 | 11332.56 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSE-0368, QSE-4869 E RLR-4D50, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 23/02/2022 | 685.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 23/02/2022 | 825.00 | 29860423000163 | FRANKI DEIBYTON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TABLET SIMILAR E PELICULAS GEL, DESTINADOS AOS TABLETS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000437 | 23/02/2022 | 42490.02 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFE-7295, NQA-1185, NQA-1225, NQE474, PC9210, PATROL, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA NOVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2022 | 2353.00 | 00022278192434 | JAYME DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2022 | 1580.00 | 00003638652416 | NEILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000440 | 23/02/2022 | 2814.28 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF-1199 E RLV-2188, QUE SERVEM O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2022 | 75.00 | 35111286000167 | TOK MADEIRAS - MAURO RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FITA BRANCO REHAU 20mt 2.2X 45mm, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000445 | 23/02/2022 | 2382.80 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE-9420, QUE SERVEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2022 | 3363.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, PARA RECUPERACAO DE MESES PARA AS ATIVIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2022 | 1600.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD PBF GASTOS EM 2020 E LANCAMENTOS DAS INFORMACOES NO SISTEMA SUASWEB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2022 | 1680.00 | 25217975000105 | COMERCIAL CAMPINA CIMENTOS - COM VAREJISTA DE MAT DE CONST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CIMENTO ELIZABETH 50KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 24/02/2022 | 3500.00 | 27039466000157 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PROCESSAMENTO E ENVIO DA BASE JUNTOS AO MIN. DA SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 24/02/2022 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO NA AREA DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 24/02/2022 | 755.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 (DOIS) APARELHOS PARA CRIANCAS-UMA COM DEFICIENCIA RESPIRATORIA (MICROCEFALIA) E UMA COM HIDROCEFALIA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 24/02/2022 | 4318.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, UBS's E ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 2000245 | 24/02/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET 350MB, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2022 | 450.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2022 | 1600.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE DE ACOMPANHAMENTO DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CAC 'S FUNDEB, CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CONSELHOS ESCOLARES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0000456 | 24/02/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2022 | 50.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 10.902-9, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0000457 | 24/02/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2022 | 7685.80 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EST, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2022 | 6824.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO-PERIODO 31/01/2021 A 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2022 | 3887.00 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2022 | 1333.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EST, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2022 | 8912.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO DA SEC. DE FINANCAS(CONTABILIDADE), DESTE MUNICIPIO-PERIODO 31/01/2021 A 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2022 | 4725.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2022 | 3538.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2022 | 305.42 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2022 | 1603.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2022 | 1433.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2022 | 279.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2022 | 1871.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/02/2022 | 420.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2022 | 3898.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/02/2022 | 8257.88 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2022 | 1155.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/02/2022 | 321.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2022 | 279.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE-EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2022 | 420.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE-COM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2022 | 8310.38 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO INSS RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 DE 08/06/2021, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2022 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2022 | 1.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2022 | 18101.76 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2022 | 118926.79 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - EST, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2022 | 2798.16 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EDU INFANTIL - CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2022 | 48381.67 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EDU INFANTIL - EST, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2022 | 5917.70 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% - EST, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2022 | 17022.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO EDU INFANTIL-EST, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2022 | 218282.73 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL-EST, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2022 | 3400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL-CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2022 | 2863.29 | 00067518087472 | ROSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO A TITULO DE INDENIZAÇAO DO PROCESSO JUDICIAL Nº0000756-77.2010.8.15.0741, ACORDADO EM 110DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE A PARCELA 2/4, DOS QUINQUENIOS,CONFORME TERMO DE ACORDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2022 | 1258.24 | 00003528168480 | IRACI BELINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO, A TITULO DE IDENIZAÇAO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000756-92.2010.8.15.0741, ACORDADO EM 07 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE A PARCELA 2/4, DOS QUIQUENIOS, CONFORME TERMO DE ACORDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2022 | 2066.42 | 00022546901400 | ROSEMIRO JOSÉ VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO, A TITULO DE IDENIZAÇAO DO PROCESSO JUDUCIAL Nº0000756-77.2010.8.15.0741, ACORDO EM 07 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE A PARCELA 2/4 DOS QUINQUENIOS, CONFORM TERMO DE ACORDO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2022 | 2133.88 | 00002356747451 | MARIA DO SOCORRO COSTA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO, A TITULO DE INDENIZAÇAO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000753-25.2010.8.15.0741, ACORDADO EM 07 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE A PARCELA 2/4, DOS QUINQUENIOS, CONFORME TERMO DE ACORDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2022 | 2000.00 | 43247412000133 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE BUFET, CAFÉ DA MANHA, ALMOCO E LANCHE DA TARDE, NO ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2022 | 3000.00 | 43247412000133 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E DECORACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO E AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PERIODO 31/01/2021 A 25/02/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2022 | 3951.00 | 00006096251447 | ADELSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE PORTAS PARA DIVISORIAS DE BANHEIRO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2022 | 10160.15 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EDU INFANTIL-EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2022 | 587.61 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EDU INFANTIL-CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2022 | 14424.31 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND - EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2022 | 45826.13 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2022 | 714.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2022 | 3801.37 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - COM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2022 | 1242.72 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% - EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2022 | 3028.79 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO EDU INFANTIL - EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2022 | 3538.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2022 | 767.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN DE PLACAS RLZ-5137 E RLZ-5J36, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 25/02/2022 | 30420.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -SAMU-CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 25/02/2022 | 1921.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU-EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 25/02/2022 | 8736.90 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 25/02/2022 | 6960.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 25/02/2022 | 15345.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 25/02/2022 | 70217.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 25/02/2022 | 15338.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 25/02/2022 | 67482.80 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 25/02/2022 | 20600.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 25/02/2022 | 86049.64 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 25/02/2022 | 650.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO 7M³ E 3,5M³ DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 25/02/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 25/02/2022 | 3723.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DIARIAS DO LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 25/02/2022 | 13667.17 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 25/02/2022 | 4326.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 25/02/2022 | 14171.39 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 25/02/2022 | 3221.06 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 25/02/2022 | 14745.61 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 25/02/2022 | 3222.45 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 25/02/2022 | 1461.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 25/02/2022 | 1834.75 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGIL. EPIDEMIOLOGICA-EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 25/02/2022 | 403.45 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 25/02/2022 | 6388.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000269 | 25/02/2022 | 33577.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PROGRAAMA MELHOR EM CASA, SAMU, POLICLINICA E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000270 | 25/02/2022 | 90.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2022 | 2000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2022 | 18962.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2022 | 60264.24 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EST, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2022 | 2884.95 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2022 | 7462.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2022 | 7364.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EST, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2022 | 3400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2022 | 6060.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2022 | 4848.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ-CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO-PERIODO 31/01/2021 A 25/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2022 | 1018.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2022 | 1567.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2022 | 714.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2022 | 915.64 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/02/2022 | 1272.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/02/2022 | 22500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2022 | 17020.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2022 | 1454.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EST, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2022 | 1333.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE-EST, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2022 | 2000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE-COM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2022 | 5500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2022 | 1533.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EST, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2022 | 1922.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 24, 25 e 26/02/2022, DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2022 | 1000.00 | 30538112000161 | JL - COMUNICAÇAO & CONSULTORIA JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022 COM A PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VEICULADAS NO BLOG DO JUCELIO, BEM COMO A PRODUCAO DE VIDEOS, FOTOS E PRODUCAO DE CONTEUDO DIGITAL DAS ACOES REALIZADAS NA GESTAO DURANTE O CITADO MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 02/03/2022 | 1230.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DO PSF, PROGRAMA MELHOR EM CASA E LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2000272 | 03/03/2022 | 3040.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 03/03/2022 | 1976.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL(CURATIVO BIOLOGICO), DESTINADOS AO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000275 | 03/03/2022 | 46174.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PROGRAAMA MELHOR EM CASA, SAMU, POLICLINICA E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 26.148-3, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO , RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0000535 | 03/03/2022 | 17040.00 | 05514693000154 | REGRAN - MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO, ESTRUTURA GRANITICA OU BASALTICO PARA CONCLUSAO DE RUA NO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000536 | 03/03/2022 | 2152.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/03/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2022 | 2.38 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 27.516-6, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/03/2022 | 1125.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO VAN DE PLACAS RLV-2H78, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2022 | 14159.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AYENDER AS NECESSIDADES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000547 | 04/03/2022 | 500.00 | 00005620508412 | MARIA SALETE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000550 | 04/03/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0000543 | 04/03/2022 | 500.00 | 00047782030463 | VALDERI JOSÉ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA PARA INSTALACAO DE UMA TORRE DE TV DIGITAL NO MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/03/2022 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0000545 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GAREGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/03/2022 | 2123.00 | 00004122238480 | CLEBER DA CRUZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000546 | 04/03/2022 | 300.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/03/2022 | 62.42 | 00004055749406 | MARIA CALURINDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CONTA DE ENERGIA, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 04/03/2022 | 1704.50 | 37140273000141 | JOSE LEYDSON DA COSTA 09016165401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, PARA A MANUTENCAO DAS EQUIPES DO SAMU E SAAD-MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 04/03/2022 | 4880.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 04/03/2022 | 480.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXMAE HISTOPATOLOGICO, REALIZADO PARA A PACIENTE: CARLA SANTOS PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2000279 | 04/03/2022 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 2000280 | 04/03/2022 | 500.00 | 00010964449412 | FÁBIO CLEMENTINO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 2000281 | 04/03/2022 | 400.00 | 00006118284482 | GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA/SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 2000282 | 04/03/2022 | 500.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEPARTAMENTOS AFINS DA RESPECTIVA PASTA, REFENETE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2000283 | 04/03/2022 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 04/03/2022 | 3024.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 40 CONSULTAS COM A DERMATOLOGISTA, OTORRINO, CARDIOLOGISTA, NEUROLOGISTA E UROLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALCANTIL, OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MES DE MARCO/2022, ACIMA DA COTA MENSAL, CONFORME DIA E HORA AGENDADOS ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA DE SAUDE MEDIANTE AUTORIZACAO DO SENHOR PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 07/03/2022 | 1040.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 07/03/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 07/03/2022 | 1151.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT TORO CABINE DUPLA VOLCANO DE PLACA QFE-9F01 E FIAT TORO CABINE DUPLA FREEDOM DE PLACA QFE-9F11, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/03/2022 | 760.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA SUPERVISORA DO CRIANCA FELIZ, DURANTE A CAPACITACAO PARA COORDENADORAS/COORDENADORES, SUPERVISORES/SUPERVISORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS NO SUAS/CRIANCA FELIZ, NA METODOLOGIA "CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANACA(CDC)" NO PERIODO DE 07 A 11 DE MARCO DE 2022, NO LITTORAL HOTEL, AV. CABO BRANCO, 2172-CABO BRANCO, EM JOAO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/03/2022 | 2649.00 | 00005385056723 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/03/2022 | 3300.50 | 00008299671418 | AUDO AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/03/2022 | 4395.00 | 00005169707479 | MAXIMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CALCETEIRO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE A 260 M² E 215 METROS DE MEIO-FIO, COM DRENAGEM DE ESGOTO COM TUBO DE 100M. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/03/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/03/2022 | 1848.00 | 37140273000141 | JOSE LEYDSON DA COSTA 09016165401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO CARNE BOVINA MOIDA PARA REFEICAO, DESTINADA A EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/03/2022 | 171.28 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1109, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/03/2022 | 500.00 | 27850566000169 | MONALIZA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS, DAS COMUNIDADES DE LOGRADOURO E BONITINHA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/03/2022 | 2000.00 | 00011892506408 | MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/03/2022 | 423.00 | 00070351712402 | LUCINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO POÇO DA COMUNIDADE DO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO PARA A POPULAÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO BRIZIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00008369691706 | ROSINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO PARA A POPULAÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/03/2022 | 1400.00 | 00031436307449 | EDSON JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DE DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO DE AGUA DESSALINIZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/03/2022 | 1300.00 | 00010855466405 | YANNA MAISA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/03/2022 | 2500.00 | 00095117806468 | ADRIANO SUELDON LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SCRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/03/2022 | 760.00 | 00082696306400 | MARIA JOSE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/03/2022 | 817.50 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTFRUT), PARA REFEICOES DESTINADAS A EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0000564 | 08/03/2022 | 11760.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÃO E ELETRODOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E RECREACAO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/03/2022 | 1302.00 | 00011761337483 | AMARO DELEON JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE CLEMENTE", NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/03/2022 | 1722.00 | 00012866877721 | ARLINDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE MAO-DE-OBRA DA REFORMA DA ESCOLA JOSE CLEMENTE, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, ACRESCIDO DE 08(OITO) DIARIAS E MEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/03/2022 | 1332.00 | 00099707080400 | MURCIO ODAIR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE CLEMENTE", NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/03/2022 | 3560.00 | 00008640865710 | ROBSON PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO, ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO NOS TRABALHOS DA EQUIPE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE CLEMENTE", NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, ACRESCIDOS DE 13(TREZE) DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/03/2022 | 2420.00 | 00009077859489 | CLEBSON CRISPIM NABUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE CLEMENTE", NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, ACRESCIDO DE 7(SETE) DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00064236676400 | SEVERINO JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE CLEMENTE", NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/03/2022 | 2120.00 | 00089214366420 | VICENTE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, NO MES DE FEVEREIRO/2022, ACRESCIDO DE 6(SEIS) DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/03/2022 | 1940.00 | 00078920434468 | AURETIANO AURELIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE CLEMENTE", NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, ACRESCIDO DE 04(QUATRO) DIARIAS E MEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/03/2022 | 1362.00 | 00005932507705 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE CLEMENTE", NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, ACRESCIDO DE 2(DUAS) DIARIAS E MEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/03/2022 | 2172.00 | 00011590592417 | ADRIANO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE CLEMENTE', NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, ACRESCIDO DE 169DEZESSEIS) DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/03/2022 | 1400.00 | 00001611172446 | DIELDO DUVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE CLEMENTE", NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/03/2022 | 1692.00 | 00050408194472 | BEROALDO EUTRÓPIO DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE EM LAGOA DO JUCÁ, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, ACRESCIDO DE 8(OITO) DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/03/2022 | 2720.00 | 00011903466482 | MACIEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE CLEMENTE", NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, ACRESCIDO DE 11(ONZE) DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/03/2022 | 1752.00 | 00095303502449 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, NO MES DE FEVEREIRO/2022, ACRESCIDO DE 9(NOVE) DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/03/2022 | 500.00 | 00008001535452 | MARIA DA PAZ DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE 10(DEZ) DIARIAS NA ESCOLA JOAO XXIII, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00012727308400 | LUAN DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL, "JOSEFA MARQUES DO CARMO", NO BAIRRO DE GAMELEIRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00008935978485 | JAQUELINE VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETÁRIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HERCULANO EM BARRA DE AROEIRAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00005798270467 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO NOTURNO NA ESCOLA "CICERO FRANCISCO DO CARMO", LOCALIZADA NO BAIRRO DE GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00006545472461 | ELMI PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/03/2022 | 1300.00 | 00049737031415 | NEYDE APARECIDA PORFIRIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PSICOLOGIA NO SUPORTE NA EDUCACAO INCLUSIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00004063888495 | ANTONIO MARCOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/03/2022 | 1392.00 | 00006486723440 | JOSÉ RAFAEL SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DE MAO-DE-OBRA DA REFORMA DA ESCOLA JOSE CLEMENTE, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022, ACRESCIDOS DE TRES DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/03/2022 | 1422.00 | 00071399520431 | LEANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA "JOSE CLEMENTE", NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, ACRESCIDO DE TRES DIARIAS E MEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/03/2022 | 2072.00 | 00010585911428 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA DA ESCOLA JOSE CLEMENTE, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, ACRESCIDOS DE 11(ONZE) DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/03/2022 | 1812.00 | 00012378036400 | IZAQUIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE CLEMENTE", NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, ACRESCIDOS DE 10(DEZ) DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/03/2022 | 4220.99 | 24951120000132 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALAÇAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC FRISADO PARA AMBIENTES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE, INCLUSIVE INSTALACAO DA ESTRUTURA DE FIXACAO, REFERENTE A 575,59 m². REFERENTE A SEGUNDA PARCELA-(02/03). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REGENTE DA FANFARRA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REGENTE DA FILARMONICA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/03/2022 | 1500.00 | 43703390000179 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO NO CORPO COREOGRAFICO DO BALÉ CLÁSSICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/03/2022 | 1200.00 | 44378705000112 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO IPVA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/03/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/03/2022 | 5121.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/03/2022 | 632.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TECNICO, MANUTENÇAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMÇAO PARA ATUALIZAÇAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/03/2022 | 2000.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO EM LICITACOES NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/03/2022 | 527.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 05/03/2022, DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00005500447440 | JOSIVALDO GUILHERME FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO PROGRAMA CONEXAO TOTAL NOS SABADOS DAS 12H00 AS 13H:30M NA RADIO NOVA GERAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/03/2022 | 1212.00 | 06164961000118 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE VINHETAS PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E PARTICIPACAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, INFORMANDO AS ACOES DA PREFEITURA NO PROGRAMA ALCANTIL DA GENTE AOSSABADOS E NAS QUARTAS-FEIRAS - O PROGRAMA ALCANTIL EM PAUTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00002550726430 | MARIA ETIENE DE SOUZA SIQUEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00092293980472 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00096421886434 | MARCOS ANTONIO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2022 | 1300.00 | 00013263779494 | RAMON TAYRONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E DIRECIONAMENTOS DAS REDES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/03/2022 | 1733.29 | 28579921000170 | EQUILIBRIO COMERCIO E SERVICOS EM ENERGIAS RENOVAVEIS CICLO SOLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ELABORACAO DE UM PROJETO DE UM SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DE 40,29kw. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/03/2022 | 326.49 | 09260688000113 | VALDENOR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS(LEMBRANCINHAS), DESTINADAS AS MULHERES ATENDIDAS PELO CADASTRO UNICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000602 | 08/03/2022 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000603 | 08/03/2022 | 400.00 | 00032747657833 | EDNALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000604 | 08/03/2022 | 500.00 | 00011286479401 | WILLAMES MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000605 | 08/03/2022 | 400.00 | 00071593063415 | JOAO BOSCO DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/03/2022 | 1300.00 | 00007053693406 | MAX ANIBOW FARIAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00008384581495 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SEMAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00005442751448 | ALDENISE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SCFV/CRAS NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00001393435475 | ANABEL LAIZE COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SCFV/CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR MEIO DE OFICINAS DE MAQUIAGENS DE FORMA REMOTA PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV/CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00070668156457 | LUIZ CARLOS DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00004157703430 | ROSELI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00000018763413 | EDILSON NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA EMISSAO DE REGISTRO GERAL (RG) 1ª (PRIMEIRA) VIA E 2ª (SEGUNDA) VIA DOS MUNICIPES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 08/03/2022 | 2822.00 | 00001577333438 | IANNEH CATHARINA SILVA D. VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 08/03/2022 | 1454.00 | 00006168649492 | MARIA RILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO NO PSF II - SITIO JUCA ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00070017035406 | BARBARA RAIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00098313266449 | EDVALDO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CAPS, NO MES DE FAVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD/MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00010305372408 | ANTONIO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO PSF III - SITIO BARRA DE AROEIRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00010444664483 | MASSIMILIANO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM PERIONDONTIA E ENDODONTIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 08/03/2022 | 1454.40 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO NO PSF-III NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CAPS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00003857339411 | SAYONARA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BIOMEDICINA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTES O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00013812682427 | JOSÉ VITOR SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMEANTO NORTUNO DO PSF-II NO SITIO JUCA NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 08/03/2022 | 1400.00 | 00001646330498 | RAFAEL ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS NA ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO DE GAMELEIRA E NA BRIQUEDOTECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 08/03/2022 | 1696.80 | 00070608424463 | ADSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 08/03/2022 | 1454.40 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00071399676440 | RAQUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 08/03/2022 | 1454.40 | 00067486541491 | IVO DONATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00005018783435 | CLAUDIO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00007051667408 | KICIA JUSSARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00002725522404 | CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO PSF III - BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00007197723469 | LEONEL LEONIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 08/03/2022 | 1554.40 | 00004179381443 | MARIA JOSE DA SILVA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 08/03/2022 | 1696.80 | 00007062380440 | ROTHERDAN DA TRINDADE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 08/03/2022 | 896.00 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE HORTFRUT PARA A MANUTENCAO DAS EQUIPES DO SAMU E SAAD-MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 08/03/2022 | 1800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES(EXAME DE BERA COM SEDACAO) PRESTADOS AO PACIENTE: ALLAN GUILHERME DINIZ SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 08/03/2022 | 1696.80 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SESAU NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 08/03/2022 | 1746.80 | 00005322605460 | ANTONIO RONIERE DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 08/03/2022 | 2000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO COM FISIOTERAPEUTA DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 08/03/2022 | 4000.00 | 00051871025400 | SERGIO JOAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO FIAT DUCATO/MINIBUS DE PLACA EJZ-9I09, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 08/03/2022 | 1454.40 | 00003811570404 | ADJAILSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 08/03/2022 | 1746.80 | 00011061062457 | RENATO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 08/03/2022 | 1696.80 | 00003404381424 | JOÃO KLEIBER MENDONÇA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 08/03/2022 | 1696.80 | 00000879654457 | LAURENOR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 08/03/2022 | 1696.80 | 00002128649471 | EVALDO ALMEIDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 08/03/2022 | 4000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 08/03/2022 | 825.00 | 29860423000163 | FRANKI DEIBYTON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TABLET SIMILAR E PELICULAS GEL, DESTINADOS AOS TABLETS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 09/03/2022 | 128.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE EM DUAS NOITES SUBSTITUINDO O VIGILANTE NA ACDEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 09/03/2022 | 1600.00 | 00012304702473 | JANICLEIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIGITAÇAO E TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 09/03/2022 | 383.00 | 00011641928417 | MISMANA ESTHEFANY SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM UMA SEMANA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000329 | 09/03/2022 | 13587.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2022 | 250.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PELA PARTICIPACAO DA CAPACITACAO PARA COORDENADORES, SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ NA METODOLOGIA "CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA (CDC)", REALIZADA DE 07 A 11 DE MARCO DE 2022, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00010258430451 | MARCELO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTE NOTURNO DO PREDIO DA FARAGEM MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/03/2022 | 1272.00 | 00095145397453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCADAS DE DOMINIOS EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/03/2022 | 1272.00 | 00072855150434 | LUCICLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCADS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/03/2022 | 1612.00 | 00008564811499 | ROBSON JOSÉ DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO MES DE FEVEREIRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00009007832735 | LUIS ADJAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/03/2022 | 1053.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/03/2022 | 1800.00 | 00090545664420 | JOSE MARIA DE FRANÇA SARAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COORDENACAO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/03/2022 | 1371.60 | 00016164258812 | MIGUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/03/2022 | 632.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 12 CARRADAS DE AREIA LAVADA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NA ZONA RURAL DE ALCANTIL-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/03/2022 | 685.00 | 00070647577453 | JOAO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DURANTE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/03/2022 | 421.50 | 00011558552480 | WANDERSON URBANO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/03/2022 | 1120.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 14 DIARIAS NA MANUTENCAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2022 | 1120.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS E UM ENTERRO NO CEMITERIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2022 | 1700.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINISTA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00004525143479 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE BLOCOS PARA MEIO FIO E BLOCOS INTERTRAVADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00005541929423 | JAILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE BLOCOS PARA O MEIO FIO E BLOCOS INTERTRAVADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2022 | 760.00 | 00060271485434 | TARCISIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA NA GARAGEM MUNICIPLA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2022 | 1272.00 | 00042012821472 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROCAGEM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2022 | 316.00 | 00097705942453 | MARCONDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DO SITIO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00012365265464 | ANTONIO RONDINELLE TADAEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00007498961407 | CLODOBERG DAVI SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2022 | 1450.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇAO, ORGANIZAÇAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2022 | 1696.80 | 00016749345484 | JOSE GEOVANI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/03/2022 | 1696.80 | 00006298662448 | JUNIOR CEZAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00002739406436 | ERONIDES LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO NOTURNO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000668 | 09/03/2022 | 1748.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000669 | 09/03/2022 | 2214.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000670 | 09/03/2022 | 981.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000672 | 09/03/2022 | 1948.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NA RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/03/2022 | 1580.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS, PLANEJAMENTO ANUAL E PRODUÇAO DOS CONTEUDOS PARA AS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/03/2022 | 1580.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS E MANUTENCAO EM INFORMATICA NA PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2022 | 3750.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PLACAS DE TOMBAMENTO RESINADAS E NUMERADAS DE 0001 A 2500, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 08/03/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2022 | 1950.00 | 15512447000117 | LUAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO, CONFORME NORMA REGULAMENTADORAS DO MTE(MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/03/2022 | 2410.00 | 00064588920472 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE 50 CARTEIRAS E BANCAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/03/2022 | 527.00 | 00097717061449 | GILBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO DE BURACOS PARA INSTALAÇAO DE POSTES NO CAMPO MUNICIPAL "O VIEIRAO" E NO SITIO NARCISO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/03/2022 | 758.00 | 00006708195496 | SEVERINO RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO NOTURNO DO GINASIO MUNICIPAL, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/03/2022 | 632.00 | 00007649778495 | WILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DIURNO NO GINASIO MUNICIPAL, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00010329122436 | JOSE ALBERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO GINASIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/03/2022 | 700.00 | 00004941452429 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO CAMPO MUNICIPAL (O VIEIRAO) NOS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00076092356449 | IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO CAMPO " O VIEIRAO " DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART DA CRECHE DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/03/2022 | 1053.00 | 00010177287470 | RENALLY KAROLYNY OLIVEIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADES RELATIVAS AS ATIVIDADES NO AMBITO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2022 | 423.00 | 00011902705440 | WESLEY MATHEUS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO POCO DA COMUNIDADE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000667 | 09/03/2022 | 2615.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000671 | 09/03/2022 | 1509.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NO TRATOR VALTRA A0750L, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000673 | 09/03/2022 | 1526.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NO TRATOR VALTRA A750L, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000674 | 09/03/2022 | 1733.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NO TRATOR VALTRA A750L, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000686 | 10/03/2022 | 1701.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA PECAS, DESTINADAS AO TRATOR VALTRA A750L, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2022 | 280.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VACINAS, DESTINADAS AO GADO DOS PRODUTORES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000685 | 10/03/2022 | 3500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO PERIODO DE 11/02/2022 A 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA MDE NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2022 | 8151.66 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2022 | 8259.86 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2022 | 0.10 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO IPVA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2022 | 518.72 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS/JUROS COBRADOS EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE ALCANTIL NO BLOG DO BRUNO LIRA; www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000687 | 10/03/2022 | 2231.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA PECAS, DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000688 | 10/03/2022 | 1563.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA PECAS, DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000689 | 10/03/2022 | 2022.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000690 | 10/03/2022 | 1536.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO-PERIODO 31/01/2022 A 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 10/03/2022 | 4400.00 | 38663303000167 | GIRO DA SAUDE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADES MOVEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000331 | 10/03/2022 | 23459.36 | 24272207000183 | BRANDAPHARMA COM VAREJISTA DE PRO.FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000332 | 10/03/2022 | 23459.36 | 24272207000183 | BRANDAPHARMA COM VAREJISTA DE PRO.FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 10/03/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 2000334 | 11/03/2022 | 4200.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30(TRINTA) PROTESES DENTARIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 2000335 | 11/03/2022 | 4844.19 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 2000336 | 11/03/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET 350MB, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 11/03/2022 | 165.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2022 | 2071.00 | 23333062000110 | JOSÉ DIVANILSON BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E RETIFICA, TROCA DE OLEO, CAMARA DE AR NAS MOTOCICLETAS DE PLACAS 1185, 1165 E 1225, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2022 | 3235.00 | 00006651949438 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 42 VIAGENS COM OS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DE ALCANTIL PARA LAGOA DO JUCA X LAGOA DO JUCA X ALCANTIL/PB, DIARIAMENTE PARA REALIZACAO DA REFORMA DA UNIDADE ESCOLARDO DISTRITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2022 | 5240.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO CAMPO MUNICIPAL E ILUMINACAO, NA ENTRADA DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000710 | 11/03/2022 | 563.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO BL 70B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000711 | 11/03/2022 | 1947.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000712 | 11/03/2022 | 495.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0000706 | 11/03/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, NA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2022 | 22239.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LOPI PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA REPASSADA NO VALOR DE R$ 21.384,00 E TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022, DE 19 ESTAGIARIOS DA PREFEITURA DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/03/2022 | 1790.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO NOTURNO, NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/03/2022 | 1426.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, NO DIA 09/03/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.107-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO IPVA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/03/2022 | 440.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0000705 | 11/03/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/03/2022 | 2750.00 | 40475298000100 | ROBERVANIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NAS CONFECCOES E INSTALACOES DE GRADE PASSAGEM DE MERENDA DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, GRADE DE DRENAGEM, TAMPA PARA CISTERNA E CONCERTO DO PORTAO DE FERRO DA ESCOLA JOSE CLEMENTE, GRADE NA PORTA DA ESCOLA MANOEL HERCULANO CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA PARA CASA DA BOMBA DA ESCOLA DE GAMELEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2022 | 7000.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2022 | 11200.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2022 | 11200.00 | 00004628822417 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2022 | 7000.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000709 | 11/03/2022 | 1041.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MAQUINA TRATOR VALTRA 750L, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000713 | 11/03/2022 | 1308.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MAQUINA TRATOR VALTRA 750L, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000714 | 11/03/2022 | 1550.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NO TRATOR TRATOR VALTRA A750L, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000715 | 11/03/2022 | 2051.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NO TRATOR TRATOR VALTRA A750L, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/03/2022 | 210.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A ESCOLA JOSE EUZEBIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA IPVA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/03/2022 | 428.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LT E BALDE, DESTINADOS AO GABINETE, ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/03/2022 | 105.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 14/03/2022 | 315.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO SAMU, CAPS E PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 14/03/2022 | 488.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL 20LT E BALDE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 2000340 | 14/03/2022 | 17082.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS MOTORISTRAS, AO CAPS, LABORATORIO MUN ICIPAL, RECEPCIONISTA, APOIO E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 14/03/2022 | 1040.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 15/03/2022 | 316.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS VINHETAS ALUSIVAS AO "MARCO LILAS" ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 15/03/2022 | 3000.00 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS(CIRURGIA) REALIZADA NA PACIENTE: ANA PAULA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 15/03/2022 | 2200.00 | 26677978000186 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES(ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000346 | 15/03/2022 | 2242.50 | 25279552000101 | DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000348 | 15/03/2022 | 26118.57 | 24272207000183 | BRANDAPHARMA COM VAREJISTA DE PRO.FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000349 | 15/03/2022 | 23459.36 | 24272207000183 | BRANDAPHARMA COM VAREJISTA DE PRO.FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000350 | 15/03/2022 | 13587.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/03/2022 | 250.00 | 00008491600493 | JULIANA MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, ASSISTIDA PELA LEI DE BENEFICIO EVENTUAL DO MUNICIPIO Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/03/2022 | 3610.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS PARA FINS DE BENEFICIAR AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO E 1ª QUINZENA DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/03/2022 | 6000.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/03/2022 | 3307.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA FAZENDO A TOPOGRAFIA DAS RUAS DAS COMUNIDADES DO BARBOSA, AMADOR E RUAS PROJETADAS 1,2,3 E 4 NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/03/2022 | 3057.00 | 00007829846499 | AMISTERDAM MARACAJA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E 1ª QUINZENA DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/03/2022 | 3393.00 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO IPVA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/03/2022 | 4626.90 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGRAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000737 | 16/03/2022 | 3517.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000738 | 16/03/2022 | 866.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 16/03/2022 | 685.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 16/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000353 | 16/03/2022 | 4032.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 17/03/2022 | 3222.45 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 17/03/2022 | 6388.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 17/03/2022 | 403.45 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 17/03/2022 | 1834.75 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGIL. EPIDEMIOLOGICA-EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 17/03/2022 | 1461.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 17/03/2022 | 3221.06 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 17/03/2022 | 14745.61 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000361 | 17/03/2022 | 2575.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000362 | 17/03/2022 | 5252.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACÉUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000741 | 17/03/2022 | 3200.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA VW/NOVA SAVEIRO ANO/MODELO 2019/2020 DE PLACA QFU-5423, SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 25056/2021-CPL- REFERENTE AO PERIODO DE 13/02/2022 A 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/03/2022 | 6655.00 | 00005169707479 | MAXIMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CALCETEIRO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE A 558 M² E 15 METROS DE MEIO-FIO, REFERENTE A CONCLUSAO DA OBRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/03/2022 | 3000.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E GEORREFERENCIALMENTE DE UMA AREA PARA PROJETO HABITACIONAL NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 18/03/2022 | 1053.00 | 00005339343464 | ARETUZA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS: DIA DA MULHER E MARCO LILAS, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/03/2022 | 983.02 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/03/2022 | 1200.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PLANTAS GRAFICAS TOPOGRAFICA COM PERFIL E SECCAO COM EXTENSAO DE 157 METROS, CONECTANDO A AV. SAO JOSE A PB-150, EM ATENDIMENTO A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/03/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, NO DIA 16/03/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/03/2022 | 1230.00 | 00005339343464 | ARETUZA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA LANCHES SERVIDOS AOS PARTICIPAMTES DAS REUNIOES DE PAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/03/2022 | 79.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/03/2022 | 1260.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTIANDO A MANUTENCOA DOS ARES CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/03/2022 | 3411.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA ESCOLAS, CRECHES E GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000757 | 21/03/2022 | 8800.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DO VEICULO PASSEIO TIPO HTCH (04 PORTAS)MOD. 2019/2020, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 20/02/2022 A 19/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/03/2022 | 605.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA SALAR PAG SALAR CONTA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/03/2022 | 443.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/03/2022 | 106.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000762 | 21/03/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000364 | 21/03/2022 | 22000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PASSEIO TIPO HATCH 04 PORTAS MOD. 2019/2020, CAP. PARA 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/02/2022 A 19/03/2022 E LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO MINIVAN-MOD. DUBLO OU SPIN(04 PORTAS) ANO 2019/2020, CAPAC. PARA 07 PASSAGEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000365 | 21/03/2022 | 37105.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PROGRAAMA MELHOR EM CASA E PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000367 | 21/03/2022 | 1592.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000368 | 21/03/2022 | 2850.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000369 | 21/03/2022 | 662.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000752 | 21/03/2022 | 834.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NA RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000753 | 21/03/2022 | 433.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000754 | 21/03/2022 | 949.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000755 | 21/03/2022 | 1904.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000756 | 21/03/2022 | 2214.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 22/03/2022 | 1670.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 22/03/2022 | 4000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000763 | 22/03/2022 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTOS DOS PROCESSOS/ACOES DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA LDOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/03/2022 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 18/03/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/03/2022 | 6750.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/03/2022 | 1760.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL 35KG LED TOUCH-RAMUZA, DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AUXILIO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/03/2022 | 284.33 | 00071829464400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 03 CONTAS DE ENERGIA, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/03/2022 | 200.00 | 00008794393435 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 24/03/2022 | 270.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA RIHANNA DA SILVA MOURA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 24/03/2022 | 1700.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS(AUDIOMETRIAS TONAIS E VOCAIS, IMPEDANCIOMETRIAS, VIDEOS ENDOSCOPIA NASAIS E VIDEOS LARINGOSCOPIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 24/03/2022 | 1500.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 RISCOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000375 | 24/03/2022 | 398.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/03/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 23/03/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000771 | 24/03/2022 | 13799.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DO VEICULO PASSEIO TIPO HTCH (04 PORTAS)MOD. 2019/2020, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 20/02/2022 A 19/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/03/2022 | 12367.53 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 28/02/2022, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/03/2022 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000776 | 25/03/2022 | 4330.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ELETRONICA, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000774 | 25/03/2022 | 25771.65 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(PNAE) DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 25/03/2022 | 3500.00 | 27039466000157 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PROCESSAMENTO E ENVIO DA BASE JUNTOS AO MINISTERIO DA SAUDE DOS SISTEMAS SCNES, SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 25/03/2022 | 3111.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULAS PARA COMPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO TRATAMENTO DAS CRIANCAS ESPECIAIS ACOMPANHADAS PELA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/03/2022 | 2010.84 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN 1.8 LTZ DE PLACA QSE-9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSF-1199, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2022 | 1600.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA DE CONDICIONALIDADE/AVERIGUACAO(SIGPBF/SICON), BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA E APOIO TECNICO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PBF. RECURSO IGDPBF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000787 | 28/03/2022 | 2640.40 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-9420, QUE SERVEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2022 | 176.25 | 00008931045409 | JOSEFA AMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 08(OITO), CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000790 | 28/03/2022 | 540.96 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV-2188, QUE SERVEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000791 | 28/03/2022 | 2047.92 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-1199, QUE SERVEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000785 | 28/03/2022 | 45093.84 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFE-7295, NQA-1185, NQA-1165, NQA-1225, NQE-474, PC9210, PATROL, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA NOVA, QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000378 | 28/03/2022 | 12056.60 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OYP-OB32, QFE-9F01 E QSE-7399, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000379 | 28/03/2022 | 12694.16 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM-1956, OFZ-6122 E QFE-9F11, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE/ATENCAO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000380 | 28/03/2022 | 4082.96 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OYL-9085 E PCW-0947, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 28/03/2022 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO NA AREA DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000382 | 28/03/2022 | 13441.20 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSE-0368, QSE-4869 E RLR-4D50, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 28/03/2022 | 720.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 (DOIS) APARELHOS PARA CRIANCAS-UMA COM DEFICIENCIA RESPIRATORIA (MICROCEFALIA) E UMA COM HIDROCEFALIA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2022 | 1600.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE DE ACOMPANHAMENTO DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CAC 'S FUNDEB, CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CONSELHOS ESCOLARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000781 | 28/03/2022 | 13264.56 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA KGM-2105, DJB-1308 E HXL-0770, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000783 | 28/03/2022 | 8077.60 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFZ-6102 E RLV-2H78, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000784 | 28/03/2022 | 8069.32 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA RLX-5J36 E RLZ-5137, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000786 | 28/03/2022 | 17177.70 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFD-0480, NPX-3531, NPR-6403, OFC-5569, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2022 | 58.26 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000782 | 28/03/2022 | 12433.97 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO TRATOR L6020, TRATOR VALTRA S750L, TRATOR 750L E QFA6C00, QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0000798 | 29/03/2022 | 7000.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0000799 | 29/03/2022 | 11200.00 | 00004628822417 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0000800 | 29/03/2022 | 11200.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0000801 | 29/03/2022 | 7000.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/03/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 25/02/2022 A 29/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/03/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU, CONFORME OFICIO ANEXO, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.107-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/03/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 25/02/2022 A 29/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/03/2022 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 24/03/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/03/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO-QSE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 25/02/2022 A 29/03/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2022 | 2640.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TOLDO EM METALON COM LONAS, DESTINADO AS ESCOLAS DE LAGOA E A DE BARRA DE AROEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 29/03/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 29/03/2022 | 3396.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA AS UNIDADES DE SAUDE, PSFs, SAMU, SAD E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 29/03/2022 | 3552.60 | 00010167948431 | RAYANA KELLY OLIVEIRA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E MONTAGEM DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/03/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA AO USO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 25/02/2022 A 29/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2022 | 129.94 | 00008322128495 | ROSANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000808 | 30/03/2022 | 2640.40 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-9420, QUE SERVEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2022 | 4848.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2022 | 7962.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2022 | 7776.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2022 | 3400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CTR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2022 | 6897.11 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EST, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2022 | 1018.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2022 | 1672.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2022 | 714.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CTR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2022 | 915.64 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EST, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2022 | 1611.96 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2022 | 8848.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2022 | 2000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CTR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2022 | 46249.17 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EST, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2022 | 21112.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 30/03/2022 | 510.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO 7M³ E 3,5M³ DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 30/03/2022 | 150.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL(MANTA TERMICA RESGATE SP 2 10X1 40 LT: A008) DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 30/03/2022 | 3450.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO PSF DE JUCA, PSF BARRA DE AROEIRAS E DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 30/03/2022 | 4591.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, UBS's E ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 30/03/2022 | 83539.35 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 30/03/2022 | 21250.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 30/03/2022 | 1921.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 30/03/2022 | 18135.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 30/03/2022 | 14005.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 30/03/2022 | 6861.30 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGIL. EPIDEMIOLOGIA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 30/03/2022 | 86826.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 30/03/2022 | 7672.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 30/03/2022 | 30633.14 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 30/03/2022 | 68225.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 30/03/2022 | 14143.55 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 30/03/2022 | 4431.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 30/03/2022 | 14327.29 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 30/03/2022 | 2941.09 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF- EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 30/03/2022 | 18233.46 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF- CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 30/03/2022 | 3808.35 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS- EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 30/03/2022 | 1611.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS- CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 30/03/2022 | 1440.87 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGIL. EPIDEMIOLOGIA - EST, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 30/03/2022 | 403.45 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU - EST, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 30/03/2022 | 6432.96 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000807 | 30/03/2022 | 13264.56 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA KGM-2105, DJB-1308 E HXL-0770, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICÍPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DA UNDIME/PB, DE ACORDO COM OS VALORES DAS ANUIDADES APROVADOS PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNDIME-ANUIDADE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2022 | 17895.56 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2022 | 5099.55 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%-EST, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2022 | 17060.71 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO EDU INFANTIL-EST, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2022 | 44248.85 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EDU INFANTIL-EST, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2022 | 5148.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND-CTR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2022 | 112368.05 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND-EST, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2022 | 44662.50 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2022 | 184639.45 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2022 | 9292.26 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EDU INFANTIL-EST, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2022 | 38627.66 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL-EST, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2022 | 9379.13 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL-CTR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2022 | 1070.91 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%-EST, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2022 | 3028.79 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO EDU INFANTIL-EST, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2022 | 1081.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO FUND-CTR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2022 | 15431.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO FUND-EST, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2022 | 3758.07 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-COM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000803 | 30/03/2022 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2022 | 3996.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2022 | 6071.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EST, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2022 | 7324.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2022 | 1.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2022 | 1533.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EST, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2022 | 8812.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2022 | 4725.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DO GABINETE DOPREFEITO-ELETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2022 | 3738.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2022 | 305.42 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EST, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2022 | 1274.95 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EST, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2022 | 1538.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2022 | 321.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS-EST, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2022 | 1850.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS-COM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2022 | 420.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CTR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2022 | 4360.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2022 | 7809.19 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EST, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2022 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2022 | 321.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EST, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2022 | 279.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE-EST, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2022 | 420.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE-COM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2022 | 2915.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVO A 2021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2022 | 6000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2022 | 1533.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EST, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2022 | 22500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2022 | 17800.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2022 | 1454.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EST, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2022 | 1333.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE-EST, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2022 | 2000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE-COM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA LDOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2022 | 1000.00 | 30538112000161 | JL - COMUNICAÇAO & CONSULTORIA JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO MES DE MARCO/2022 COM A PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VEICULADAS NO BLOG DO JUCELIO, BEM COMO A PRODUCAO DE VIDEOS, FOTOS E PRODUCAO DE CONTEUDO DIGITAL DAS ACOES REALIZADAS NA GESTAO DURANTE O CITADO MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000867 | 31/03/2022 | 1035.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000868 | 31/03/2022 | 1137.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS(MOTOR DE PARTIDA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000869 | 31/03/2022 | 1335.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000870 | 31/03/2022 | 1802.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000871 | 31/03/2022 | 1802.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000872 | 31/03/2022 | 1540.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000873 | 31/03/2022 | 3534.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000874 | 31/03/2022 | 1349.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000875 | 31/03/2022 | 2006.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000876 | 31/03/2022 | 1602.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA LDOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO CRIANCA FELIZ, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA DO PSB FNAS, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 2000411 | 01/04/2022 | 3283.71 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A CONTRIBUIÇAO DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2022 | 4220.99 | 24951120000132 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALAÇAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC FRISADO PARA AMBIENTES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE, INCLUSIVE INSTALACAO DA ESTRUTURA DE FIXACAO, REFERENTE A 575,59 m². REFERENTE A TERCEIRA PARCELA-(03/03). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2022 | 2066.42 | 00022546901400 | ROSEMIRO JOSÉ VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO, A TITULO DE IDENIZAÇAO DO PROCESSO JUDUCIAL Nº0000756-77.2010.8.15.0741, ACORDO EM 07 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE A PARCELA 3/4 DOS QUINQUENIOS, CONFORM TERMO DE ACORDO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2022 | 2133.88 | 00002356747451 | MARIA DO SOCORRO COSTA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO, A TITULO DE INDENIZAÇAO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000753-25.2010.8.15.0741, ACORDADO EM 07 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE A PARCELA 3/4, DOS QUINQUENIOS, CONFORME TERMO DE ACORDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2022 | 2863.29 | 00067518087472 | ROSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO A TITULO DE INDENIZAÇAO DO PROCESSO JUDICIAL Nº0000756-77.2010.8.15.0741, ACORDADO EM 11 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE A PARCELA 3/4, DOS QUINQUENIOS,CONFORME TERMO DE ACORDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2022 | 1258.24 | 00003528168480 | IRACI BELINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO, A TITULO DE IDENIZAÇAO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000755-92.2010.8.15.0741, ACORDADO EM 07 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE A PARCELA 3/4, DOS QUIQUENIOS, CONFORME TERMO DE ACORDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/04/2022 | 1382.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLV2H78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/04/2022 | 268.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, OXISANITIZAÇAO) REALIZADA NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLV2H78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/04/2022 | 1300.00 | 00013263779494 | RAMON TAYRONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E DIRECIONAMENTOS DAS REDES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 04/04/2022 | 1151.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFE-9F11, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 04/04/2022 | 6430.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000889 | 04/04/2022 | 2452.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/04/2022 | 316.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 06 CARRADAS DE AREIA LAVADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00070647577453 | JOAO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E ROÇADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/04/2022 | 570.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 09 (NOVE) DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/04/2022 | 909.00 | 23333062000110 | JOSÉ DIVANILSON BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE MOTOS E CARROS DE MAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00010585911428 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/04/2022 | 1350.00 | 00012378036400 | IZAQUIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/04/2022 | 1392.00 | 00006486723440 | JOSÉ RAFAEL SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM EM FAIXAS DE DOMINIO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00099707080400 | MURCIO ODAIR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/04/2022 | 1300.00 | 00095145397453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCADAS DE DOMINIOS EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00002739406436 | ERONIDES LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO NOTURNO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/04/2022 | 1053.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/04/2022 | 1272.00 | 00072855150434 | LUCICLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCADAS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00010258430451 | MARCELO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTE NOTURNO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00016164258812 | MIGUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/04/2022 | 1800.00 | 00090545664420 | JOSE MARIA DE FRANÇA SARAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COORDENACAO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00009007832735 | LUIS ADJAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/04/2022 | 1612.00 | 00008564811499 | ROBSON JOSÉ DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO MES DE MARÇO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/04/2022 | 1696.80 | 00006298662448 | JUNIOR CEZAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/04/2022 | 1696.80 | 00016749345484 | JOSE GEOVANI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/04/2022 | 1500.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇAO, ORGANIZAÇAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/04/2022 | 1372.00 | 00007498961407 | CLODOBERG DAVI SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/04/2022 | 1300.00 | 00012365265464 | ANTONIO RONDINELLE TADAEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/04/2022 | 423.00 | 00097705942453 | MARCONDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DO SITIO JUCA EM 05 (CINCO) DIARIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/04/2022 | 1350.00 | 00042012821472 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROCAGEM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00005541929423 | JAILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE BLOCOS PARA O MEIO FIO E BLOCOS INTERTRAVADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00004525143479 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE BLOCOS PARA MEIO FIO E BLOCOS INTERTRAVADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/04/2022 | 1700.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINISTA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/04/2022 | 1160.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 14,5 DIARIAS NA MANUTENCAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/04/2022 | 1160.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS E 02 (DOIS) ENTERROS NO CEMITERIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/04/2022 | 738.00 | 00004164960400 | JOEL VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CORTES DE PEDRAS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO CANAFISTULA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/04/2022 | 179.00 | 00008981740402 | STHEFANIA ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS PARA O CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARCELA 1/2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR MEIO DE DIVERSAS OFICINAS PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV/CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00004157703430 | ROSELI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00000018763413 | EDILSON NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA EMISSAO DE REGISTRO GERAL (RG) 1ª (PRIMEIRA) VIA E 2ª (SEGUNDA) VIA DOS MUNICIPES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00008384581495 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SEMAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/04/2022 | 1700.00 | 00007053693406 | MAX ANIBOW FARIAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00070668156457 | LUIZ CARLOS DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00001393435475 | ANABEL LAIZE COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SCFV/CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/04/2022 | 151.70 | 00010343623480 | LUANA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS N° 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 05/04/2022 | 2268.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 30 CONSULTAS COM A DERMATOLOGISTA, OTORRINO, CARDIOLOGISTA, REUMATOLOGISTA E ENDOCRINO NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALCANTIL, OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2022, ACIMA DA COTA MENSAL, CONFORME DIA E HORA AGENDADOS ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA DE SAUDE MEDIANTE AUTORIZACAO DO SENHOR PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 2000416 | 05/04/2022 | 5040.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 36 (TRINTA E SEIS) PROTESES DENTARIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00096421886434 | MARCOS ANTONIO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00002550726430 | MARIA ETIENE DE SOUZA SIQUEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/04/2022 | 1580.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS, PLANEJAMENTO ANUAL E PRODUÇAO DOS CONTEUDOS PARA AS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00004063888495 | ANTONIO MARCOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00092293980472 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000957 | 05/04/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00005962518403 | LIVIA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO IPVA (9019-0), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE DIVERSOS (10906-1), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/04/2022 | 1272.00 | 00010329122436 | JOSE ALBERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO GINASIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/04/2022 | 660.00 | 00007649778495 | WILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DIURNO NO GINASIO MUNICIPAL, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/04/2022 | 1392.00 | 00095303502449 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE MARÇO/2022, ACRESCIDO DE 3(TRES) DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/04/2022 | 1880.00 | 00011903466482 | MACIEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/04/2022 | 780.00 | 00004941452429 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO CAMPO MUNICIPAL (O VIEIRAO) NOS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00050408194472 | BEROALDO EUTRÓPIO DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOERIAS, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00076092356449 | IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO CAMPO "O VIEIRAO" DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/04/2022 | 1400.00 | 00001611172446 | DIELDO DUVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/04/2022 | 1760.00 | 00011590592417 | ADRIANO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, ACRESCIDO DE 03 (TRES) DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00011761337483 | AMARO DELEON JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/04/2022 | 780.00 | 00060271485434 | TARCISIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO DO GINASIO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/04/2022 | 1332.00 | 00012866877721 | ARLINDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE MAO-DE-OBRA DA REFORMA DA ESCOLA JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE MARÇO/2022, ACRESCIDO DE 02 (DUAS) DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/04/2022 | 1760.00 | 00009077859489 | CLEBSON CRISPIM NABUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, ACRESCIDO DE 03 (TRES) DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/04/2022 | 1520.00 | 00089214366420 | VICENTE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE MARÇO/2022, ACRESCIDO DE 1 (UMA) DIARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/04/2022 | 1520.00 | 00078920434468 | AURETIANO AURELIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, ACRESCIDO DE 01 (UMA) DIARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/04/2022 | 1152.00 | 00005932507705 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/04/2022 | 1152.00 | 00071399520431 | LEANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JOAO XXIII, NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/04/2022 | 2640.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (QUEPES MILITARES), DESTINADOS AO USO DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/04/2022 | 1332.00 | 12872651000150 | RIVALDO FELIX DA SILVA - RIVA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS APRESENTAÇOES ARTISTICAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/04/2022 | 290.00 | 10013661000105 | J OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISAÇAO DE PRODUTO, DESTINADO AO USO DURANTE AS APRESENTAÇOES ARTISTICAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/04/2022 | 93.13 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DA BANDA FILARMONICA E FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/04/2022 | 7947.00 | 37126871000166 | EMERSON CAVALCANTE DOS SANTOS 10184487480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PEÇAS DE VESTUARIO DESTINADAS A BANDA FILARMONICA E BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/04/2022 | 1053.00 | 00010177287470 | RENALLY KAROLYNY OLIVEIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADES RELATIVAS AS ATIVIDADES NO AMBITO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/04/2022 | 3052.85 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DESTINADA AO SR. PREFEITO, TRAJETO RECIFE/GRARULHOS E GUARULHOS/CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/04/2022 | 1300.00 | 00010855466405 | YANNA MAISA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/04/2022 | 1400.00 | 00031436307449 | EDSON JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DE DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO A DISTRIBUIÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00008369691706 | ROSINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO PARA A POPULAÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO PARA A POPULAÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO BRIZIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/04/2022 | 423.00 | 00070351712402 | LUCINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO POÇO DA COMUNIDADE DO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/04/2022 | 2500.00 | 00095117806468 | ADRIANO SUELDON LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SCRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/04/2022 | 423.00 | 00011902705440 | WESLEY MATHEUS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO POCO DA COMUNIDADE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/04/2022 | 1400.00 | 00011892506408 | MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/04/2022 | 760.00 | 00082696306400 | MARIA JOSE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/04/2022 | 1400.00 | 00011610998405 | JOSE LUCAS DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00006236869456 | JOSE IVONALDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00004991546494 | CLENIO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00005798270467 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA CICERO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00006453234467 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA JOSE CLEMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00003490243404 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00010350481407 | LUCAS JOABE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00008857608409 | JEFERSSON FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00003229707419 | NATALICIO JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00013836207419 | MIKAEL ARTHUR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00006545472461 | ELMI PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00012157510443 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00001350517461 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA JOSÉ CLEMENTE NO DISTRITTO DE LAGOA DO JUCÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00037088776839 | GENI SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00010081669445 | GILVERLANDA JUSSARA BORGES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGUSTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00008001535452 | MARIA DA PAZ DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA JOAO XXIII - SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00004474111443 | FABIA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA MANUEL HERCULANO - SITIO BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE MARÇO/2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00013185621476 | FABIANA DE OLIVEIRA AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, JUNTO A SEMEC NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00005922288431 | SANDRA ROGERIA DA COSTA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00012967721441 | EVANYLSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00010442664494 | ELISABETE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA CICERO FRANCISCO, NO BAIRRO DA GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00004801312446 | MARIA MÔNICA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00070706119436 | EDSON NELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00011415305463 | DAYANE CAMILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MANOEL HERCULANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00009628291459 | JORGEANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00046284514867 | ANA BEATRIZ DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00070016916409 | RUTH MARIA PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA CRECHE MUNICIPAL TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00070705988406 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/04/2022 | 2535.00 | 00008640865710 | ROBSON PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO, ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO NOS TRABALHOS DA EQUIPE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII, NO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00010631766464 | ARTHUR FRANKLIN MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GINASIO MUNICIPAL "O CIELZAO", NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/04/2022 | 1500.00 | 43703390000179 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO NO CORPO COREOGRAFICO DO BALÉ CLÁSSICO NO MES DE MARÇO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/04/2022 | 1500.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REGENTE DA FILARMONICA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/04/2022 | 1500.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REGENTE DA FANFARRA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00012727308400 | LUAN DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL, "JOSEFA MARQUES DO CARMO", NO BAIRRO DE GAMELEIRA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/04/2022 | 1454.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/04/2022 | 1200.00 | 44378705000112 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM (10901-0), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE DIVERSOS (10906-1), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/04/2022 | 2808.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/04/2022 | 1212.00 | 06164961000118 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE VINHETAS PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E PARTICIPACAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, INFORMANDO AS ACOES DA PREFEITURA NO PROGRAMA ALCANTIL DA GENTE AOSSABADOS E NAS QUARTAS-FEIRAS - O PROGRAMA ALCANTIL EM PAUTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00005500447440 | JOSIVALDO GUILHERME FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO PROGRAMA CONEXAO TOTAL NOS SABADOS DAS 12H00 AS 13H:30M NA RADIO NOVA GERAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/04/2022 | 2000.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO EM LICITACOES NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/04/2022 | 632.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TECNICO, MANUTENÇAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMÇAO PARA ATUALIZAÇAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/04/2022 | 1790.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO NOTURNO, NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/04/2022 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 01, 02/04/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00098313266449 | EDVALDO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CAPS, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD/MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00010444664483 | MASSIMILIANO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM PERIONDONTIA E ENDODONTIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 06/04/2022 | 1500.00 | 00070017035406 | BARBARA RAIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00010305372408 | ANTONIO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO PSF III - SITIO BARRA DE AROEIRAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00006168649492 | MARIA RILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO NO PSF II - SITIO JUCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/04/2022 | 320.00 | 00004240363470 | ADRIANA CARDOSO XAVIER E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA EM DUAS SEMANAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/04/2022 | 320.00 | 00095145338449 | MARIA DOMETRIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA EM DUAS SEMANAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/04/2022 | 320.00 | 00015588771427 | ERICAELY WENDHIA LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA EM DUAS SEMANAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO PSB FNAS (26148-3), NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/04/2022 | 423.00 | 00011558552480 | WANDERSON URBANO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/04/2022 | 700.00 | 00006708195496 | SEVERINO RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/04/2022 | 2089.00 | 00003638652416 | NEILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/04/2022 | 3057.00 | 00005385056723 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/04/2022 | 2123.00 | 00004122238480 | CLEBER DA CRUZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0001044 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0001046 | 07/04/2022 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/04/2022 | 1318.70 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SEDE DO CADUNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/04/2022 | 421.20 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/04/2022 | 137.50 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/04/2022 | 158.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAPELA (COROA) DE FLORES NATURAIS, PARA O FUNERAL DE: JOSE ANTONIO DA TRINDADE FILHO, NO DIA 04/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001042 | 07/04/2022 | 400.00 | 00032747657833 | EDNALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001043 | 07/04/2022 | 300.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001045 | 07/04/2022 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001050 | 07/04/2022 | 400.00 | 00071593063415 | JOAO BOSCO DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001051 | 07/04/2022 | 500.00 | 00011286479401 | WILLAMES MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/04/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO PSB FNAS (26.148-3), NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2000424 | 07/04/2022 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2000425 | 07/04/2022 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 2000426 | 07/04/2022 | 500.00 | 00010964449412 | FÁBIO CLEMENTINO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 2000427 | 07/04/2022 | 400.00 | 00006118284482 | GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA/SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 2000428 | 07/04/2022 | 500.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEPARTAMENTOS AFINS DA RESPECTIVA PASTA, REFENETE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 07/04/2022 | 1454.00 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO NO PSF-III NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CAPS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00003857339411 | SAYONARA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BIOMEDICINA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTES O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00013812682427 | JOSÉ VITOR SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMEANTO NORTUNO DO PSF-II NO SITIO JUCA NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 07/04/2022 | 1400.00 | 00001646330498 | RAFAEL ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS NA ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO DE GAMELEIRA E NA BRIQUEDOTECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 07/04/2022 | 1696.80 | 00070608424463 | ADSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 07/04/2022 | 1454.40 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00071399676440 | RAQUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00005018783435 | CLAUDIO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00007051667408 | KICIA JUSSARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00002725522404 | CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO PSF III - BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 07/04/2022 | 2314.00 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA A MANUTENCAO DAS EQUIPES DO SAMU E SAAD-MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00007197723469 | LEONEL LEONIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 07/04/2022 | 947.70 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 07/04/2022 | 1554.40 | 00004179381443 | MARIA JOSE DA SILVA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 07/04/2022 | 1746.80 | 00007062380440 | ROTHERDAN DA TRINDADE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 07/04/2022 | 1696.80 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SESAU NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 07/04/2022 | 1846.80 | 00005322605460 | ANTONIO RONIERE DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 07/04/2022 | 1504.40 | 00003811570404 | ADJAILSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 07/04/2022 | 1846.80 | 00011061062457 | RENATO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 07/04/2022 | 1746.80 | 00003404381424 | JOÃO KLEIBER MENDONÇA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 07/04/2022 | 1696.80 | 00000879654457 | LAURENOR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 07/04/2022 | 1696.80 | 00002128649471 | EVALDO ALMEIDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00005673970412 | APARECIDA ALICE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 07/04/2022 | 2000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO COM FISIOTERAPEUTA DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/04/2022 | 4327.90 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/04/2022 | 1869.50 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/04/2022 | 23784.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LOPI PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA REPASSADA NO VALOR DE R$ 22.884,00 E TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2022, DE 20 ESTAGIARIOS DA PREFEITURA DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/04/2022 | 4000.00 | 43247412000133 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E DECORACAO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ENTREGA DE REFORMA DA ESCOLA JOSE CLEMENTE, ENTREGA DE COMPUTADORES, TABLET'S E FARDAMENTOS PARA ACS, AÇOES DO MARÇO LILAS, 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/04/2022 | 1945.00 | 43247412000133 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE BUFET COM LANCHES EM EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/04/2022 | 1312.00 | 45704745000170 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA 05523785423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇAO EM INFORMATICA NA PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/04/2022 | 341.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM (10.901-0), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/04/2022 | 4667.40 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/04/2022 | 2659.00 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS/LEGUMES), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00004534142498 | AMARO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA MANOEL HERCULANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/04/2022 | 6800.00 | 07567508000204 | JOSE R DA SILVA - VISUAL ELETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 08 (OITO) TIMBAS 70X13 MADEIRA/VERNIZ, 04 (QUATRO) TIMBAS 90X14 MADEIRA/VERNIZ E 01 (UM) QUADRITON FORM, DESTINADOS AO USO DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/04/2022 | 465.17 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RLZ5I37, PERTENCENTE A FROTA A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/04/2022 | 119.53 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (REVISAO 10.000 KM) REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA RLZ5I37, PERTENCENTE A FROTA A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/04/2022 | 171.25 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1092, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/04/2022 | 171.25 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1223, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/04/2022 | 171.25 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1006, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/04/2022 | 16.97 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1226, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0001058 | 07/04/2022 | 500.00 | 00022546693468 | MARIA RAQUEL DE C. FIGUEIROA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/04/2022 | 315.90 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001060 | 08/04/2022 | 500.00 | 00005620508412 | MARIA SALETE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/04/2022 | 1439.10 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00006545472461 | ELMI PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/04/2022 | 1074.00 | 00005775163451 | MARIA PORCINA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO MDE (13.310-8), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/04/2022 | 669.72 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTAS/JUROS INSS RFB-PREV-OB DEV, NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/04/2022 | 8212.42 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/04/2022 | 121.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM (10.901-0), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/04/2022 | 8812.09 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO INSS RFB-PREV-COR, NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/04/2022 | 24.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE, NESTA DATA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 08/04/2022 | 842.00 | 00005339343464 | ARETUZA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZACAO DOS EVENTOS NO CALENDARIO DO SUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 08/04/2022 | 4000.00 | 00051871025400 | SERGIO JOAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO FIAT DUCATO/MINIBUS DE PLACA EJZ-9I09, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 08/04/2022 | 6000.00 | 00000952709490 | LILIANE MESSIAS RIBEIRO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000460 | 08/04/2022 | 4327.90 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 08/04/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/04/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%, NO VEICULO DE PLACA QSE9420/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/04/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO PSB FNAS (26.148-3), NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0001064 | 08/04/2022 | 500.00 | 00047782030463 | VALDERI JOSÉ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA PARA INSTALACAO DE UMA TORRE DE TV DIGITAL NO MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/04/2022 | 1580.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA FAZENDO A TOPOGRAFIA DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS COMUNIDADES DO BARBOSA, AMADOR E DO TERRENO DO GINASIO DE BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0001078 | 11/04/2022 | 15373.50 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM DE FRIOS E HORTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO GSUAS FNAS (26.143-2), NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO PSB FNAS (26.148-3), NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 2000462 | 11/04/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET 350MB, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 12/03/2022 A 11/04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0001077 | 11/04/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03/2022 A 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/04/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE ALCANTIL NO BLOG DO BRUNO LIRA; www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/04/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM (10.901-0), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001075 | 11/04/2022 | 3500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO PERIODO DE 11/03/2022 A 10/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0001076 | 11/04/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03/2022 A 11/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO MDE (13.310-8), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/04/2022 | 500.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTO, DESTINADO A MANUTENÇAO DE SOM NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/04/2022 | 1142.00 | 27850566000169 | MONALIZA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS BOM JESUS E AMADOR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2022 | 500.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE SOM NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00002641936445 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00004165866431 | JOSEFA NATALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00007911745498 | MARIA SANTANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2022 | 1600.00 | 00000089384580 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MARÇO/2022, ROTA ALCANTIL X CAMPINA GRANDE X ALCANTIL NO ONIBUS UNIVERSITARIO NOS TURNOS MANHA E NOITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00081983182400 | JOSE RADAMES MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MARÇO DE 2022, ROTA RIACHO DE CRUZ A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2022 | 1600.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA 83932143434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBLIMAÇAO E CONFECÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SELEÇAO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM (10.901-0), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000463 | 12/04/2022 | 80.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000464 | 12/04/2022 | 797.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000465 | 12/04/2022 | 20251.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 12/04/2022 | 3398.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 12000 BTUS E 01 (UM) AR CONDICIONADO 9000 BTUS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO PSF 2 DA COMUNIDADE DA LAGOA DO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 12/04/2022 | 842.00 | 00005339343464 | ARETUZA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZACAO DOS EVENTOS NO CALENDARIO DO SUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 12/04/2022 | 685.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 12/04/2022 | 4000.00 | 00051871025400 | SERGIO JOAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO FIAT DUCATO/MINIBUS DE PLACA EJZ-9I09, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 2000470 | 12/04/2022 | 5040.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 36 (TRINTA E SEIS) PROTESES DENTARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000471 | 12/04/2022 | 10500.04 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 12/04/2022 | 66.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 12/04/2022 | 3000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2022 | 142.00 | 00001993732489 | JOAO EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DA 2ª VIA DA CERTIDAO DE CASAMENTO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS N° 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2022 | 200.00 | 00008794393435 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001098 | 13/04/2022 | 48930.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/04/2022 | 141.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LT E BALDES, DESTINADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CRAS, SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NAS COMUNIDADES DE LAGOA DO JUCA, BARRA DE AROEIRAS E SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/04/2022 | 230.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SALA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/04/2022 | 3000.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA 64588920472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA NA FABRICAÇAO DE 06 (SEIS) BANCOS DE MADEIRA E FERRO PARA PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 13/04/2022 | 690.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO MELHOR EM CASA, SAMU, CAPS, PSF DA LAGOA DO JUCA, PSF DA SEDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 13/04/2022 | 615.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL 20LT E BALDES, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, POLICLINICA, CAPS E MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000476 | 13/04/2022 | 24255.37 | 24272207000183 | BRANDAPHARMA COM VAREJISTA DE PRO.FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2000477 | 13/04/2022 | 3040.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 13/04/2022 | 2300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR COM PROCEDIMENTO CIRURGICO (LAQUEADURA TUBARIA) REALIZADO NAS PACIENTES: IZABEL GONÇALVES E LUANA GENUINA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000479 | 13/04/2022 | 1673.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000480 | 13/04/2022 | 756.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM (10.901-0), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/04/2022 | 1950.00 | 15512447000117 | LUAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO, CONFORME NORMA REGULAMENTADORAS DO MTE(MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/04/2022 | 105.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/04/2022 | 2500.00 | 03806151000120 | RESUMO-PB AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇAO DAS AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/04/2022 | 5000.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA 64588920472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA NA RECUPERAÇAO DE 30 (TRINTA) CARTEIRAS ESCOLARES, 50 (CINQUENTA) BANCAS ESCOLARES E 25 (VINTE E CINCO) CADEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/04/2022 | 446.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LT E BALDES, DESTINADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ESCOLA EUSEBIO, ESCOLA MANOEL HERCULANO, CRECHE MANOEL JULIAO E ESCOLA CICERO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/04/2022 | 115.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/04/2022 | 2915.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVO A 2021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/04/2022 | 6119.74 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DESTINADA AO SR. PREFEITO, TRAJETO JOAO PESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JOAO PESSOA, E HOSPEDAGEM NO HOTEL CULLINAN HPLUS ENTRE AS DATAS 24 A 27 DE ABRIL/2022, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA MARCHA DOS PREFEITOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/04/2022 | 1335.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP 13KG E VAZILHAME, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS JOSE EUSEBIO, CICERO FRANCISCO, MANOEL HERCULANO, JOSE CLEMENTE E CRECHE MANOEL JULIAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00060290153468 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE MARÇO DE 2022, NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (ROTA DO SITIO BRISIOS, SITIO CAETANO CRECHE TIA CARLINDA E ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUZEBIO NA SEDE DO MUNICIPIO), NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00081983182400 | JOSE RADAMES MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MARÇO DE 2022, NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (ROTA RIACHO DE CRUZ A SEDE DO MUNICIPIO), NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00070095525416 | EMANUEL JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE MARÇO DE 2022, NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (SITIO NEVES E PASTA PARA A ESCOLA JOSE CLEMENTE EM LAGOA DO JUCA), NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001121 | 18/04/2022 | 22070.35 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/04/2022 | 300.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA PARA REALIZAÇAO DE EVENTO DE EMANCIPAÇAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO IPVA (9019-0), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM (10901-0), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/04/2022 | 220.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000481 | 18/04/2022 | 402.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000483 | 18/04/2022 | 1440.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/04/2022 | 51.64 | 00004055749406 | MARIA CALURINDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CONTA DE ENERGIA, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/04/2022 | 1500.00 | 00095281142453 | MARCIO LUIS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/04/2022 | 422.00 | 00005564577493 | WELITHON LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/04/2022 | 422.00 | 00005564577493 | WELITHON LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00011808258452 | CARLOS FREDERICO TAVEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/04/2022 | 1686.00 | 37140273000141 | JOSE LEYDSON DA COSTA 09016165401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO CARNE BOVINA MOIDA E FIGADO, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001130 | 19/04/2022 | 3200.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA VW/NOVA SAVEIRO ANO/MODELO 2019/2020 DE PLACA QFU-5423, SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 25056/2021-CPL- REFERENTE AO PERIODO DE 15/03/2022 A 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001136 | 19/04/2022 | 11126.14 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 19/04/2022 | 4958.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 19/04/2022 | 3023.00 | 37140273000141 | JOSE LEYDSON DA COSTA 09016165401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO, PARA A MANUTENCAO DAS EQUIPES DO SAMU E SAAD-MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000486 | 19/04/2022 | 22000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PASSEIO TIPO HATCH 04 PORTAS MOD. 2019/2020, CAP. PARA 05 PASSAGEIROS, E DE 01 VEICULO TIPO MINIVAN-MOD. DUBLO OU SPIN(04 PORTAS) ANO 2019/2020, CAPAC. PARA 07 PASSAGEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001127 | 19/04/2022 | 13799.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DO VEICULO PASSEIO TIPO HATCH (04 PORTAS) MOD. 2019/2020, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, E 05 (CINCO) MOTOS 160CC ANO/MOD. 2020, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/04/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM (10901-0), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/04/2022 | 2211.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/04/2022 | 4275.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/04/2022 | 800.00 | 14731686000103 | JOSE ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADO A DISTRIBUIÇAO DURANTE A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220442839, DA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/04/2022 | 3286.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 06, 07, 08 E 09/04/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO CULTURAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/04/2022 | 5533.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/04/2022 | 1600.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CAC'S FUNDEB, CONSELHO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CONSELHOS ESCOLARES). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001137 | 19/04/2022 | 10536.04 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AO USO NA REFORMA DA ESCOLA CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001138 | 19/04/2022 | 7317.01 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AO USO NA REFORMA DA CRECHE TIA CARLINDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001139 | 19/04/2022 | 12151.36 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AO USO NA REFORMA DA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001140 | 19/04/2022 | 22068.35 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2022 | 700.00 | 00002156499403 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA HYE-6868, PARA 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE A VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTINO CAMPINA GRANDE X ALCANTIL, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220443085, DA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇAO POLITICA (PALCO E SOM) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/04/2022 | 4771.00 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001144 | 20/04/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/04/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO IPVA (9019-0), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM (10901-0), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2022 | 680.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA PAG SALAR CRED CONTA, DEBITADA NA CONTA DO FPM (10901-0), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2022 | 466.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL, DEBITADA NA CONTA DO FPM (10901-0), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2022 | 106.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL, DEBITADA NA CONTA DO FPM (10901-0), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE DIVERSOS (10906-1), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 20/04/2022 | 1260.00 | 28167665000103 | SOS COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (PREGOMIN PEPTI LT 400G), DESTINADO A MENOR DULCE MARIA BATISTA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2022 | 79.39 | 00005306008461 | LUZIA RIBEIRO SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL ASSISTIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31/08/2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONTA DE ENERGIA ELETRICA (REF. MARÇO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2022 | 131.69 | 00007105191414 | MARIA SUELI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL ASSISTIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31/08/2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONTA DE ENERGIA ELETRICA (REF. MARÇO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO PSB FNAS (26148-3), NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/04/2022 | 199.47 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/04/2022 | 2688.00 | 00006742522410 | SAULO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA VW - MODELO GOL 2007 (PLACA MVK-7C95), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA A ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, PERIODO DE 14/03 A 13/04. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/04/2022 | 2520.00 | 00006312339467 | VERACUNDOS RAMOS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA VW - MODELO GOL 1.0 (NPU-2475), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LOGRADOURO E MADEIRAS A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS, PERIODO DE 14/03 A 13/04. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/04/2022 | 3200.00 | 00037355511491 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA TOYOTA - MODELO BAND MAX (PLACA HZN-7671), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BARBOSA E CACHOEIRA DO GASPAR A ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, PERIODO DE 14/03 A 13/04. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/04/2022 | 4224.00 | 00012865330400 | FABIO JUNIOR MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA TOYOTA - MODELO BAND MAX (PLACA KLR-0473), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PASTA E QUIXABEIRA ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PERIODO DE 14/03 A 13/04. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/04/2022 | 4620.00 | 00012564719414 | JOSÉ BRUNO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT - MODELO SIENA (PLACA NPW-1826), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LOGRADOURO ATE A ESCOLA JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS, BEM COMO DO BERINGUE ATE A REFERIDA ESCOLA, PERIODO DE 14/03 A 13/04. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/04/2022 | 2860.00 | 00070407389458 | JEMEFF WESLEM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA MERCEDEZ - MODELO SPRINTER (PLACA CYN-6560), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CATOLE E AMADOR ATE A ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, PERIODO 14/03 A 13/04. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/04/2022 | 4950.00 | 00060290153468 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA TOYOTA - MODELO BAND MAX (PLACA KHK-5810), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGOA DO BARRO, RAPOSA, RAMADA DE CIMA ATE A ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, PERIODO DE 14/03 A 13/04. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/04/2022 | 2574.00 | 00009093941488 | EDJANILSON CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA GM - MODELO S10 (PLACA KIE-8057), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BERINGUE ATE A ESCOLA JOSE CLEMENTE - DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, PERIODO DE 14/03 A 13/04. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/04/2022 | 3360.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA TOYOTA - MODELO BAND MAX (PLACA LWO-4303), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BRISIOS E CAETANO ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO 14/03 A 13/04. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/04/2022 | 5510.00 | 00003303620466 | MILTON DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA TOYOTA - MODELO BAND MAX (PLACA NEK-6927), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA CRUZ, POÇO REDONDO, ESTRADA NOVA E PINHOES ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 14/03 A 13/04. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/04/2022 | 3500.00 | 00004174397414 | ERALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA TOYOTA - MODELO BAND MAX (PLACA MMU-1311), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CHA DO GRANDES, CRUZ DA RAMADA E RAPOSA II ATE A ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, PERIODO DE 14/03 A 13/04. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/04/2022 | 4200.00 | 00010561195781 | ROGERIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT - MODELO DUCATO (PLACA MUS-6G84), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPOEIRAS ATE A ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, PERIODO 14/03 A 13/04. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/04/2022 | 9000.00 | 00002312858410 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA M BENZ - MODELO M POLO VIAGGIO (PLACA MNQ-2398), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE, DE 14/03 A 13/04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/04/2022 | 3360.00 | 00009596940481 | IRVISSON OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA FORD - MODELO FIESTA 2012 (PLACA PFO-4512), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAVARES ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 14/03 A 13/04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/04/2022 | 630.00 | 00006651949438 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA TOYOTA - MODELO BAND MAX (PLACA KGU-5662), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DE PEDRA ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 14/03 A 13/04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/04/2022 | 2520.00 | 00006651949438 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA TOYOTA - MODELO BAND MAX (PLACA KGU-5662), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BONITINHA ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 14/03 A 13/04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/04/2022 | 4042.50 | 00099174995472 | IRAN BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA M. BENZ MPOLO SENIOR GVOD (PLACA DJB1308), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PANELAS, GAIAO ESCOLA CICERO FRANCISCO, JOSE EUSEBIO A ESCOLA ESTADUAL IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/04/2022 | 4042.50 | 00012123249432 | IURY DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA PAS/ONIBUS (PLACA HXL 0770), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO NEVES, PASTA A ESCOLA JOSE CLEMENTE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00035166967453 | MARCONI ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT / UNO MILLE WAY ECONO (PLACA PGK 8469), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESPORTES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RAPOSA A ESCOLA JOSE CLEMENTE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/04/2022 | 2640.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TOLDO EM METALON COM LONAS, DESTINADO AS ESCOLAS DE LAGOA E A DE BARRA DE AROEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/04/2022 | 2695.00 | 00012102321460 | OSMAR BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (01 BOMBARDINO, 02 CLARINETES, 03 TROMPETES, 01 SAX TENOR E 01 SAX ALTO), PERTENCENTES A FILARMONICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00002108625488 | JOSELITA BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APOIO A ELABORAÇAO E ORGANIZAÇAO DE MATERIAL PARA AVALIAÇOES DIAGNOSTICOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/04/2022 | 12561.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2022, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001179 | 25/04/2022 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTOS DOS PROCESSOS/ACOES DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM (10901-0), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/04/2022 | 4.25 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/04/2022 | 582.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/04/2022 | 24429.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LOPI PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA REPASSADA NO VALOR DE R$ 23.484,00 E TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2022, DE 21 ESTAGIARIOS DA PREFEITURA DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/04/2022 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0001185 | 26/04/2022 | 4330.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ELETRONICA, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/04/2022 | 2945.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 19 E 21/04/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM (10901-0), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/04/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE MANUT CTA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.107-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/04/2022 | 4500.00 | 27477307000134 | ITHINK SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS DE COMPUTADORES DE COMPUTADORES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/04/2022 | 3500.00 | 27477307000134 | ITHINK SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇOES DE PROGRAMAS EM NOTEBOOKS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0001189 | 26/04/2022 | 15000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR DOUGLAS PEGADOR, EM PRAÇA PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/04/2022 | 600.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 10 (DEZ) TROFEUS EM MDF, DESTINADOS AS BANDAS FANFARRA E MARCIAL DURANTE PARTICIPAÇAO NA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032022 | 0001195 | 26/04/2022 | 45000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOÇOES E EDIÇOES MUSICAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO, DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO MDE (13310-8), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/04/2022 | 1900.00 | 21971896000126 | CONNERY COMUNICAÇAO CULTURAL - ALLEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE ADEREÇOS E FIGURINOS CENICOS PARA AS ALUNAS DA ESCOLA DE DANÇA DE BALLET CLASSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/04/2022 | 4584.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE 30 (TRINTA) SEGURANÇAS E 06 (SEIS) BRIGADISTAS, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/04/2022 | 23.30 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO BRADESCO (8530-8). | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/04/2022 | 23.30 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO BRADESCO (8530-8). | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/04/2022 | 106.32 | 00009839815407 | MARIA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONTA DE ENERGIA - REF. ABRIL/2022, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS N° 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/04/2022 | 179.00 | 00008981740402 | STHEFANIA ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS PARA O CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARCELA 2/2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/04/2022 | 1312.00 | 00002550726430 | MARIA ETIENE DE SOUZA SIQUEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA EM DUAS SEMANAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070668156457 | LUIZ CARLOS DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00004157703430 | ROSELI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00004240363470 | ADRIANA CARDOSO XAVIER E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA EM DUAS SEMANAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00001393435475 | ANABEL LAIZE COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SCFV/CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00003831281459 | DANIELA LIANO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE EDUCAÇAO FISICA PARA OS IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00015588771427 | ERICAELY WENDHIA LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA EM DUAS SEMANAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR MEIO DE DIVERSAS OFICINAS PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV/CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00008384581495 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SEMAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00095145338449 | MARIA DOMETRIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA EM DUAS SEMANAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00007053693406 | MAX ANIBOW FARIAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO PSB FNAS (26148-3), NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0001191 | 26/04/2022 | 11200.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO E NO BAIRRO DE GAMELEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0001192 | 26/04/2022 | 11200.00 | 00004628822417 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0001193 | 26/04/2022 | 7000.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO E NO BAIRRO DE GAMELEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0001194 | 26/04/2022 | 7000.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/04/2022 | 422.00 | 00005564577493 | WELITHON LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/04/2022 | 423.00 | 00070351712402 | LUCINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO POÇO DA COMUNIDADE DO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/04/2022 | 2500.00 | 00095117806468 | ADRIANO SUELDON LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SCRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO PARA A POPULAÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO BRIZIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00008369691706 | ROSINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO PARA A POPULAÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/04/2022 | 1400.00 | 00031436307449 | EDSON JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DE DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO A DISTRIBUIÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/04/2022 | 1360.00 | 00010855466405 | YANNA MAISA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/04/2022 | 423.00 | 00011902705440 | WESLEY MATHEUS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO POCO DA COMUNIDADE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/04/2022 | 1053.00 | 00010177287470 | RENALLY KAROLYNY OLIVEIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADES RELATIVAS AS ATIVIDADES NO AMBITO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/04/2022 | 760.00 | 00082696306400 | MARIA JOSE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00000018763413 | EDILSON NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA EMISSAO DE REGISTRO GERAL (RG) 1ª (PRIMEIRA) VIA E 2ª (SEGUNDA) VIA DOS MUNICIPES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/04/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 29/03/2022 A 27/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00010258430451 | MARCELO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTE NOTURNO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/04/2022 | 1053.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00002739406436 | ERONIDES LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO NOTURNO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00099707080400 | MURCIO ODAIR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/04/2022 | 527.00 | 00011558552480 | WANDERSON URBANO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/04/2022 | 510.00 | 23333062000110 | JOSÉ DIVANILSON BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CARROS DE MAO E MOTOS (PLACAS NQA-1185/NQA-1165 E NQA-1225) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/04/2022 | 1452.00 | 00006486723440 | JOSÉ RAFAEL SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM EM FAIXAS DE DOMINIO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/04/2022 | 1452.00 | 00012378036400 | IZAQUIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/04/2022 | 1272.00 | 00010585911428 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/04/2022 | 1452.00 | 00095145397453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCADAS DE DOMINIOS EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/04/2022 | 1462.00 | 00072855150434 | LUCICLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCADAS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/04/2022 | 1412.00 | 00012365265464 | ANTONIO RONDINELLE TADAEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/04/2022 | 1452.00 | 00042012821472 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROCAGEM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/04/2022 | 1392.00 | 00004525143479 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE BLOCOS PARA MEIO FIO E BLOCOS INTERTRAVADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/04/2022 | 680.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) DIARIAS E 02 (DOIS) ENTERROS NO CEMITERIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/04/2022 | 1392.00 | 00005541929423 | JAILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE BLOCOS PARA O MEIO FIO E BLOCOS INTERTRAVADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2022 | 1392.00 | 00070647577453 | JOAO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E ROÇADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/04/2022 | 960.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 12 DIARIAS NA MANUTENCAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2022 | 1011.00 | 00006708195496 | SEVERINO RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/04/2022 | 1800.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINISTA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/04/2022 | 316.00 | 00097705942453 | MARCONDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DO SITIO JUCA EM 05 (CINCO) DIARIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00007498961407 | CLODOBERG DAVI SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/04/2022 | 1800.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇAO, ORGANIZAÇAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/04/2022 | 1696.80 | 00016749345484 | JOSE GEOVANI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/04/2022 | 1696.80 | 00006298662448 | JUNIOR CEZAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00009007832735 | LUIS ADJAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/04/2022 | 1712.00 | 00008564811499 | ROBSON JOSÉ DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO MES DE ABRIL/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/04/2022 | 1800.00 | 00090545664420 | JOSE MARIA DE FRANÇA SARAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COORDENACAO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00016164258812 | MIGUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 27/04/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000490 | 27/04/2022 | 672.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000491 | 27/04/2022 | 2293.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000492 | 27/04/2022 | 5208.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 27/04/2022 | 1454.40 | 00067486541491 | IVO DONATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 27/04/2022 | 4000.00 | 00051871025400 | SERGIO JOAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO FIAT DUCATO/MINIBUS DE PLACA EJZ-9I09, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 27/04/2022 | 1946.80 | 00005322605460 | ANTONIO RONIERE DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 27/04/2022 | 1796.80 | 00007062380440 | ROTHERDAN DA TRINDADE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRACO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 27/04/2022 | 1462.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD/MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 27/04/2022 | 1554.40 | 00004179381443 | MARIA JOSE DA SILVA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00007197723469 | LEONEL LEONIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00002725522404 | CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO PSF III - BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00007051667408 | KICIA JUSSARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00005018783435 | CLAUDIO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00071399676440 | RAQUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 27/04/2022 | 1454.40 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 27/04/2022 | 1500.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 27/04/2022 | 1500.00 | 00070017035406 | BARBARA RAIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00098313266449 | EDVALDO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CAPS, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 27/04/2022 | 1400.00 | 00001646330498 | RAFAEL ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS NA ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO DE GAMELEIRA E NA BRIQUEDOTECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00013812682427 | JOSÉ VITOR SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMEANTO NORTUNO DO PSF-II NO SITIO JUCA NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 27/04/2022 | 1500.00 | 00003857339411 | SAYONARA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BIOMEDICINA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTES O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CAPS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00010444664483 | MASSIMILIANO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM PERIONDONTIA E ENDODONTIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 27/04/2022 | 1454.40 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO NO PSF-III NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00005673970412 | APARECIDA ALICE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 27/04/2022 | 2000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO COM FISIOTERAPEUTA DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 27/04/2022 | 1696.80 | 00000879654457 | LAURENOR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 27/04/2022 | 6000.00 | 00000952709490 | LILIANE MESSIAS RIBEIRO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 27/04/2022 | 1696.80 | 00003404381424 | JOÃO KLEIBER MENDONÇA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 27/04/2022 | 1696.80 | 00002128649471 | EVALDO ALMEIDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 27/04/2022 | 1846.80 | 00070608424463 | ADSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 27/04/2022 | 1896.80 | 00011061062457 | RENATO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 27/04/2022 | 1454.40 | 00006168649492 | MARIA RILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO NO PSF II - SITIO JUCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 27/04/2022 | 1272.00 | 00010305372408 | ANTONIO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO PSF III - SITIO BARRA DE AROEIRAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 27/04/2022 | 1454.40 | 00003811570404 | ADJAILSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 27/04/2022 | 1846.80 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SESAU NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 27/04/2022 | 606.00 | 00010178986429 | MARDONIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM DUAS SEMANAS, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000528 | 27/04/2022 | 779.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/04/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 29/03/2022 A 27/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/04/2022 | 660.00 | 00007649778495 | WILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DIURNO NO GINASIO MUNICIPAL, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00010329122436 | JOSE ALBERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO GINASIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/04/2022 | 780.00 | 00004941452429 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO CAMPO MUNICIPAL (O VIEIRAO) NOS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00010631766464 | ARTHUR FRANKLIN MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GINASIO MUNICIPAL "O CIELZAO", NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/04/2022 | 1500.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REGENTE DA FANFARRA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/04/2022 | 780.00 | 00060271485434 | TARCISIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO DO GINASIO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/04/2022 | 1500.00 | 43703390000179 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO NO CORPO COREOGRAFICO DO BALÉ CLÁSSICO NO MES DE ABRIL DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/04/2022 | 1500.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REGENTE DA FILARMONICA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00076092356449 | IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO CAMPO MUNICIPAL "O VIEIRAO" DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/04/2022 | 2981.00 | 00054962684434 | FRANCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇAO E PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS E CULTURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO DA CIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00006545472461 | ELMI PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00011610998405 | JOSE LUCAS DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00081983182400 | JOSE RADAMES MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE ABRIL DE 2022, NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (ROTA RIACHO DE CRUZ A SEDE DO MUNICIPIO), NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00070095525416 | EMANUEL JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE ABRIL DE 2022, NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (SITIO NEVES E PASTA PARA A ESCOLA JOSE CLEMENTE EM LAGOA DO JUCA), NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00060290153468 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE ABRIL DE 2022 NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (ROTA DO ITIO BRISIOS, SITIO CAETANO CRECHE TIA CARLINDA E ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUSEBIO NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/04/2022 | 303.00 | 00009620114442 | JOSE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO PERIODO DE 20 A 28 DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/04/2022 | 1500.00 | 00011621233464 | LOAMY KENNEDY BARBOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR FISICO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/04/2022 | 1312.00 | 00007911745498 | MARIA SANTANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/04/2022 | 1312.00 | 00070016916409 | RUTH MARIA PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA CRECHE MUNICIPAL TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/04/2022 | 1312.00 | 00004165866431 | JOSEFA NATALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/04/2022 | 1312.00 | 00037088776839 | GENI SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00002641936445 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00013185621476 | FABIANA DE OLIVEIRA AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, JUNTO A SEMEC NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/04/2022 | 1312.00 | 00046284514867 | ANA BEATRIZ DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/04/2022 | 1312.00 | 00012967721441 | EVANYLSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00005922288431 | SANDRA ROGERIA DA COSTA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/04/2022 | 1312.00 | 00010350481407 | LUCAS JOABE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/04/2022 | 1312.00 | 00009628291459 | JORGEANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00004991546494 | CLENIO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00001350517461 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA JOSÉ CLEMENTE NO DISTRITTO DE LAGOA DO JUCÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/04/2022 | 1312.00 | 00010081669445 | GILVERLANDA JUSSARA BORGES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGUSTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00070705988406 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/04/2022 | 1312.00 | 00006453234467 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA JOSE CLEMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00070706119436 | EDSON NELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/04/2022 | 1312.00 | 00008001535452 | MARIA DA PAZ DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA JOAO XXIII - SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00004474111443 | FABIA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA MANUEL HERCULANO - SITIO BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE ABRIL/2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/04/2022 | 1312.00 | 00003229707419 | NATALICIO JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00006236869456 | JOSE IVONALDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00011415305463 | DAYANE CAMILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MANOEL HERCULANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00010442664494 | ELISABETE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA MANOEL HERCULANO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/04/2022 | 1441.00 | 00013836207419 | MIKAEL ARTHUR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00004534142498 | AMARO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA MANOEL HERCULANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/04/2022 | 1501.00 | 00008857608409 | JEFERSSON FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00005798270467 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA CICERO FRANCISCO - BAIRRO GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/04/2022 | 1312.00 | 00004801312446 | MARIA MÔNICA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00070016901479 | JOSE AUJARDAM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, REF. AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00003490243404 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/04/2022 | 1312.00 | 00012727308400 | LUAN DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL, "CICERO FRANCISCO DO CARMO", NO BAIRRO DE GAMELEIRA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/04/2022 | 1312.00 | 00012157510443 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA JOSE CLEMENTE-DISTRITO DE LAGOA DO JUCA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/04/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 29/03/2022 A 27/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO IPVA(9.019-0), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS(10.906-1), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM(10.901-0), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00005962518403 | LIVIA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/04/2022 | 2000.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO EM LICITACOES NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/04/2022 | 1200.00 | 44378705000112 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/04/2022 | 388.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 29/03/2022 A 27/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00096421886434 | MARCOS ANTONIO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/04/2022 | 1580.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS, PLANEJAMENTO ANUAL E PRODUÇAO DOS CONTEUDOS PARA AS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00004063888495 | ANTONIO MARCOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00092293980472 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/04/2022 | 1300.00 | 00013263779494 | RAMON TAYRONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E DIRECIONAMENTOS DAS REDES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/04/2022 | 1212.00 | 06164961000118 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE VINHETAS PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E PARTICIPACAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, INFORMANDO AS ACOES DA PREFEITURA NO PROGRAMA ALCANTIL DA GENTE AOS SABADOS E NAS QUARTAS-FEIRAS - O PROGRAMA ALCANTIL EM PAUTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00005500447440 | JOSIVALDO GUILHERME FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO PROGRAMA CONEXAO TOTAL NOS SABADOS DAS 12H00 AS 13H:30M NA RADIO NOVA GERAÇAO FM 104.9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/04/2022 | 632.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TECNICO, MANUTENÇAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMÇAO PARA ATUALIZAÇAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/04/2022 | 1790.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO NOTURNO, NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00012866877721 | ARLINDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE MAO-DE-OBRA DA REFORMA DA ESCOLA JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS E DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/04/2022 | 2700.00 | 00008640865710 | ROBSON PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO, ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO NOS TRABALHOS DA EQUIPE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII, NO SITIO CAPOEIRAS E NA CONCLUSAO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM BARRA DE AROEIRAS, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/04/2022 | 1512.00 | 00005932507705 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS E NA CONCLUSAO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM BARRA DE AROEIRAS, ACRESCIDO DE 03 (TRES) DIARIAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/04/2022 | 1640.00 | 00078920434468 | AURETIANO AURELIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS, E NA CONCLUSAO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM BARRA DE AROEIRAS, ACRESCIDO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/04/2022 | 1400.00 | 00089214366420 | VICENTE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS E NA CONCLUSAO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM BARRA DE AROEIRAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/04/2022 | 2250.00 | 00009077859489 | CLEBSON CRISPIM NABUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS E NA CONCLUSAO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM BARRA DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, ACRESCIDO DE 05 (CINCO) DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/04/2022 | 3390.00 | 40475298000100 | ROBERVANIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICAÇAO DE 01 (UMA) GRADE E 03 (TRES) PORTOES PARA A ESCOLA DO SITIO CAPOEIRAS, CONSERTO DE 02 (DUAS) BOMBAS DE AGUA (SEC. DE INFRAESTRUTURA), CONFECÇAO DE CONTONEIRA PARA A GRADEDE DRENAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO E CONFECÇAO DE GRADE DE DRENAGEM PARA A ESCOLA MANOEL HERCULADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/04/2022 | 1272.00 | 00011761337483 | AMARO DELEON JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS E NA CONCLUSAO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM BARRA DE AROEIRAS, ACRESCIDO DE 01 (UMA) DIARIA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/04/2022 | 2120.00 | 00011590592417 | ADRIANO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS E NA CONCLUSAO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM BARRA DE AROEIRAS, BEM COMO NA REVITALIÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ACRESCIDO AINDA DE 06 (SEIS) DIARIAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/04/2022 | 3004.00 | 24951120000132 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECÇAO DE 03 (TRES) MASTROS PARA A ESCOLA JOSE CLEMENTE (LAGOA DO JUCA) E 03 (TRES) MASTROS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFECÇAO DE CALHA NA ESCOLA MANOEL HERCULANO (BARRA DE AROEIRAS) E CONSERTO DO PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/04/2022 | 1392.00 | 00050408194472 | BEROALDO EUTRÓPIO DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOERIAS E NA CONCLUSAO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM BARRA DE AROEIRAS, BEM COMO REVITALIZAÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ACRESCIDO AINDA DE 03 (TRES) DIARIAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/04/2022 | 2120.00 | 00011903466482 | MACIEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS E NA CONCLUSAO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM BARRA DE AROEIRAS, ACRESCIDO DE 06 (SEIS) DIARIAS NO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00071399520431 | LEANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JOAO XXIII, NO SITIO CAPOEIRAS E NA CONCLUSAO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM BARRA DE AROEIRAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/04/2022 | 1452.00 | 00095303502449 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS E NA CONCLUSAO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM BARRA DE AROEIRAS, ACRESCIDO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2022 | 5546.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2022 | 7324.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2022 | 212.50 | 09368390000121 | BOQUEIRAO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL / CARTORIO JOAO OLIMPIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS DE 01(UMA) PROCURACAO PUBLICA E 04 RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2022 | 1312.00 | 00002550726430 | MARIA ETIENE DE SOUZA SIQUEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/04/2022 | 1000.00 | 30538112000161 | JL - COMUNICAÇAO & CONSULTORIA JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2022 COM A PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VEICULADAS NO BLOG DO JUCELIO, BEM COMO A PRODUCAO DE VIDEOS, FOTOS E PRODUCAO DE CONTEUDO DIGITAL DAS ACOES REALIZADAS NA GESTAO DURANTE O CITADO MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2022 | 1533.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2022 | 8812.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/04/2022 | 55.03 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL(10.902-9), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/04/2022 | 451.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM(10.901-0), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/04/2022 | 4725.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/04/2022 | 3738.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/04/2022 | 305.42 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/04/2022 | 1164.66 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/04/2022 | 1538.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2022 | 321.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/04/2022 | 1850.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/04/2022 | 462.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/04/2022 | 4402.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/04/2022 | 7982.35 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/04/2022 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/04/2022 | 415.30 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/04/2022 | 373.30 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE-EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/04/2022 | 420.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE-COM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2022 | 45184.28 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EDU INFANTIL-EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2022 | 181876.48 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL-EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2022 | 44670.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL-CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2022 | 115988.52 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2022 | 5099.55 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% - EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2022 | 5348.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2022 | 16806.31 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO EDU INFANTIL-EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2022 | 18025.56 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2022 | 1053.00 | 00006345132497 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FARRA DE PATRAO, NA FESTA DE EMANCIPACAO POLICITICA DE ALCANTIL DE 2022, QUE OCORRERA NO DIA 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2022 | 632.00 | 00070017005418 | JOSÉ LAYRTON DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA MOLEQUES DA FARRA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE ALCANTIL DE 2022, QUE OCORRERA NO DIA 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001374 | 28/04/2022 | 27451.05 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIL (GASOLINA COMUN E OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX-5J36, RLZ-5137, RLV-2H78, NPR-6403, OGC-5569, KGM-2105 E DJB-1308, QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(TRANSPORTE ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001378 | 28/04/2022 | 13996.12 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HXL-0770, QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCACAO(TRANSPORTE UNIVERSITARIO), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001379 | 28/04/2022 | 14099.88 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFD-0480 E NPX-3531 QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCACAO(TRANSPORTE ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001380 | 28/04/2022 | 3000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFZ-6102 QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/04/2022 | 9488.70 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EDU INFANTIL-EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/04/2022 | 38414.27 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL-EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/04/2022 | 9695.70 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL-CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/04/2022 | 1070.91 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% - EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/04/2022 | 2912.36 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO EDU INFANTIL - EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/04/2022 | 16190.75 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO fundeb 70%-APOIO FUND-EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/04/2022 | 1123.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-APOIO FUND-CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2022 | 3758.07 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2022 | 305.42 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND-EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/04/2022 | 1600.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS(CAC'S FUNDEB, CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CONSELHOS ESCOLARES). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 28/04/2022 | 84488.35 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 28/04/2022 | 21500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 28/04/2022 | 67485.87 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CRT. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 28/04/2022 | 14397.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 28/04/2022 | 87542.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF-CRT-. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 28/04/2022 | 18135.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PACS-.EST- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 28/04/2022 | 7672.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PACS-.CTR- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 28/04/2022 | 6861.30 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA-EST- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 28/04/2022 | 1921.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU-EST- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 28/04/2022 | 31212.12 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU-CTR- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 28/04/2022 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO NA AREA DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 28/04/2022 | 3500.00 | 27039466000157 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PROCESSAMENTO E ENVIO DA BASE JUNTOS AO MINISTERIO DA SAUDE DOS SISTEMAS SCNES, SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000541 | 28/04/2022 | 15630.81 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OYP-OB32, QFE-9F01 E QSE-7399 QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000542 | 28/04/2022 | 19611.63 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSE-0368, QSE-4869 E RLR-4D50 QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000543 | 28/04/2022 | 2505.12 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OYL-9085 E PCW-0947 QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE, NO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000544 | 28/04/2022 | 19251.93 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM-1956, OFZ-6122 E QFE-9F11 QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE, NA ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 28/04/2022 | 4480.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DIARIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 28/04/2022 | 4620.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 28/04/2022 | 14355.44 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 28/04/2022 | 4431.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 28/04/2022 | 14222.29 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 28/04/2022 | 3023.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 28/04/2022 | 18383.82 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 28/04/2022 | 3808.35 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS - EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 28/04/2022 | 1611.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS - CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 28/04/2022 | 1440.87 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 28/04/2022 | 403.45 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 28/04/2022 | 6554.55 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 28/04/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA - HOSPITAL DA VISÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA WHANNY GABRIELLY DA SILVA BARBOSA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000558 | 28/04/2022 | 672.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E MEDICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000559 | 28/04/2022 | 2293.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000560 | 28/04/2022 | 5208.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2022 | 2200.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2022 | 21434.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2022 | 47073.77 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EST REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001372 | 28/04/2022 | 38127.70 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIL (GASOLINA COMUN E DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS QFE-7295, NQA-1185, NQA-1165, NQA-1225, NQE-474, PC-9210, PATROL, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA NOVAQUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2022 | 8134.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2022 | 3400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2022 | 6897.11 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2022 | 8240.41 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001373 | 28/04/2022 | 9080.40 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-9420, QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/04/2022 | 1600.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA DE CONDICIONALIDADE/AVERIGUACAO(SIGPBF/SICON), BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA E APOIO TECNICO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PBF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/04/2022 | 4848.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ-CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001381 | 28/04/2022 | 8075.52 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSF-1199, QUE SERVE O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001382 | 28/04/2022 | 843.88 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA RLV-2188, QUE SERVE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 27612-X, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/04/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 26148-X, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/04/2022 | 1018.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/04/2022 | 1672.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/04/2022 | 714.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/04/2022 | 915.64 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/04/2022 | 1696.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2022 | 22500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2022 | 17958.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2022 | 1454.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2022 | 1777.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE - EST REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2022 | 2000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE - COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2022 | 6000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2022 | 1977.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2022 | 1600.00 | 00011892506408 | MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001371 | 28/04/2022 | 6872.46 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIL (GASOLINA COMUN E DIESEL) DESTINADO AO TRATOR TL 6020, TRATOR VALTRA A 750L, TRATOR E VEICULO DE PLACA OFA-6C00 , QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 29/04/2022 | 198.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/04/2022 | 3600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE 18(DEZOITO), CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS, PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/04/2022 | 1790.00 | 00012176665406 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/04/2022 | 3951.00 | 00080450652491 | IVONALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DO AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO DOS VETERANOS DE ALCANTIL X SINDICATO DOS ATLETAS PROFISSIONAIS DO ESTADO DA PARAIBA EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE ALCANTIL 2022, QUE OCORRERA NO DIA 01/05/2022, NO CAMPO MUNICIPAL "O VIEIRAO" - GAMELEIRA-ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM(10.901-0), NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/04/2022 | 1.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/04/2022 | 2500.00 | 03806151000120 | RESUMO-PB AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇAO DAS AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2022 | 2500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DOS ASSUNTOS E ACOES DO MUNICIPIO NA TRANSMISSAO DO PROGRAMA ARTE NORDESTINA NO DIA 30.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0001430 | 02/05/2022 | 17000.00 | 44746467000150 | METALURGICA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE LETREIRO EM ACM COM ESTRUTURA INTERNA EM METALON GALVANIZADO COM O NOME DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A CONTRIBUIÇAO DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000562 | 02/05/2022 | 852.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 02/05/2022 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRATAMENTO DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS MENSAMENTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2000564 | 02/05/2022 | 3040.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 02/05/2022 | 880.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO 7M³ E 3,5M³ DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 02/05/2022 | 2195.96 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULAS PARA COMPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO TRATAMENTO DAS CRIANCAS ESPECIAIS ACOMPANHADAS PELA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 02/05/2022 | 9760.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2022 | 9082.42 | 09368390000121 | BOQUEIRAO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL / CARTORIO JOAO OLIMPIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS NA REALIZACAO DE 20 CASAMENTOS CIVIL COMUNITARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADOS EM 28/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2022 | 2009.00 | 24951120000132 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE 03 MESAS, 08 BANCOS E 03 ARMARIOS PARA ATIVIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 26.148-3, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/05/2022 | 475.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) CAPELA (COROA) DE FLORES NATURAIS, PARA OS FUNERAIS DE: JOSE SEBASTIAO FILHO, NO DIA 15/04/2022, MARINALVA NAZIRA BARBOSA, NO DIA 21/04/2022 E ANTONIO MANOEL DE LIMA, NO DIA 22/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/05/2022 | 100.03 | 00003427930475 | MARIA BETÂNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CONTA DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 26148-3, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/05/2022 | 1535.34 | 21138765000162 | MAK BRASIL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DE MAQUIAGEM PARA REALIZACAO DE OFICINA DE MAQUIAGEM COM PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS/SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/05/2022 | 2123.00 | 00071594930449 | GIVANILDO CAMPO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001435 | 03/05/2022 | 2304.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/05/2022 | 7233.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 03/05/2022 | 720.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 (DOIS) APARELHOS PARA CRIANCAS-UMA COM DEFICIENCIA RESPIRATORIA (MICROCEFALIA) E UMA COM HIDROCEFALIA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0001441 | 03/05/2022 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/05/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 9.018-2, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/05/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/05/2022 | 1685.00 | 00099254093149 | PAULA CRISTINA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/05/2022 | 14000.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE 03 VIDEOS INSTITUCIONAIS(DOCUMENTARIOS)ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE ALCANTIL-PB, COM PRODUCAO, EDICAO E ENTREGA DO MATERIAL BRUTO PARA O DOMINIO DA PREFEITURA, ALEM DA COBERTURA COMPLETA DO EVENTO "ANIVERSARIO DA CIDADE 28 ANOS" COM A PRODUCAO DE IMAGENS FOTOS, VIDEOS E SOCIAL MEDIA DE TODO O EVENTO QUE ACONTECE NOS DIAS 27/04 A 01/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/05/2022 | 1579.00 | 00006313640489 | JARLANY FERREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APRESENTADORA DO VIDEO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, NOS SERVICOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/05/2022 | 15972.00 | 00043697428896 | SIMONE DOS REIS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 01(GERADOR) 190KVA, SERVICOS DE ILUMINACAO, SOM DE GRANDE PORTE E UM TELAO DE LED 12m² NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE ALCANTIL, REALIZADA NO DIA 30/04/2022 EM PRACA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/05/2022 | 16565.00 | 00011974464431 | ANA LUCIA PEREIRA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) TENDA 5X5m, 10(DEZ) TENDAS 3X3X, 74(SETENTA E QUATRO) DISCIPLINADORES, 359TRINTA E CINCO) METROS DE FECHAMENTO, BEM COMO O PORTAL DE ENTRADA NO GRID E MAIS DOIS PORTAIS SECUNDARIOS(PRACA DE ALIMENTACAO E DA AMOSTRA DE CAPRINOS) NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE ALCANTIL, QUE ACONTECEU NO DIA 30/04/2022 EM PRACA PUBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/05/2022 | 1900.00 | 00000089384580 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE ABRIL/2022, ROTA ALCANTIL X CAMPINA GRANDE X ALCANTIL NO ONIBUS UNIVERSITARIO NOS TURNOS MANHA E NOITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/05/2022 | 1258.24 | 00003528168480 | IRACI BELINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO, A TITULO DE IDENIZAÇAO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000755-92.2010.8.15.0741, ACORDADO EM 07 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE A PARCELA 4/4, DOS QUIQUENIOS, CONFORME TERMO DE ACORDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/05/2022 | 2066.42 | 00022546901400 | ROSEMIRO JOSÉ VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO, A TITULO DE IDENIZAÇAO DO PROCESSO JUDUCIAL Nº0000756-77.2010.8.15.0741, ACORDO EM 07 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE A PARCELA 4/4 DOS QUINQUENIOS, CONFORM TERMO DE ACORDO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/05/2022 | 2863.29 | 00067518087472 | ROSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO A TITULO DE INDENIZAÇAO DO PROCESSO JUDICIAL Nº0000756-77.2010.8.15.0741, ACORDADO EM 11 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE A PARCELA 4/4, DOS QUINQUENIOS,CONFORME TERMO DE ACORDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/05/2022 | 2133.88 | 00002356747451 | MARIA DO SOCORRO COSTA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO, A TITULO DE INDENIZAÇAO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000753-25.2010.8.15.0741, ACORDADO EM 07 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE A PARCELA 4/4, DOS QUINQUENIOS, CONFORME TERMO DE ACORDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220445582, DA CRECHE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/05/2022 | 3307.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMNETO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/05/2022 | 2239.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE DESAPROPRIACAO PARA BARRAGEM, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/05/2022 | 4950.00 | 00020561377472 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA TOYOTA - MODELO TOYOTA BAND MAX (PLACA KHL-5810), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGOA DO BARRO, RAPOSA, RAMADA DE CIMA ATÉ A ESCOLA JOSE CLEMENTE, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, PERIODO DE 14 DE MARCO A 13 DE ABRIL (22 DIARIAS), PERCORRENDO UM TOTAL DE 45KM POR DIA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001456 | 04/05/2022 | 7674.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/05/2022 | 7100.00 | 45923047000165 | ANANIAS FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE 01(UM) PALCO DE GRID DE 12X7,5M, 02(DOIS) CAMARINS DE 5X5M E 8(OITO) UNIDADES PRATICAVEIS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE ALCANTIL, QUE ACONTECEU NO DIA 30/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001463 | 04/05/2022 | 6260.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 13.310-8, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001460 | 04/05/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/05/2022 | 1023.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, NO DIA 28/04/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2000571 | 04/05/2022 | 13855.40 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU E PROGRAMA "MELHOR EM CASA", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2000572 | 04/05/2022 | 10497.70 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/05/2022 | 11000.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO USO DIARIO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001462 | 04/05/2022 | 7417.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/05/2022 | 7368.42 | 09368390000121 | BOQUEIRAO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL / CARTORIO JOAO OLIMPIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 20 (VINTE) CASAMENTOS CIVIL COMUNITARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADOS EM 28/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/05/2022 | 756.26 | 02961644000171 | JUVENAL PEREIRA DAS NEVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS CASAMENTOS COMUNITARIOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/05/2022 | 2354.92 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL, PARA ARTESANATO COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CADUNICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/05/2022 | 3500.00 | 00003755906414 | JOSE ALMIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSAS FLORES, DESTINADAS AO CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 26.139-4, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/05/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 26.148-3, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001468 | 04/05/2022 | 12465.45 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 26.148-3, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/05/2022 | 1975.00 | 00007160271432 | JAILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/05/2022 | 2110.00 | 00008299671418 | AUDO AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 05/05/2022 | 1768.00 | 00005339343464 | ARETUZA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZACAO DOS EVENTOS NO CALENDARIO DO SUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 05/05/2022 | 1151.66 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUARTA E ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFE-9F11, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 05/05/2022 | 3996.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 36 CONSULTAS COM A DERMATOLOGISTA, UROLOGISTA, CARDIOLOGISTA, NEUROLOGISTA, REUMATOLOGISTA E ENDOCRINO, 06 EXAMES DE ENDOSCOPIA E 01 EXAME DE CONONOSCOPIA, NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALCANTIL, OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MES DE MAIO/2022, ACIMA DA COTA MENSAL, CONFORME DIA E HORA AGENDADOS ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA DE SAUDE, MEDIANTE AUTORIZACAO DO SENHOR PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/05/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 9.019-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/05/2022 | 527.00 | 00005909083406 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/05/2022 | 843.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NAS LOCUCOES DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E APRESENTACAO DO BALÉ MUNICIPAL, NO DIA 29/04/2022 E DOS SHOWS EM PRACA PUBLICA, NO DIA 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/05/2022 | 972.00 | 00005418185462 | DAMIANA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 355(TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO) OVOS DE CHOCOLATE DE 50g EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DA PASCOA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/05/2022 | 972.00 | 00009904071446 | DANIELI AMANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 355(TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO) OVOS DE CHOCOLATE DE 50g EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DA PASCOA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/05/2022 | 972.00 | 00012625053488 | MAIRA GRAZIELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 355(TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO) OVOS DE CHOCOLATE DE 50g EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DA PASCOA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/05/2022 | 450.00 | 00086922882415 | IONE TEREZINHA LEITÃO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 355(TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO) OVOS DE CHOCOLATE DE 32g EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DA PASCOA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/05/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 13.310-8, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/05/2022 | 2695.00 | 00002720548448 | EURIVANIA DE FARIAS DOSÔ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COMPOSICAO E ELABORACAO DA VINHETA INSTITUCIONAL DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/05/2022 | 13179.02 | 08926351000130 | AÇO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA MATERIAL(TUBO IND LQ 1.1/2 - CH 14(N) E TUBO IND LQ 3 CH 14(N), DESTINADOS A CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/05/2022 | 2600.00 | 43247412000133 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO DO AUDITORIO PARA CELEBRACAO DO CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO, REALIZADO NO DIA 27/04 E DA IGREJA MATRIZ DA CIDADE, PARA MISSA EM ACAO DE GRACAS EM COMEMORACAO DA EMANCIPACAOPOLITICA, REALIZADO EM 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001496 | 06/05/2022 | 500.00 | 00005620508412 | MARIA SALETE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0001498 | 06/05/2022 | 500.00 | 00022546693468 | MARIA RAQUEL DE C. FIGUEIROA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 9.018-2, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 10.902-9, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 2000576 | 06/05/2022 | 500.00 | 00010964449412 | FÁBIO CLEMENTINO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2000578 | 06/05/2022 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 2000579 | 06/05/2022 | 500.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEPARTAMENTOS AFINS DA RESPECTIVA PASTA, REFENETE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2000580 | 06/05/2022 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 2000581 | 06/05/2022 | 400.00 | 00006118284482 | GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA/SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 06/05/2022 | 1150.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES HISTOPATOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0001492 | 06/05/2022 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0001497 | 06/05/2022 | 500.00 | 00047782030463 | VALDERI JOSÉ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA PARA INSTALACAO DE UMA TORRE DE TV DIGITAL NO MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 33.871-0, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/05/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 26.148-3, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001487 | 06/05/2022 | 500.00 | 00011286479401 | WILLAMES MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001488 | 06/05/2022 | 400.00 | 00071593063415 | JOAO BOSCO DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001489 | 06/05/2022 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001490 | 06/05/2022 | 400.00 | 00032747657833 | EDNALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/05/2022 | 55.36 | 00070407331450 | JOSEFA KELI LIMA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 3(TRES) CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/05/2022 | 83.66 | 00011784855448 | JOSE RAFAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CONTA DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/ 1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001495 | 06/05/2022 | 300.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00088615456453 | ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO NOTURNO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 09/05/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA A PACIENTE: GEOVANNA MILENA SILVA, REFERENTE A RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 2000584 | 09/05/2022 | 3920.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 28 (VINTE E OITO) PROTESES DENTARIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000585 | 09/05/2022 | 769.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/05/2022 | 1282.00 | 45704745000170 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA 05523785423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇAO EM INFORMATICA NA PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/05/2022 | 7400.00 | 00009986903416 | ERINILSON MAIA LEONIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE SERVICOS DE BUFFET NOS EVENTOS MUNICIPAIS EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DE ALCANTIL/PB, REALIZADO DE 27 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/05/2022 | 5000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR PARA CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B(50 ALUNOS) PROGRAMA INTEGRA EDUCACAO PARAIBA, CONVENIO 0465/2022, NO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/05/2022 | 6200.00 | 21232927000127 | AGRA COMERCIO DE FOGOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/05/2022 | 1500.00 | 00095281142453 | MARCIO LUIS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2022 | 211.00 | 00010074188771 | LUZIANA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL NA ENTREGA DO CALCAMENTO NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NO DIA 28/04/2022, NAS COMEMORACOES ALISIVAS E EMANCIPACAO POLITICA DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2022 | 211.00 | 00062084364434 | DANIEL MELO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL NA ENTREGA DO CALCAMENTO NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NO DIA 28/04/2022, NAS COMEMORACOES ALISIVAS E EMANCIPACAO POLITICA DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001511 | 10/05/2022 | 3475.00 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001513 | 10/05/2022 | 3500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO PERIODO DE 11/04/2022 A 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2022 | 135.18 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (REVISAO 10.000 KM) REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA RLX-5J36, PERTENCENTE A FROTA A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2022 | 449.52 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PECAS, DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RLX-5J36, PERTENCENTE A FROTA A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE ALCANTIL NO BLOG DO BRUNO LIRA; www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2022 | 5517.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2022 | 1302.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, NO DIA 04/05/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001512 | 10/05/2022 | 3898.42 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DE DIVERSOS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0001523 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2022 | 407.71 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA/JUROS RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2022 | 8266.64 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2022 | 5874.74 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO INSS RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2022 | 110.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 10/05/2022 | 3500.00 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 10/05/2022 | 3200.00 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS(CIRURGIA NODULAR CISTICA EM PE DIREITO) PRESTADOS NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 10/05/2022 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMOSTRAS FISICOQUIMICA E MICROBIOLOGICA DE AGUA PARA ANALISE MICROBIOLOGICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000589 | 10/05/2022 | 607.50 | 25279552000101 | DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 10/05/2022 | 4250.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO E EXAMES COMPLEMENTARES DE OFTALMOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 10/05/2022 | 4000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 10/05/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 2000593 | 10/05/2022 | 3605.75 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000594 | 10/05/2022 | 37169.86 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000595 | 10/05/2022 | 35991.29 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000596 | 10/05/2022 | 5792.80 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000597 | 10/05/2022 | 4473.58 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000598 | 10/05/2022 | 23062.08 | 24272207000183 | BRANDAPHARMA COM VAREJISTA DE PRO.FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001510 | 10/05/2022 | 3316.04 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/05/2022 | 632.00 | 00009958553406 | LUCIVANIA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/05/2022 | 6265.69 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 26.148-3, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/05/2022 | 2695.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMNETO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 11/05/2022 | 4147.38 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PSF's, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 11/05/2022 | 4220.09 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 2000601 | 11/05/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET 350MB, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 12/04/2022 A 11/05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 11/05/2022 | 2430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM, REALIZADAS EM SEUS USUARIOS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 11/05/2022 | 11.65 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED INTERNET, NA CONTA 7.827-1, NESTA DATA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0001528 | 11/05/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 12/04/2022 A 11/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/05/2022 | 6434.77 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0001527 | 11/05/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/04/2022 A 11/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/05/2022 | 11778.19 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/05/2022 | 7797.04 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/05/2022 | 6349.15 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/05/2022 | 1685.00 | 00011808258452 | CARLOS FREDERICO TAVEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/05/2022 | 2915.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVO A 2021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/05/2022 | 3028.00 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS/LEGUMES), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/05/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 12/05/2022 | 947.70 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 12/05/2022 | 2168.00 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MANUTENCAO DAS EQUIPES DO SAMU E SAAD-MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/05/2022 | 1579.00 | 00008278896402 | MURILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/05/2022 | 2123.00 | 00005385056723 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/05/2022 | 3200.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOPOGRAFIA E DESENHO COM PERFIL LONGITUDINAL DAS RUAS PROJETADAS I, II E III NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/05/2022 | 735.00 | 32561988000154 | GUSTAVO SANTIAGO EULALIO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE UM TERRENO LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 104 PARA FINS DE ELABORACAO DE PROJETOS TOPOGRAFICOS: PLANTA BAIXA, CURVAS DE NIVEL E PERGIL LONGITUDINAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/05/2022 | 250.00 | 00008491600493 | JULIANA MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, ASSISTIDA PELA LEI DE BENEFICIO EVENTUAL DO MUNICIPIO Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/05/2022 | 89.41 | 00005389561430 | JOSINA ANA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CONTA DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/05/2022 | 422.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM AULAS DE DANCA, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA E NAS COMUNIDADES DE GAMELEIRA E BARRA DE AROEIRAS, DESTINADAS A MULHERES JUNTO AO S.C.F.V NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/05/2022 | 200.00 | 00008794393435 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/05/2022 | 932.00 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS/LEGUMES), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/05/2022 | 171.25 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1092, INSTALADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/05/2022 | 1053.00 | 00095322140468 | MARIA JOSEFA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE DOCES PARA AS FESTIVIDADES DO CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS, REALIZADO NO DIA 07/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/05/2022 | 316.00 | 00009989029423 | DEYBSON RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CORTE DE CABELO E BARBA DOS NOIVOS DO CSAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/05/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 26.148-3, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/05/2022 | 1579.00 | 00006692998476 | IVONERE AGUIAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLO PARA AS FESTIVIDADES DO CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 13/05/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM VIRGILIA E SONO COM FOTO ESTIMULACAO COM, COM DURACAO DE 30 MINUTOS PARA O PACIENTE MANOEL SEBASTIAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 13/05/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM VIRGILIA E SONO COM FOTO ESTIMULACAO COM, COM DURACAO DE 30 MINUTOS PARA O PACIENTE JOSE ELTON DA SILVA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/05/2022 | 171.25 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1092, INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/05/2022 | 1579.00 | 00003189696454 | ELISANGELA CAVALCANTE FABLICIO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/05/2022 | 171.25 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1223, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/05/2022 | 16.97 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1092, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 13.310-8, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/05/2022 | 1053.00 | 00042433681472 | PERON RIBEIRO JAPIASSU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FENO PARA 1º AMOSTRA DE CAPRINOCULTURA LEITEIRA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 28º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/05/2022 | 1579.00 | 00011274004446 | WALESCA SOUSA CAVALCANTE FABLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/05/2022 | 1579.00 | 00011490768440 | JUCIARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/05/2022 | 2875.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 16/05/2022 | 800.00 | 24769229000153 | JOAO MARTINS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001562 | 16/05/2022 | 2800.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001565 | 17/05/2022 | 3200.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA VW/NOVA SAVEIRO ANO/MODELO 2019/2020 DE PLACA QFU-5423, SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 25056/2021-CPL- REFERENTE AO PERIODO DE 14/04/2022 A 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 17/05/2022 | 370.60 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL(TUBO PARA COLETA DE SANGUE E VACUO COM REAGENTE EDTA K3 13X7, PAPEL TERMOSENSIVEL P/ ECG TITB 58X30 LT889/19 E LAMPADA FCS 24V 150W OSRAM 64640, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL E PSF I, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/05/2022 | 2551.50 | 00009093941488 | EDJANILSON CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA GM - MODELO S10 (PLACA KIE-8057), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BERINGUE ATE A ESCOLAJOSE CLEMENTE - DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NO PERIODO(21 DIARIAS), NO TURNO MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/05/2022 | 2520.00 | 00006312339467 | VERACUNDOS RAMOS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA VW - MODELO GOL 1.0 (NPU-2475), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MADEIRA/LOGRADOURO ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS, PERIODO DE (21 DIARIAS), NO TURNO MANHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/05/2022 | 4042.50 | 00099174995472 | IRAN BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA M. BENZ MPOLO SENIOR GVOD (PLACA DJB1308), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PANELAS, GAIAO ESCOLA CICERO FRANCISCO, JOSE EUSEBIO A ESCOLA ESTADUAL IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, NO PERIODO DE (21 DIARIAS). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/05/2022 | 4034.00 | 00012865330400 | FABIO JUNIOR MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA TOYOTA - MODELO BAND MAX (PLACA KLR-0473), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PASTA E QUIXABEIRA ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PERIODO DE (21 DIARIAS), NO TURNO MANHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/05/2022 | 3360.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA TOYOTA - MODELO BAND MAX (PLACA LWO-4303), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BRISIOS E CAETANO ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE (21 DIARIAS). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/05/2022 | 5510.00 | 00003303620466 | MILTON DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA TOYOTA - MODELO BAND MAX (PLACA NEK-6927), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA CRUZ, POÇO REDONDO, ESTRADA NOVA E PINHOES ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE (21 DIARIAS), NO TURNO MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/05/2022 | 4042.50 | 00012123249432 | IURY DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA PAS/ONIBUS (PLACA HXL 0770), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO NEVES, PASTA A ESCOLA JOSE CLEMENTE IDA E VOLTA, NOTURNO MANHA E TARDE, NO PERIODO DE (21 DIARIAS). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/05/2022 | 2688.00 | 00006742522410 | SAULO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA VW - MODELO GOL 2007 (PLACA MVK-7C95), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA A ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NO PERIODO DE (21 DIARIAS), NO TURNO MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/05/2022 | 4200.00 | 00010561195781 | ROGERIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT - MODELO DUCATO (PLACA MUS-6G84), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPOEIRAS ATE A ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, PERIODO DE 20 DIARIAS, NO TURNO MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/05/2022 | 3675.00 | 00004174397414 | ERALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA TOYOTA - MODELO BAND MAX (PLACA MMU-1311), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CHA DO GRANDES, CRUZ DA RAMADA E RAPOSA II ATE A ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NO PERIODO DE 21 DIARIAS, NO TURNO MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/05/2022 | 4725.00 | 00020561377472 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA TOYOTA - MODELO TOYOTA BAND MAX (PLACA KHL-5810), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGOA DO BARRO, RAPOSA, RAMADA DE CIMA ATÉ A ESCOLA JOSE CLEMENTE, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, PERIODO DE 21 DIARIAS). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/05/2022 | 2940.00 | 00070407389458 | JEMEFF WESLEM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA MERCEDEZ - MODELO SPRINTER (PLACA CYN-6560), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CATOLE E AMADOR ATE A ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, PERIODO DE 21 DIARIAS, NO TURNO MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/05/2022 | 3255.00 | 00037355511491 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA TOYOTA - MODELO BAND MAX (PLACA HZN-7671), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BARBOSA E CACHOEIRA DO GASPAR A ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, PERIODO DE 21 DIARIAS, NOS TURNO MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/05/2022 | 3528.00 | 00012564719414 | JOSÉ BRUNO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT - MODELO SIENA (PLACA NPW-1826), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LOGRADOURO ATE A ESCOLA JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS, BEM COMO DO BERINGUE ATE A REFERIDA ESCOLA, PERIODO DE 21 DIARIAS, NO TURNO MANHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/05/2022 | 1512.00 | 00004174414440 | ERILDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO FIAT UNO MILE FIRE DE PLACA MZK-7778, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RAMADA DE CIMA ATE A ESCOLA JOSE CLEMENTE, NO PERIODO DE 21 DIARIAS, NO TURNO MANHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00011280928832 | ANTONIO FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA TOYOTA BAND MAX DE PLACA MM2-2550 DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE LAGOA DO JUCA /BARRA DE AROEIRAS, NO TURNO MANHA E NOITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/05/2022 | 8500.00 | 00002312858410 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA M BENZ - MODELO M POLO VIAGGIO (PLACA MNQ-2398), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE, NO TURNO MANHA E NOITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/05/2022 | 3150.00 | 00006651949438 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA TOYOTA - MODELO BAND MAX (PLACA KGU-5662), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BONITINHA ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 21 DIARIAS, NO TURNO MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/05/2022 | 630.00 | 00006651949438 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA TOYOTA - MODELO BAND MAX (PLACA KGU-5662), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DE PEDRA ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 21 DIARIAS, NO TURNO MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/05/2022 | 3360.00 | 00009596940481 | IRVISSON OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA FORD - MODELO FIESTA 2012 (PLACA PFO-4512), DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAVARES ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 21 DIARIAS, NO TURNO MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/05/2022 | 590.00 | 00001184958440 | LUIZ CARLOS DE PONTES SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE (EMPLACAMENTO) PARA 07(SETE) VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE ALCANTIL/PB, DE PLACAS: NPR-6403, NQE-4741, QSF-1199, NQA-1185, QFM-4174, QSE-4869 E QSE-036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001589 | 18/05/2022 | 13799.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DO VEICULO PASSEIO TIPO HATCH (04 PORTAS) MOD. 2019/2020, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, E 05 (CINCO) MOTOS 160CC ANO/MOD. 2020, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/05/2022 | 2500.00 | 03806151000120 | RESUMO-PB AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO E APRESENTACAO-PROFISSIONAIS DE AUDIO, VIDEO E APRESENTADORES DE PROGRAMA AO VIVO, RADIO - TELEVISAO - INTERNET, REALIZADO DIRETO DO MUNICIPIO, ALUSIVO ANIVERSARIO DA CIDADE, COM PRESTACAO DE CONTASDAS ACOES DA PREFEITURA EM 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/05/2022 | 1950.00 | 15512447000117 | LUAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO, CONFORME NORMA REGULAMENTADORAS DO MTE(MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000613 | 18/05/2022 | 22000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PASSEIO TIPO HATCH 04 PORTAS MOD. 2019/2020, CAP. PARA 05 PASSAGEIROS, E DE 01 VEICULO TIPO MINIVAN-MOD. DUBLO OU SPIN(04 PORTAS) ANO 2019/2020, CAPAC. PARA 07 PASSAGEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000614 | 18/05/2022 | 720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000615 | 18/05/2022 | 7506.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000616 | 18/05/2022 | 7896.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/05/2022 | 2123.00 | 00004122238480 | CLEBER DA CRUZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/05/2022 | 2695.00 | 00073468789491 | ANTONIO ODILON DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA UTILIZACAO NA PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA PRIMEIRAD QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SRA VANESSA MENDES DA SILVA, PARA PARTICIPACAO DO 22º ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS FOCO DO FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS NO MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/05/2022 | 278.02 | 00003689796440 | MARIA LENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/05/2022 | 38.00 | 00006036931484 | VERÔNICA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIA 3/4, DESTINADA PARA ESCOLA E RG, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM ALOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 2022, REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O COEGEMAS/PB E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | PERFURACAO DE POCOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000030200 | 0001598 | 18/05/2022 | 34575.75 | 28248940000113 | MACENA POÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE 05(CINCO) POCOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: QUIXABA, LOGRADOURO, MADEIRAS, CAPOEIRA E BARBOSA, REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO Nº 0178/2021- CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB. PARCELA 1/2. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/05/2022 | 158.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAPELA (COROA) DE FLORES NATURAIS, PARA OS FUNERAIS DE: JOSE GUILHERME FERREIRA, NO DIA 18/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/05/2022 | 470.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL E VASILHAME, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS SCFV(ALCANTIL, LAGOA DO JUCA E BARRA DE AROEIRAS), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/05/2022 | 2123.00 | 00003638652416 | NEILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 19/05/2022 | 338.62 | 00005439456422 | KARLA PATRICIA GOMES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 19/05/2022 | 903.00 | 00008904000408 | MARIA ENACARLA DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 19/05/2022 | 451.50 | 00004968639406 | CLEIDIMAR PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 19/05/2022 | 903.00 | 00005810187374 | EDUARDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 19/05/2022 | 451.50 | 00007078938445 | MARIA DO DESTERRO SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 19/05/2022 | 112.87 | 00003901579451 | MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 19/05/2022 | 903.00 | 00001285849477 | EDINALVA L. CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 19/05/2022 | 451.50 | 00003377317481 | JOSINEIDE MARIA DE MACÊDO CAPIBARIBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 19/05/2022 | 903.00 | 00011181271452 | BIANCA MARIA VIEURA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 19/05/2022 | 451.50 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 19/05/2022 | 451.50 | 00005457186431 | MARIA PIEDADE CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 19/05/2022 | 338.62 | 00035276932468 | MARIA DO SOCORRO SIMOES BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 19/05/2022 | 903.00 | 00006856872364 | JOSE ORLANDO BARROS MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 19/05/2022 | 451.50 | 00070017012465 | MARIA TAYNÁ TIBURCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 19/05/2022 | 338.62 | 00004009995440 | SAMARA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 19/05/2022 | 338.62 | 00011177512440 | MIKAELLE KESSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 19/05/2022 | 451.50 | 00011726975401 | MARKSLANDIA OLIVEIRA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 19/05/2022 | 451.50 | 00011724157493 | VALDINES GALDINO NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 19/05/2022 | 451.50 | 00010871440431 | RAQUEL BRANDÃO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 19/05/2022 | 451.50 | 00005602383476 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 19/05/2022 | 225.75 | 00002925364454 | FRANCILEIDE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A 2ª PARCELA DA BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 19/05/2022 | 903.00 | 00005023304493 | MARIANA BEZERRA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A 3ª PARCELA DA BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 19/05/2022 | 903.00 | 00014448481786 | PEDRO COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A 3ª PARCELA DA BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 19/05/2022 | 903.00 | 00010551202467 | PAULA VANESSA DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A 3ª PARCELA DA BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000641 | 19/05/2022 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 19/05/2022 | 1250.00 | 45722026000181 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 19/05/2022 | 932.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL 20LT E VASILHAME AGUA 20L, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, POLICLINICA, CAPS E MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/05/2022 | 885.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL E VASILHAME, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E CENTRO ADMINISTRATIVO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001603 | 19/05/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0001604 | 19/05/2022 | 3000.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, COM TERMOS DE REFERENCIA ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, COM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL, NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/05/2022 | 2000.00 | 00035166967453 | MARCONI ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT / UNO MILLE WAY ECONO (PLACA PGK 8469), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE ALUNOS DO SITIO RAPOSA A ESCOLA JOSE CLEMENTE IDA E VOLTA NO TURNO MANHA E TARDE, COM PERIODO DE (21 DIARIAS). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001607 | 20/05/2022 | 23993.85 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001621 | 20/05/2022 | 16021.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA HXL-0770, QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001622 | 20/05/2022 | 16287.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-0480 E NPX-3531, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001625 | 20/05/2022 | 4005.68 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OFZ-6102, QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCACAO-QSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001627 | 20/05/2022 | 31841.59 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLX-5J36, RLZ-5I37, RLV-2H78, NPR-6403, OGC-5569, KGM-2105, DJB-1308, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 10.906-1, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/05/2022 | 676.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA PAG SAL CRED CONTA, DEBITADA NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/05/2022 | 470.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL, DEBITADA NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/05/2022 | 106.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL, DEBITADA NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/05/2022 | 257.74 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/05/2022 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 18/05/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/05/2022 | 1767.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DA UNIAO, NO DIA 17/05/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/05/2022 | 2170.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 14/05/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 20/05/2022 | 18383.82 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 20/05/2022 | 246.27 | 00008877845422 | MARIA JUCELIA BARBOSA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 20/05/2022 | 246.27 | 00070017041481 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 20/05/2022 | 451.50 | 00012304702473 | JANICLEIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 20/05/2022 | 451.50 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 20/05/2022 | 246.27 | 00011755014414 | ANNA JULIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 20/05/2022 | 483.75 | 00010027042430 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 20/05/2022 | 246.27 | 00011750333406 | JAKELLYNE EVILLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 20/05/2022 | 483.75 | 00004333028442 | JOSEFA DAS GRAÇAS PIRES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 20/05/2022 | 246.27 | 00031317541847 | JOSÉ DAMIÃO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 20/05/2022 | 246.27 | 00003074996420 | MARIA IVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 20/05/2022 | 483.75 | 00009408611438 | ITHALO VLADIMIR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 20/05/2022 | 483.75 | 00005541963443 | JOSEVANIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 20/05/2022 | 483.75 | 00007768163494 | MARILUCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 20/05/2022 | 483.75 | 00002548513475 | ERIZANIA ADELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 20/05/2022 | 483.75 | 00006610794499 | JANECLEIDE PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 20/05/2022 | 246.27 | 00015464968407 | MANOELA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 20/05/2022 | 246.27 | 00064353150430 | LUCIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 20/05/2022 | 246.27 | 00089215281487 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 20/05/2022 | 246.27 | 00009191317789 | JOSIVALDA GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 20/05/2022 | 451.50 | 00005437821409 | ROZANA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 20/05/2022 | 241.87 | 00042157943404 | MARIA JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REFERENTE AO PERIDO DE 07/03/2022 A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 20/05/2022 | 483.75 | 00006345132497 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 20/05/2022 | 483.75 | 00006948699456 | MARIA ROSEANE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 20/05/2022 | 451.50 | 00070070527466 | BRENDA VELLUMA SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REFERENTE AO PERIDO DE 04/03/2022 A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 20/05/2022 | 241.87 | 00005442751448 | ALDENISE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REFERENTE AO PERIDO DE 04/03/2022 A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 20/05/2022 | 483.75 | 00002957439484 | JOSEFA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 20/05/2022 | 483.75 | 00062200933487 | LINDALVA MARIA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 20/05/2022 | 451.50 | 00003166217495 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 20/05/2022 | 483.75 | 00002109925493 | NEILZA RAMOS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 20/05/2022 | 451.50 | 00006149799433 | ANDREA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 20/05/2022 | 483.75 | 00003942486431 | ADILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 20/05/2022 | 246.27 | 00001435659406 | LILIANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 20/05/2022 | 451.80 | 00010871440431 | RAQUEL BRANDÃO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000679 | 20/05/2022 | 18298.80 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSE-0368, QSE-4869 E RLR-4D50, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000680 | 20/05/2022 | 18524.96 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM-1956, OFZ-6122 E QFE-9F11 QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE, NA ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000681 | 20/05/2022 | 2434.96 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OYL-9085 E PCW-0947, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE, NO COMBATE A COVID 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000682 | 20/05/2022 | 17738.36 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OYP-0B32, QFE-9F01 E QSE-7399, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001628 | 20/05/2022 | 40303.01 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFE-7295, NQA-1185, NQA-1225, NQE474, PC9210, PATROL, RETROESCAVADEIR, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA NOVA, QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 26.148-3, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001623 | 20/05/2022 | 3992.80 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QSF-1199, QUE SERVE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001624 | 20/05/2022 | 3348.80 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QSE-9420, QUE SERVE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001626 | 20/05/2022 | 656.88 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV-2188, QUE SERVE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/05/2022 | 111.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001629 | 20/05/2022 | 6799.06 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR L 6020, TRATOR VALTRA A 750L, TRATOR VALTRA 750L E OFA-6C00, QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001642 | 23/05/2022 | 819.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANIFICACAO), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001631 | 23/05/2022 | 3026.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSE-9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 26.139-4, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/05/2022 | 450.00 | 26126311000195 | LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICOES INDIVIDUAIS(CONFORME CARTA CONVITE) DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, PARA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001641 | 23/05/2022 | 912.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANIFICACAO), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001630 | 23/05/2022 | 2903.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA QFE-7295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220450354, DE PAVIMENTACAO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/05/2022 | 17144.90 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2000683 | 23/05/2022 | 1346.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANIFICACAO), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DE DIVERSOS PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/05/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO, NO DIA 19 E 20/05/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 9.019-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0001632 | 23/05/2022 | 5000.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE 05(CINCO) HOTSPOTS EM 05(CINCO) ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 12.477-X, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA PARA REALIZAÇAO DE EVENTO PUBLICO DE SAO JOAO NA COMUNIDADE DO BAIRRO DA GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA PARA REALIZAÇAO DE EVENTO PUBLICO DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE JUCA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001653 | 24/05/2022 | 2118.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANIFICACAO), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/05/2022 | 16.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/05/2022 | 9672.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 10.906-1, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/05/2022 | 4000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E ESTATISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA DE AVALIACAO ADMINISTRATIVA COM APLICACAO DE 301 QUESTIONARIOS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 24/05/2022 | 2000.00 | 26677978000186 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES(ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/05/2022 | 843.00 | 00034483489534 | GERALDA ALVES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A OFICINA DE MATERIAL RECICLADO PARA CONFECCAO DE BRINQUEDOS PARA A EQUIPE DO PCF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/05/2022 | 590.00 | 00008078950403 | ALTAMIRES AYANNE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PENTEADOS DAS NOIVAS PARA AS FESTIVIDADES DO CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/05/2022 | 180.00 | 00015054208739 | MARIA JOSE KELI FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/05/2022 | 150.00 | 00008991009450 | EDIMA DE MELO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DA 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/05/2022 | 2380.87 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS LATAM NO TRECHO RECIFE/PE FOZ DO IGUACU/PR DIA 07/06/2022 E FOZ DO IGUACU/PE RECIFE/PE, NO DIA 12/06/2022, EM FAVOR DA SRA. VANESSA MENDES DA SILVA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, QUE IRA PARTICIPAR DO 22ª ENCONTRO DO COEGEMAS, COM FOCO DO FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001655 | 25/05/2022 | 2759.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSE-9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001672 | 25/05/2022 | 2975.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSE-9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/05/2022 | 1579.00 | 00007351222703 | ARIOSVALDO AMARO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS AREAS DE DOMINIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001658 | 25/05/2022 | 2464.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFE-7295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001659 | 25/05/2022 | 3624.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001662 | 25/05/2022 | 2674.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO WEEKEND DE PLACA QFE-7295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001664 | 25/05/2022 | 3521.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001665 | 25/05/2022 | 3647.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001666 | 25/05/2022 | 2100.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000686 | 25/05/2022 | 3009.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DIVERSOS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000687 | 25/05/2022 | 3184.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DIVERSOS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 25/05/2022 | 2100.00 | 00005339343464 | ARETUZA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZACAO DOS EVENTOS NO CALENDARIO DO SUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 25/05/2022 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADO (CONSULTA E ECG) REALIZADOS NA PACIENTE MARIA RIHANNA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 25/05/2022 | 7170.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000691 | 25/05/2022 | 3022.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DIVERSOS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 25/05/2022 | 1276.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NEUROLOGIA CLINICA, PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATROS MEMBROS PARA O PACIENTE MANOEL SEBASTIAO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/05/2022 | 1457.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO, NO DIA 21 e 24/05/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/05/2022 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTOS DOS PROCESSOS/ACOES DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 10.906-1, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001670 | 25/05/2022 | 2769.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001671 | 25/05/2022 | 945.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0001657 | 25/05/2022 | 7000.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO E NO BAIRRO DE GAMELEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0001660 | 25/05/2022 | 11200.00 | 00004628822417 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0001661 | 25/05/2022 | 11200.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO E NO BAIRRO DE GAMELEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0001663 | 25/05/2022 | 7000.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/05/2022 | 6000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/05/2022 | 1533.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EST, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/05/2022 | 1579.00 | 00005244720414 | PEDRO HENRIQUE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E PLANEJAMENTO NAS AULAS DO CURSO NEGOCIO CERTO RURAL, AOS SABADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/05/2022 | 10750.00 | 00073256722415 | JOAO BATISTA ELARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND TL100 ACOMPANHADO COM UMA GRADE ARADORA, CUJO OBJETIVO FOI ARAGEM DE TERRA DOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/05/2022 | 22500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/05/2022 | 17900.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/05/2022 | 3814.44 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EST, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/05/2022 | 1333.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE-EST, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/05/2022 | 2000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE-COM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/05/2022 | 1579.00 | 00014989841778 | YAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ARTES E MIDIAS NA CAMPANHA ALCANTIL COMPRA EM ALCANTIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/05/2022 | 45190.57 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EDU INFANTIL-EST, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/05/2022 | 179782.48 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL-EST, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/05/2022 | 44220.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL-CTR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/05/2022 | 76644.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND - EST, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/05/2022 | 5099.55 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% - EST, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/05/2022 | 17062.62 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO EDU INFANTIL - EST, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/05/2022 | 5848.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70% - APOIO FUND - CTR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/05/2022 | 18045.56 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/05/2022 | 9490.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC FUNDEB 70% - EDU INFANTIL - EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/05/2022 | 38146.33 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC FUNDEB 70% - FUNDAMAENTAL - EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/05/2022 | 9916.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC FUNDEB 70% - FUNDAMAENTAL - CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/05/2022 | 16095.32 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUND - EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/05/2022 | 1070.91 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO FUNDEB 30% - EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/05/2022 | 2933.36 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO - APOIO EDU INFANTIL EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/05/2022 | 1228.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - APOIO FUND - CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/05/2022 | 3758.07 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001734 | 26/05/2022 | 1033.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001736 | 26/05/2022 | 9013.75 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECCAO DO ESPACO CENOGRAFICO DA FESTA JUNINA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/05/2022 | 1533.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EST, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/05/2022 | 8932.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/05/2022 | 321.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/05/2022 | 1850.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/05/2022 | 4725.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO -ELE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/05/2022 | 4383.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/05/2022 | 3759.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO -COM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/05/2022 | 817.66 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO -EST RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/05/2022 | 1266.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -EST RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/05/2022 | 1659.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇAO -COM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/05/2022 | 8146.93 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/05/2022 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA -COM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/05/2022 | 321.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA -EST RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/05/2022 | 279.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE -EST RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/05/2022 | 420.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE -COM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/05/2022 | 462.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/05/2022 | 6030.80 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EST, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/05/2022 | 7930.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/05/2022 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/05/2022 | 4330.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ELETRONICA, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 26/05/2022 | 72209.42 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 26/05/2022 | 21320.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 26/05/2022 | 73945.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 26/05/2022 | 14579.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 26/05/2022 | 73476.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 26/05/2022 | 21135.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 26/05/2022 | 7772.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 26/05/2022 | 1921.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 26/05/2022 | 36251.68 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 26/05/2022 | 7103.70 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 26/05/2022 | 14316.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -EST, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 26/05/2022 | 4477.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -COM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 26/05/2022 | 3061.67 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -EST, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 26/05/2022 | 3808.35 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS - EST, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 26/05/2022 | 1611.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS - CTR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 26/05/2022 | 1491.78 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGIL. EPIDEMOLOGICA - EST, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 26/05/2022 | 15528.49 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CTR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 26/05/2022 | 403.45 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU - EST, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 26/05/2022 | 7402.85 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU - CTR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 26/05/2022 | 15429.96 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF-CTR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 26/05/2022 | 3500.00 | 27039466000157 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PROCESSAMENTO E ENVIO DA BASE JUNTOS AO MINISTERIO DA SAUDE DOS SISTEMAS SCNES, SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000715 | 26/05/2022 | 857.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000716 | 26/05/2022 | 738.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 26/05/2022 | 2914.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL(CURATIVOS), DESTINADOS AO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/05/2022 | 2290.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CTR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/05/2022 | 21684.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/05/2022 | 38794.90 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EST, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/05/2022 | 1579.00 | 00070407038400 | EDSON RICARDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001733 | 26/05/2022 | 15094.76 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CISTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001735 | 26/05/2022 | 732.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFE-7295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/05/2022 | 5148.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/05/2022 | 8312.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/05/2022 | 3400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CTR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/05/2022 | 4560.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EST, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/05/2022 | 8580.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/05/2022 | 1081.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/05/2022 | 1672.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/05/2022 | 714.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/05/2022 | 915.64 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/05/2022 | 1696.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001737 | 26/05/2022 | 1068.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO SPIN DE PLACA QSE-9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/05/2022 | 1600.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL 08716956427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL ATRAVES DA REGULAMENTAÇAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, INSTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA Nº 1.061/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00004075401480 | ANA MAGNA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV / CRASDA COMUNIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001745 | 27/05/2022 | 1694.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQE4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 27/05/2022 | 2000.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL 08716956427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO NA AREA DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000719 | 27/05/2022 | 892.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000720 | 27/05/2022 | 3249.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇAO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSE0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000721 | 27/05/2022 | 3616.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇAO NO VEICULO TIPO FOX DE PLACA OFZ6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000722 | 27/05/2022 | 4106.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇAO NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE7399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000723 | 27/05/2022 | 1684.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADS, NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE7399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000724 | 27/05/2022 | 2193.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS, NO VEICULO TIPO AMBULANACIA MASTER DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000725 | 27/05/2022 | 2528.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS, NO VEICULO TIPO FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 27/05/2022 | 720.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 (DOIS) APARELHOS PARA CRIANCAS-UMA COM DEFICIENCIA RESPIRATORIA (MICROCEFALIA) E UMA COM HIDROCEFALIA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/05/2022 | 400.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 16 (DEZESSEIS) BANDEIROLAS 22X25 LISA DIV CORES REC, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O SAO JOAO NO MEIO DO CAMINHO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/05/2022 | 71.10 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 10.902-9, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/05/2022 | 5.03 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS COBRADO EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND - ESP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/05/2022 | 1.85 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS COBRADO EM FAVOR DO INSS-SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND - ESP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/05/2022 | 1600.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL 08716956427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220451385, DA FESTA DE BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001746 | 27/05/2022 | 3517.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX3531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001747 | 27/05/2022 | 1155.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BATERIA 150AMP DESTINADA A MANUTENÇAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV2H78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001748 | 27/05/2022 | 4414.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX-2821, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001749 | 27/05/2022 | 1961.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV2H78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001751 | 27/05/2022 | 3137.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001752 | 27/05/2022 | 1403.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OFD-0480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/05/2022 | 500.00 | 00011280928832 | ANTONIO FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA TOYOTA BAND MAX DE PLACA MM2-2550 DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE LAGOA DO JUCA /BARRA DE AROEIRAS, NO TURNO MANHA E NOITE, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 000836 EM 17/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2022 | 9500.00 | 07628070000138 | INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DORMITORIO 01 COLCHONETE D20 180X60X5 CM ORTHOVIDA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE ALCANTIL-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001766 | 30/05/2022 | 1360.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPX-3531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001767 | 30/05/2022 | 3100.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA FB9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001768 | 30/05/2022 | 2120.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NPX-2821, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001769 | 30/05/2022 | 1022.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001770 | 30/05/2022 | 3523.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA FD0480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001771 | 30/05/2022 | 3600.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA FB9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2022 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADA NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2022 | 1.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2022 | 527.00 | 00006687933418 | RAIFF RAMOS BARBOSA MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2022 | 1000.00 | 30538112000161 | JL - COMUNICAÇAO & CONSULTORIA JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO MES DE MAIO/2022 COM A PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VEICULADAS NO BLOG DO JUCELIO, BEM COMO A PRODUCAO DE VIDEOS, FOTOS E PRODUCAO DE CONTEUDO DIGITAL DAS ACOES REALIZADAS NA GESTAO DURANTE O CITADO MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2022 | 24429.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LOPI PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA REPASSADA NO VALOR DE R$ 23.484,00 E TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2022, DE 21 ESTAGIARIOS DA PREFEITURA DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2022 | 1209.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO, NO DIA 25/05/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 34.323-4, NESTA DATA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000728 | 30/05/2022 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 27.612-X, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2022 | 2600.00 | 13236072000184 | PARLUMIN - R L ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMAS DE FLORES ARTIFICIAL PARA OFICINAS COM MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2022 | 527.00 | 00004541702460 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE RELATORIO SINTETICO COM DIRECIONAMENTO DE QUESTOES INSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, INSTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA Nº 1061/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/05/2022 | 1620.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DURANTE O PERIODO DE 07 A 12 DE JUNHO, NO HOTEL MUFFATO PLAZA FOX DO IGUAÇU, EM FAVOR DA SRA. VANESSA MENDES DA SILVA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001777 | 31/05/2022 | 2230.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA QFE7295, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001778 | 31/05/2022 | 2833.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSE9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/05/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 27/04/2022 A 31/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001776 | 31/05/2022 | 3568.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO VW DE PLACA NQE4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001780 | 31/05/2022 | 6213.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQE4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/05/2022 | 2452.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 31/05/2022 | 450.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE PELICULA ESTETICA EM VEICULO DE PLACA QFE9F01, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 31/05/2022 | 546.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALACEAMNETO, OXISANITIZAÇAO E REVISAO EM VEICULO DE PLACA QFE9F01, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 31/05/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 31/05/2022 | 434.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULO DE PLACA QFE9F01, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 31/05/2022 | 11.65 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED INTERNET, NA CONTA 7.827-1, NESTA DATA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 31/05/2022 | 1989.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 31/05/2022 | 348.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 31/05/2022 | 36251.68 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 31/05/2022 | 1921.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000738 | 31/05/2022 | 3126.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QSE0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000739 | 31/05/2022 | 3046.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UM) KIT DE EMBREAGEM E 01 (UM) ATUADOR DE EMBREAGEM DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QSE0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000740 | 31/05/2022 | 3751.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) PARA BRISA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE7399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000741 | 31/05/2022 | 3068.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE7399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 31/05/2022 | 14579.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000743 | 31/05/2022 | 748.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 2000744 | 31/05/2022 | 6990.65 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 31/05/2022 | 73476.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 31/05/2022 | 21135.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 31/05/2022 | 7772.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 31/05/2022 | 7103.70 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/05/2022 | 350.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 27/04/2022 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/05/2022 | 5759.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/05/2022 | 2968.35 | 00002768536440 | JOSE BONIFACIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO, A TITULO DE INDENIZACAO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800452-64.2018.8.15.0741, ACORDADO EM 12 DE MAIO DE 2022, REFERENTE A PARCELA 1/2, DOS QUINQUENIOS, CONFORME TERMO DE ACORDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/05/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 27/04/2022 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 9.018-2, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/05/2022 | 1422.20 | 00012316977413 | WAGNER HERCULANO VIEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001779 | 31/05/2022 | 1209.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA OFZ6102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA A ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 27/04/2022 A 31/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/05/2022 | 4300.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA 64588920472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA COM AJUDANTE NA RECUPERAÇAO DE 20 (VINTE) CARTEIRAS ESCOLARES, 40 (QUARENTA) BANCAS ESCOLARES E 20 (VINTE) CADEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001788 | 31/05/2022 | 3155.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC5569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001789 | 31/05/2022 | 3444.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB9248 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001790 | 31/05/2022 | 4483.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) KIT EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NPX0480 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001791 | 31/05/2022 | 3326.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NPX3531 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2022 | 774.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DO PALCO DO SAO JOAO NO MEIO DO CAMINHO E DO PALCO DA FESTA DE SAO PEDRO NO DISTRITO LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/06/2022 | 1980.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÃO E ELETRODOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO DEPARTE DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/06/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A CONTRIBUIÇAO DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/06/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 10.906-1, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2022 | 837.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO, NO DIA 28 E 31/05/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 01/06/2022 | 460.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO 7M³ E 3,5M³ DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 01/06/2022 | 1150.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES HISTOPATOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001797 | 01/06/2022 | 18125.69 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 26.148-3, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2022 | 600.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SRA. VANESSA MENDES DA SILVA E DO CHEFE DE GABINETE O SR. GUSTAVO RAMOS LEAL, PARA PARTICIPACAO DO 22º ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS FOCO DO FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS NO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/06/2022 | 2440.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 02/06/2022 | 4775.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000753 | 02/06/2022 | 19806.18 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000754 | 02/06/2022 | 2045.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000755 | 02/06/2022 | 1895.93 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSF's, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000756 | 02/06/2022 | 22123.18 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000757 | 02/06/2022 | 8502.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000758 | 02/06/2022 | 15914.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000759 | 02/06/2022 | 23062.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 10.906-1, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/06/2022 | 9916.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO DIVERSOS SETORES DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/06/2022 | 737.00 | 00005720673482 | ANTONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CORTE DE LENHAS E VARAS PARA ORNAMENTAÇAO DO SAO JOAO NO MEIO DO CAMINHO NA SEC. DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001805 | 02/06/2022 | 1403.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO EM AO VEICULO PESADO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OFD0480 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/06/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0001815 | 03/06/2022 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/06/2022 | 1300.00 | 00013263779494 | RAMON TAYRONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E DIRECIONAMENTOS DAS REDES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 03/06/2022 | 1514.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULAS PARA COMPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO TRATAMENTO DAS CRIANCAS ESPECIAIS ACOMPANHADAS PELA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2000762 | 03/06/2022 | 3040.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 26.139-4, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/06/2022 | 242.55 | 00008502122436 | IRANI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/06/2022 | 135.36 | 00004180239485 | NICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01(UMA) PROCURACAO PUBLICA POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/06/2022 | 181.57 | 00034973443468 | MARIA DO SOCORRO CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/06/2022 | 185.97 | 00006237873422 | MARIA DE LOURDES DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CONTA DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/06/2022 | 107.62 | 00007765602470 | ADALIA CLEMENTTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CONTA DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/06/2022 | 5169.53 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA LATAM, NO TRECHO RECIFE/FOZ DO IGUACU, NO DIA 07 DE JUNHO E VOLTA DIA 12 DE JUNHO/2022, E HOSPEDAGEM NO HOTEL MUFFARO PLAZA, EM FAVOR DO CHEFE DE GABINETE O SR. GUSTAVO RAMOS LEAL, QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS, EM FOZ DO IGUACU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/06/2022 | 3395.00 | 27850566000169 | MONALIZA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS QUIXABA E AMADOR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 06/06/2022 | 1134.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 36 CONSULTAS COM A DERMATOLOGISTA, UROLOGISTA, CARDIOLOGISTA, NEUROLOGISTA, REUMATOLOGISTA E ENDOCRINO, NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALCANTIL, OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2022, ACIMA DA COTA MENSAL, CONFORME DIA E HORA AGENDADOS ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA DE SAUDE, MEDIANTE AUTORIZACAO DO SENHOR PREFEITO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2000764 | 06/06/2022 | 10650.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001818 | 06/06/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/06/2022 | 1028.50 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A ESCOLA TOMAZ FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/06/2022 | 1080.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A ESCOLA JOAO XXIII, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/06/2022 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001821 | 07/06/2022 | 500.00 | 00005620508412 | MARIA SALETE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0001831 | 07/06/2022 | 500.00 | 00022546693468 | MARIA RAQUEL DE C. FIGUEIROA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/06/2022 | 450.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/06/2022 | 154.28 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1109, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001841 | 07/06/2022 | 7802.12 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/06/2022 | 7998.50 | 07567508000204 | JOSE R DA SILVA - VISUAL ELETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01(UM) MICROFONE S/FIO DUPLO JWL, 01(UM) MIXER DE SOM COM 7 CANAIS, 02(DUAS) CAIXA DE JWL AMPLIFICACAO DE SOM E ACESSORIOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AUXILIAR NOS EVENTOS E PROJETOS PEDAGOGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001842 | 07/06/2022 | 8709.20 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001845 | 07/06/2022 | 5530.20 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/06/2022 | 1580.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS, PLANEJAMENTO ANUAL E PRODUÇAO DOS CONTEUDOS PARA AS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/06/2022 | 1412.00 | 00002550726430 | MARIA ETIENE DE SOUZA SIQUEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00088615456453 | ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO NOTURNO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00096421886434 | MARCOS ANTONIO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00092293980472 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00004063888495 | ANTONIO MARCOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/06/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 9018-2, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/06/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 9.019-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00005962518403 | LIVIA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 2000765 | 07/06/2022 | 3920.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 28 (VINTE E OITO) PROTESES DENTARIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2000766 | 07/06/2022 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 07/06/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMOSTRAS FISICOQUIMICA E MICROBIOLOGICA DE AGUA PARA ANALISE MICROBIOLOGICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 2000768 | 07/06/2022 | 500.00 | 00010964449412 | FÁBIO CLEMENTINO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2000770 | 07/06/2022 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 2000771 | 07/06/2022 | 500.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEPARTAMENTOS AFINS DA RESPECTIVA PASTA, REFENETE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 2000772 | 07/06/2022 | 400.00 | 00006118284482 | GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA/SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000773 | 07/06/2022 | 4708.60 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000774 | 07/06/2022 | 1248.30 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU E PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001823 | 07/06/2022 | 400.00 | 00032747657833 | EDNALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001825 | 07/06/2022 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001826 | 07/06/2022 | 400.00 | 00071593063415 | JOAO BOSCO DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001827 | 07/06/2022 | 500.00 | 00011286479401 | WILLAMES MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/06/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 26148-3, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001834 | 07/06/2022 | 300.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/06/2022 | 158.00 | 00013263779494 | RAMON TAYRONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MAQUIAGENS DAS NOIVAS PARA AS FESTIVIDADES DO CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/06/2022 | 527.00 | 00011580363458 | MARIA JULIANA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PENTEADOS DAS NOIVAS PARA AS FESTIVIDADES DO CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001844 | 07/06/2022 | 5975.25 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001822 | 07/06/2022 | 16323.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001828 | 07/06/2022 | 19430.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0001832 | 07/06/2022 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0001833 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/06/2022 | 85.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0001840 | 07/06/2022 | 500.00 | 00047782030463 | VALDERI JOSÉ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA PARA INSTALACAO DE UMA TORRE DE TV DIGITAL NO MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/06/2022 | 1053.00 | 00010177287470 | RENALLY KAROLYNY OLIVEIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADES RELATIVAS AS ATIVIDADES NO AMBITO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 33.871-0, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/06/2022 | 316.00 | 00010140251413 | AIANE ALDÊNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CERIMONIAL DE CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/06/2022 | 1921.15 | 00007053693406 | MAX ANIBOW FARIAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00095145338449 | MARIA DOMETRIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00004075401480 | ANA MAGNA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV / CRAS DA COMUNIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00015588771427 | ERICAELY WENDHIA LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA EM DUAS SEMANAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00004240363470 | ADRIANA CARDOSO XAVIER E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00003831281459 | DANIELA LIANO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE EDUCAÇAO FISICA PARA OS IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00001393435475 | ANABEL LAIZE COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SCFV/CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00070668156457 | LUIZ CARLOS DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/06/2022 | 1662.00 | 00000018763413 | EDILSON NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA EMISSAO DE REGISTRO GERAL (RG) 1ª (PRIMEIRA) VIA E 2ª (SEGUNDA) VIA DOS MUNICIPES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00008384581495 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A -SEMAS DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00004157703430 | ROSELI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/06/2022 | 1762.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR MEIO DE DIVERSAS OFICINAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFC/CRAS BEM COMO DE AULAS DE ZUMBA PARA A POPULAÇAO NA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA E NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 08/06/2022 | 1996.80 | 00005322605460 | ANTONIO RONIERE DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00010444664483 | MASSIMILIANO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM PERIONDONTIA E ENDODONTIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 08/06/2022 | 1896.80 | 00007062380440 | ROTHERDAN DA TRINDADE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 08/06/2022 | 1504.40 | 00003811570404 | ADJAILSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00005673970412 | APARECIDA ALICE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 08/06/2022 | 1846.80 | 00011061062457 | RENATO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 08/06/2022 | 2000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO COM FISIOTERAPEUTA DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 08/06/2022 | 1796.80 | 00002128649471 | EVALDO ALMEIDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00007051667408 | KICIA JUSSARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 08/06/2022 | 1696.80 | 00003404381424 | JOÃO KLEIBER MENDONÇA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 08/06/2022 | 1696.80 | 00070608424463 | ADSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 08/06/2022 | 1312.00 | 00071399676440 | RAQUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 08/06/2022 | 1896.80 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SESAU NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00070017035406 | BARBARA RAIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00003857339411 | SAYONARA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BIOMEDICINA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTES O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CAPS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00010178986429 | MARDONIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM DUAS SEMANAS, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 08/06/2022 | 1454.40 | 00006168649492 | MARIA RILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO NO PSF II - SITIO JUCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00010305372408 | ANTONIO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO PSF III - SITIO BARRA DE AROEIRAS, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD/MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00007197723469 | LEONEL LEONIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00002725522404 | CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO PSF III - BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 08/06/2022 | 1454.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00005018783435 | CLAUDIO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00013812682427 | JOSÉ VITOR SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMEANTO NORTUNO DO PSF-II NO SITIO JUCA NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00098313266449 | EDVALDO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CAPS, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 08/06/2022 | 1454.00 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO NO PSF-III NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 08/06/2022 | 1746.80 | 00000879654457 | LAURENOR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001854 | 08/06/2022 | 1507.40 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001855 | 08/06/2022 | 11758.20 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00006545472461 | ELMI PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00060290153468 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE MAIO DE 2022 NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (ROTA DO SITIO BRISIOS, SITIO CAETANO CRECHE TIA CARLINDA E ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUSEBIO NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00070095525416 | EMANUEL JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE MAIO DE 2022, NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (SITIO NEVES E PASTA PARA A ESCOLA JOSE CLEMENTE EM LAGOA DO JUCA), NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/06/2022 | 1312.00 | 00081983182400 | JOSE RADAMES MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MAIO DE 2022, NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (ROTA RIACHO DE CRUZ A SEDE DO MUNICIP IO), NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/06/2022 | 1412.00 | 00011610998405 | JOSE LUCAS DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/06/2022 | 1412.00 | 00009620114442 | JOSE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, REFRENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/06/2022 | 1512.00 | 00003490243404 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/06/2022 | 1312.00 | 00012967721441 | EVANYLSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE MAIO/2022. ACRESCIDO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 21/05 ( SABADO). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00012865337405 | ANDRESSA JANDRELY E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/06/2022 | 1312.00 | 00046284514867 | ANA BEATRIZ DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE MAIO/2022. ACRESCIDO DE 01 (UMA) DIARIA NO DDIA 21/05 (SABADO). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/06/2022 | 1312.00 | 00006453234467 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA JOSE CLEMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/06/2022 | 1312.00 | 00009628291459 | JORGEANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE MAIO/2022. ACRESCIDO E 01 (UMA) DIARIA NO DIA 21/05 (SABADO). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00001350517461 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA JOSÉ CLEMENTE NO DISTRITTO DE LAGOA DO JUCÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00005922288431 | SANDRA ROGERIA DA COSTA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00013185621476 | FABIANA DE OLIVEIRA AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO, ESPORTE E CULTURA NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00003427930475 | MARIA BETÂNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO, NO BAIRRO DE GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00005798270467 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA CICERO FRANCISCO - BAIRRO GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00070016901479 | JOSE AUJARDAM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, REF. AO MES DE MAIO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00002641936445 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00004165866431 | JOSEFA NATALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00010442664494 | ELISABETE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA MANOEL HERCULANO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00004474111443 | FABIA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA MANUEL HERCULANO - SITIO BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE MAIO/2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00004534142498 | AMARO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA MANOEL HERCULANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00006236869456 | JOSE IVONALDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00070705988406 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00004991546494 | CLENIO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/06/2022 | 1312.00 | 00010350481407 | LUCAS JOABE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO (SEDE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MAIO/2022. ACRESCIDO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 21/05 (SABADO). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/06/2022 | 1312.00 | 00004801312446 | MARIA MÔNICA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO (SEDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE MAIO/2022. ACRESCIDO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 21/05 (SABADO). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/06/2022 | 1312.00 | 00003229707419 | NATALICIO JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MAIO/2022. ACRESCIDO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 21/05 (SABADO). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/06/2022 | 190.00 | 03823681000186 | LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES, PERTENCENTES AO GINASIO DE ESPORTE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/06/2022 | 1312.00 | 00011415305463 | DAYANE CAMILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MANOEL HERCULANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/06/2022 | 1312.00 | 00070016916409 | RUTH MARIA PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA CRECHE MUNICIPAL TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE ABRIL/2022. ACRESCIDO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 21/05 (SABADO). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/06/2022 | 1312.00 | 00037088776839 | GENI SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE MARÇO/2022. ACRESCIDO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 21/05 (SABADO). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/06/2022 | 1312.00 | 00007911745498 | MARIA SANTANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/06/2022 | 1312.00 | 00008001535452 | MARIA DA PAZ DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA JOAO XXIII - SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE MAIO/2022.ACRESCIDO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 21/05 (SABADO). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/06/2022 | 1312.00 | 00012727308400 | LUAN DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL, "CICERO FRANCISCO DO CARMO", NO BAIRRO DE GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE MAIO DE 2022.ACRESCIDO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 21/05 (SABADO). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/06/2022 | 1312.00 | 00012157510443 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA JOSE CLEMENTE-DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO 2022.ACRESCIDO DE 01(UMA) DIARIA (SABADO). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/06/2022 | 1412.00 | 00010081669445 | GILVERLANDA JUSSARA BORGES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGUSTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE ABRIL/2022. ACRESCIDO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 21/05 (SABADO). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/06/2022 | 3770.00 | 03823681000186 | LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EXTINTORES, SUPORTE DE PAREDE, SUPORTE DE PISO E PLACAS FOTOLUMINESCENTE DE EXTINTOR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/06/2022 | 1372.00 | 00008857608409 | JEFERSSON FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/06/2022 | 1372.00 | 00013836207419 | MIKAEL ARTHUR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MAIO/2022. ACRESCIDO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 21/05 (SABADO). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/06/2022 | 1412.00 | 00070706119436 | EDSON NELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE MAIO/2022. ACRESCIDO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 21/05 (SABADO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001915 | 09/06/2022 | 137532.70 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUCAO DA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) CRIANCAS, REFERENTE A 1ª MEDICAO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REGENTE DA FILARMONICA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REGENTE DA FANFARRA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/06/2022 | 1500.00 | 43703390000179 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO NO CORPO COREOGRAFICO DO BALÉ CLÁSSICO NO MES DE MAIO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00010631766464 | ARTHUR FRANKLIN MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GINASIO MUNICIPAL "O CIELZAO", NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/06/2022 | 2200.00 | 00000089384580 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MAIO/2022, ROTA ALCANTIL X CAMPINA GRANDE X ALCANTIL NO ONIBUS UNIVERSITARIO NOS TURNOS MANHA E NOITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00007875875404 | RISOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2000806 | 09/06/2022 | 9819.25 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2000807 | 09/06/2022 | 12906.90 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 34.323-4, NESTA DATA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 09/06/2022 | 1616.00 | 00007051667408 | KICIA JUSSARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 09/06/2022 | 3500.00 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 09/06/2022 | 1040.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 09/06/2022 | 1040.00 | 03823681000186 | LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE EXTINTORES E PLACA FOTOLUMINESCENTE DE EXTINTOR, PARA DIVERSOS SETORES DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 09/06/2022 | 1799.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR(LEITE MILNUTRI PREMIUM 800G) DESTINADOS A CRIANCAS QUE NECESSITA DE UMA ALIMENTACAO ESPECIFICA(A BASE DE FORMULA INFANTIL), PARA ATINGIR SUAS RECOMENDACOES NUTRICIONAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/06/2022 | 400.00 | 00032552823491 | MARINEIDE FEITOSA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE MESAS PARA O CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/06/2022 | 66.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 33.871-0, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001890 | 09/06/2022 | 10605.45 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/06/2022 | 1616.00 | 00072855150434 | LUCICLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/06/2022 | 1616.00 | 00007498961407 | CLODOBERG DAVI SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/06/2022 | 1579.00 | 00071594930449 | GIVANILDO CAMPO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/06/2022 | 1600.00 | 00011892506408 | MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0001926 | 09/06/2022 | 7000.00 | 00001021434477 | HAMILTON DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2022 | 1362.00 | 00009007832735 | LUIS ADJAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO PARA A POPULAÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO BRIZIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00008369691706 | ROSINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO PARA A POPULAÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2022 | 422.00 | 00005564577493 | WELITHON LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/06/2022 | 1400.00 | 00031436307449 | EDSON JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DE DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO A DISTRIBUIÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, REF. AO MES DE MAIO/2022, JUNTO A SEC. DE AGRICUL TURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/06/2022 | 1360.00 | 00010855466405 | YANNA MAISA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00095117806468 | ADRIANO SUELDON LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SCRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/06/2022 | 400.00 | 00011902705440 | WESLEY MATHEUS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO POCO DA COMUNIDADE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/06/2022 | 423.00 | 00070351712402 | LUCINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO POÇO DA COMUNIDADE DO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/06/2022 | 490.00 | 00072855150434 | LUCICLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E LIMPEZA DE BUEIROS, DECORRENTES DAS FORTES CHUVAS, NO DIA 04/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/06/2022 | 288.00 | 00007498961407 | CLODOBERG DAVI SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E LIMPEZA DE BUEIROS DECORRENTES DAS FORTES CHUVAS, NO DIA 04/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/06/2022 | 1053.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/06/2022 | 316.00 | 00097705942453 | MARCONDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DO SITIO JUCA EM 05 (CINCO) DIARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001943 | 10/06/2022 | 6738.00 | 21867049000116 | USIFER - TERMO CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00016164258812 | MIGUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/06/2022 | 1332.00 | 00070647577453 | JOAO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E ROÇADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2022 | 1452.00 | 00004525143479 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/06/2022 | 1452.00 | 00042012821472 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/06/2022 | 1696.80 | 00006298662448 | JUNIOR CEZAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2022 | 1512.00 | 00012378036400 | IZAQUIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2022 | 1280.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 16 DIARIAS NA MANUTENCAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00002739406436 | ERONIDES LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO NOTURNO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2022 | 1800.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇAO, ORGANIZAÇAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/06/2022 | 1272.00 | 00095145397453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2022 | 1900.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINISTA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/06/2022 | 1272.00 | 00010585911428 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2022 | 680.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) DIARIAS E 02 (DOIS) ENTERROS NO CEMITERIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2022 | 1010.00 | 00006708195496 | SEVERINO RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DIURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/06/2022 | 316.00 | 00011558552480 | WANDERSON URBANO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00011761337483 | AMARO DELEON JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/06/2022 | 1452.00 | 00012365265464 | ANTONIO RONDINELLE TADAEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00012866877721 | ARLINDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/06/2022 | 1696.80 | 00016749345484 | JOSE GEOVANI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/06/2022 | 1332.00 | 00006486723440 | JOSÉ RAFAEL SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00099707080400 | MURCIO ODAIR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/06/2022 | 1812.00 | 00008564811499 | ROBSON JOSÉ DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO MES DE MAIO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00010258430451 | MARCELO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTE NOTURNO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/06/2022 | 1800.00 | 00090545664420 | JOSE MARIA DE FRANÇA SARAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COORDENACAO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/06/2022 | 1272.00 | 00005541929423 | JAILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SERCETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/06/2022 | 1452.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/06/2022 | 3000.00 | 21971896000126 | CONNERY COMUNICAÇAO CULTURAL - ALLEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE ESTANDARTES ARTESANAL REFERENTE A COMEMORACAO JUNINA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS/SCFV, DESTE MUNIICPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/06/2022 | 1662.00 | 00000018763413 | EDILSON NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA EMISSAO DE REGISTRO GERAL (RG) 1ª (PRIMEIRA) VIA E 2ª (SEGUNDA) VIA DOS MUNICIPES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 10/06/2022 | 1650.00 | 03860051000181 | APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VALVULA PARA CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADO AO PSF I, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 10/06/2022 | 6199.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICINA E BIOMEDICINA, PRESTADOS DOS SERVICOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO COM FISIOTERAPEUTA DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00005673970412 | APARECIDA ALICE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 10/06/2022 | 1312.00 | 00071399676440 | RAQUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00070017035406 | BARBARA RAIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00003857339411 | SAYONARA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BIOMEDICINA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTES O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00098313266449 | EDVALDO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CAPS, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00010444664483 | MASSIMILIANO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM PERIONDONTIA E ENDODONTIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 10/06/2022 | 88.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13312-4 -FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/06/2022 | 1790.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO NOTURNO, NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO EM LICITACOES NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/06/2022 | 632.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TECNICO, MANUTENÇAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMÇAO PARA ATUALIZAÇAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/06/2022 | 1402.00 | 45704745000170 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA 05523785423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇAO EM INFORMATICA NA PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00005500447440 | JOSIVALDO GUILHERME FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO PROGRAMA CONEXAO TOTAL NOS SABADOS DAS 12H00 AS 13H:30M NA RADIO NOVA GERAÇAO FM 104.9, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/06/2022 | 1212.00 | 06164961000118 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE VINHETAS PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E PARTICIPACAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, INFORMANDO AS ACOES DA PREFEITURA NO PROGRAMA ALCANTIL DA GENTE AOS SABADOS E NAS QUARTAS-FEIRAS - O PROGRAMA ALCANTIL EM PAUTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/06/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE ALCANTIL NO BLOG DO BRUNO LIRA; www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/06/2022 | 1200.00 | 44378705000112 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/06/2022 | 0.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/06/2022 | 583.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2022 | 606.55 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A MULTA/JUROS EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/06/2022 | 8333.93 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2022 | 7648.79 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2022 | 7648.79 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00010329122436 | JOSE ALBERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO GINASIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001941 | 10/06/2022 | 3500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO PERIODO DE 11/04/2022 A 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001944 | 10/06/2022 | 4414.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NPX-2821 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001945 | 10/06/2022 | 3517.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NPX-3531 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 13.310-8, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/06/2022 | 1760.00 | 00011590592417 | ADRIANO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS E NA CONCLUSAO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM BARRA DE AROEIRAS, BEM COMO NA REVITALIÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ACRESCIDO AINDA DE 03(TRES) DIARIAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00071399520431 | LEANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JOAO XXIII, NO SITIO CAPOEIRAS E NA CONCLUSAO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM BARRA DE AROEIRAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2022 | 1272.00 | 00095303502449 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS E NA CONCLUSAO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM BARRA DE AROEIRAS, ACRESCIDO DE 01 (UMA) DIARIA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2022 | 1272.00 | 00050408194472 | BEROALDO EUTRÓPIO DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOERIAS E NA CONCLUSAO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM BARRA DE AROEIRAS, BEM COMO REVITALIZAÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ACRESCIDO AINDA DE 01 (UMA) DIARIA NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2022 | 1760.00 | 00009077859489 | CLEBSON CRISPIM NABUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS E NA CONCLUSAO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM BARRA DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, ACRESCIDO DE 03 (TRES) DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2022 | 1760.00 | 00011903466482 | MACIEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS E NA CONCLUSAO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM BARRA DE AROEIRAS, ACRESCIDO DE 03 (TRES) DIARIAS NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2022 | 2123.00 | 00008640865710 | ROBSON PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO, ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO NOS TRABALHOS DA EQUIPE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII, NO SITIO CAPOEIRAS E NA CONCLUSAO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM BARRA DE AROEIRAS, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2022 | 840.00 | 00060271485434 | TARCISIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO DO GINASIO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/06/2022 | 660.00 | 00007649778495 | WILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DIURNO NO GINASIO MUNICIPAL, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2022 | 720.00 | 00004941452429 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO CAMPO MUNICIPAL (O VIEIRAO) NOS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00076092356449 | IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO CAMPO MUNICIPAL "O VIEIRAO" DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/06/2022 | 2123.00 | 00011434795489 | WESLEY LOURINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇAO DA BANDA WESLEY BILIONARIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO NOSSA SRA DO PERPETUO SOCORRO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/06/2022 | 1520.00 | 00078920434468 | AURETIANO AURELIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS, E NA CONCLUSAO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM BARRA DE AROEIRAS, ACRESCIDO DE 01 (UMA) DIARIA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00005932507705 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NO SITIO CAPOEIRAS E NA CONCLUSAO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM BARRA DE AROEIRAS, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002009 | 13/06/2022 | 1733.00 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002013 | 13/06/2022 | 4596.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA FB9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002014 | 13/06/2022 | 5031.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA RLV-2H78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002015 | 13/06/2022 | 5659.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OFD-0480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002016 | 13/06/2022 | 3242.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002017 | 13/06/2022 | 3751.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NPX-3531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002018 | 13/06/2022 | 2320.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA FB-9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002019 | 13/06/2022 | 4974.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NPX-2821, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002020 | 13/06/2022 | 4627.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPU-8131, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002021 | 13/06/2022 | 4136.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/06/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/06/2022 | 585.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/06/2022 | 585.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/06/2022 | 2200.00 | 40475298000100 | ROBERVANIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SUPORTE DE LINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS, SERVICOS DE SOLDAS DE EQUIPAMENTOS NA PRACA DAS COMUNIDADES DE BARRA DE AROEIRAS E DO TANQUE DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/06/2022 | 6927.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000826 | 13/06/2022 | 27995.97 | 24272207000183 | BRANDAPHARMA COM VAREJISTA DE PRO.FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000827 | 13/06/2022 | 4536.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FOX DE PLACA OFZ 6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000828 | 13/06/2022 | 3913.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FOX DE PLACA OFZ 6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000829 | 13/06/2022 | 4207.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MASTER DE PLACA QSE 0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000830 | 13/06/2022 | 2958.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MASTER DE PLACA QSE 0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 33.871-0, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002011 | 13/06/2022 | 4808.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002012 | 13/06/2022 | 4475.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002030 | 14/06/2022 | 1010.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR 19 5X24, DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002031 | 14/06/2022 | 597.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR 750X16, DESTINADAS A MAQUINA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002032 | 14/06/2022 | 4549.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR, PROTETOR AR 16 E PNEU, DESTINADAS A MAQUINA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002033 | 14/06/2022 | 939.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR, DESTINADAS A PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002034 | 14/06/2022 | 5240.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002035 | 14/06/2022 | 1155.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR, DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002036 | 14/06/2022 | 1010.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR, DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002037 | 14/06/2022 | 14850.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEU 195-24, DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002038 | 14/06/2022 | 5240.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEU 275/80, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002039 | 14/06/2022 | 2590.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002040 | 14/06/2022 | 1944.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002029 | 14/06/2022 | 3940.11 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002041 | 14/06/2022 | 1400.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PALIO QFE-7295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002042 | 14/06/2022 | 1920.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SPIN QSE-9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002048 | 14/06/2022 | 7236.00 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR OS KITS JUNINOS PARA CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000831 | 14/06/2022 | 5559.87 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2000832 | 14/06/2022 | 1400.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 2000833 | 14/06/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET 350MB, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 12/05/2022 A 11/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 14/06/2022 | 935.00 | 03823681000186 | LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES, SUBST. DE MANGUEIRA CO², SUBST. DE DIFUSOR E TESTE HIDROSTATICO, PARA DIVERSOS SETORES DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2000835 | 14/06/2022 | 5942.50 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2000836 | 14/06/2022 | 1050.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO FOX DE PLACA OFZ-6122-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000837 | 14/06/2022 | 1826.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO TIPO: FOX OFZ 6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000838 | 14/06/2022 | 1218.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADO NO VEICULO TIPO: FOX OFZ 6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000839 | 14/06/2022 | 2554.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADO NO VEICULO TIPO: MASTER QSE0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000840 | 14/06/2022 | 1575.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADO NO VEICULO TIPO: MASTER QSE0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002025 | 14/06/2022 | 7983.15 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/06/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO, NO DIA 09, 10/06/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0002044 | 14/06/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, NA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2022 A 11/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/06/2022 | 1950.00 | 15512447000117 | LUAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO, CONFORME NORMA REGULAMENTADORAS DO MTE(MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/06/2022 | 2.28 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 27.516-6, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002026 | 14/06/2022 | 1532.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002027 | 14/06/2022 | 11581.42 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002028 | 14/06/2022 | 3333.10 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 COMPUTADOR COMPLETO E ACESSORIOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/06/2022 | 1930.00 | 03823681000186 | LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES, SUBST. DE MANOMETRO E TESTE HIDROSTATICO, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0002046 | 14/06/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2022 A 11/06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002049 | 14/06/2022 | 2912.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA FB9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002050 | 14/06/2022 | 2073.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002051 | 14/06/2022 | 2204.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPU-8131, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002052 | 14/06/2022 | 379.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-3531 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002053 | 14/06/2022 | 1945.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD-0480 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002054 | 14/06/2022 | 379.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-9248 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002055 | 14/06/2022 | 1046.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV-2H78 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002056 | 14/06/2022 | 2389.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX-2821 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002057 | 14/06/2022 | 1479.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6102 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002058 | 14/06/2022 | 5846.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-3531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002059 | 14/06/2022 | 2892.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 PNEU DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO OFB9248 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002060 | 14/06/2022 | 1990.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002061 | 14/06/2022 | 1200.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002062 | 14/06/2022 | 1990.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO OFB9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-3531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002069 | 15/06/2022 | 1033.00 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TELHA CANAL COMERCIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA "SAO JOAO NO MEIO DO CAMINHO", NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/06/2022 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE MANUT CTA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.107-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/06/2022 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADA NA CONTA FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 15/06/2022 | 460.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO 7M³ E 3,5M³ DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 15/06/2022 | 4200.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 15/06/2022 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRATAMENTO DE CONTROLE DO PONTO DOS FUNCIONARIOS MENSAMENTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/06/2022 | 2915.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVO A 2021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/06/2022 | 92.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PROGRAMA DO LEITE DE CAPRINOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/06/2022 | 15.00 | 00006345137456 | MARDUK ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, VALOR DO INCENTIVO 2,20, TOTAL REFERENTE MÊS DE MAIO/2022. ASSISTIDA PELA LEI Nº 319 DE 10 DE MAIO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/06/2022 | 2.20 | 00005704821430 | JOSINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, VALOR DO INCENTIVO 2,20, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/06/2022 | 5.40 | 00004164960400 | JOEL VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, VALOR DO INCENTIVO 2,20, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/06/2022 | 36.40 | 00095281142453 | MARCIO LUIS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, VALOR DO INCENTIVO 2,20, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/06/2022 | 35.60 | 00092994890410 | JOSIAS AGUIAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, VALOR DO INCENTIVO 2,20, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 17/06/2022 | 22000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PASSEIO TIPO HATCH 04 PORTAS MOD. 2019/2020, CAP. PARA 05 PASSAGEIROS, E DE 01 VEICULO TIPO MINIVAN-MOD. DUBLO OU SPIN(04 PORTAS) ANO 2019/2020, CAPAC. PARA 07 PASSAGEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/05 A 19/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/06/2022 | 2100.00 | 44923269000115 | ERINILSON MAIA LEONIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFT NO CASAMENTO COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/06/2022 | 2695.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMNETO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/06/2022 | 84.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/06/2022 | 13799.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DO VEICULO PASSEIO TIPO HATCH (04 PORTAS) MOD. 2019/2020, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, E 05 (CINCO) MOTOS 160CC ANO/MOD. 2020, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/05 A 19/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/06/2022 | 10.44 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1226, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/06/2022 | 159.34 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1223, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/06/2022 | 159.34 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1092, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/06/2022 | 159.34 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1006, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/06/2022 | 138.75 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1109, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/06/2022 | 73.53 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1109, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/06/2022 | 450.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/06/2022 | 843.00 | 00012176665406 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/06/2022 | 1300.00 | 00049737031415 | NEYDE APARECIDA PORFIRIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PSICOLOGIA NO SUPORTE NA EDUCACAO INCLUSIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/06/2022 | 423.00 | 00011816418455 | IVANA SUELANE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS AUXILIARE NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS ESCOLAS NUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/06/2022 | 2030.00 | 42774186000186 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DEST MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/06/2022 | 450.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220456402, DA INSTALACAO DE BARRACAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220456408, DA INSTALACAO DE BARRACAS DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO EM LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/06/2022 | 60.63 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1109, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/06/2022 | 152.87 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1223, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/06/2022 | 152.87 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1006, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/06/2022 | 154.28 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1226, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/06/2022 | 152.87 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1226, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0002100 | 20/06/2022 | 14261.00 | 21232927000127 | AGRA COMERCIO DE FOGOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/06/2022 | 3000.00 | 30562937000111 | DAMIANA MARIA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DA BANDA FORRO CAMPINA, NAS FESTIVIDADES JUNINA "SAO JOAO NO MEIO DO CAMINHO", QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/06/2022 | 3800.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 06(SEIS) BANHEIROS QUIMICOS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE GAMELEIRA E LAGOA DO JUCA, NOS DIAS 23 E 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/06/2022 | 345.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 12477-X, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0002101 | 20/06/2022 | 3000.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, COM TERMOS DE REFERENCIA ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, COM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL, NO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002106 | 20/06/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/06/2022 | 26.49 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERGENCIA DO PASEP DESTA EDILIDADAE, REFERENTE AS COMPETENCIAS 01/2015; 09/2015 E 02/2016, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/06/2022 | 18.56 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DA DIVERGENCIA DO PASEP DESTA EDILIDADAE, REFERENTE AS COMPETENCIAS 01/2015; 09/2015 E 02/2016, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/06/2022 | 1081.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/06/2022 | 462.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/06/2022 | 4383.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/06/2022 | 8146.93 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/06/2022 | 420.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE -COM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/06/2022 | 279.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE -EST RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/06/2022 | 1696.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/06/2022 | 321.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/06/2022 | 3758.07 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/06/2022 | 915.64 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/06/2022 | 680.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA PAG SAL CRED CONTA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/06/2022 | 714.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/06/2022 | 432.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/06/2022 | 1672.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/06/2022 | 106.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/06/2022 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA -COM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/06/2022 | 4725.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO -ELE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/06/2022 | 3759.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO -COM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/06/2022 | 15528.49 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CTR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/06/2022 | 817.66 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO -EST RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/06/2022 | 1266.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -EST RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/06/2022 | 14316.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -EST, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/06/2022 | 1659.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇAO -COM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/06/2022 | 1850.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/06/2022 | 4477.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -COM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/06/2022 | 321.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA -EST RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/06/2022 | 292.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL E VASILHAME AGUA 20L, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/06/2022 | 105.04 | 00008322128495 | ROSANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/06/2022 | 200.00 | 00008794393435 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/06/2022 | 295.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL E VASILHAME, DESTINADOS AO CRAS E SCFV DE LAGOA DE JUCA E BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/06/2022 | 115.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 33871-0, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 20/06/2022 | 552.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL 20LT E VASILHAME AGUA 20L, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, POLICLINICA, CAPS, MELHOR EM CASA E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 20/06/2022 | 805.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13G, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, CAPS, MELHOR EM CASA E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000847 | 20/06/2022 | 1220.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 20/06/2022 | 66.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13312-4 -FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 21/06/2022 | 1580.00 | 00002944136771 | VALMIRA DA COSTA APARICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 21/06/2022 | 4824.44 | 36285387000117 | MARIANA GAIAO CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE A SRA. DANIELA BEZERRA DA SILVA, QUE IRA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO CONASEMS, EM CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 12 E 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000851 | 21/06/2022 | 17997.05 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM-1956, OFZ-6122 E QFE-9F11 QUE SERVEM A ATENCAO BASICA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000852 | 21/06/2022 | 22152.09 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSE-0368, QSE-4869 E RLR-4D50, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES(MEDIA E ALTA ALTA COMPLEXIDADE). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000853 | 21/06/2022 | 16471.73 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OYP-0B32, QFE-9F01 E QSE-7399, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000854 | 21/06/2022 | 2382.80 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OYL-9085 E PCW-0947, QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE NO COMBATE AO COVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/06/2022 | 200.00 | 00009345407480 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI DE BENEFICIO EVENTUAL DO MUNICIPIO Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/06/2022 | 200.00 | 00010074188771 | LUZIANA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI DE BENEFICIO EVENTUAL DO MUNICIPIO Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/06/2022 | 129.38 | 00007105191414 | MARIA SUELI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL ASSISTIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31/08/2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONTA DE ENERGIA ELETRICA (REF. JUNHO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002147 | 21/06/2022 | 5177.76 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-9420, QUE SERVEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002149 | 21/06/2022 | 721.28 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV-2I88, QUE SERVEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002150 | 21/06/2022 | 4404.98 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-1199, QUE SERVEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/06/2022 | 1053.00 | 00070921195451 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO ARRAIAL DA 3º IDADE DO TRIO DE FORRO MULEQUES DO FORRO NO SAO JOAO NO MEIO DO CAMINHO NO BAIRRO DE GAMELEIRA, NO DIA 23/06/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 33.871-0, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/06/2022 | 2723.00 | 00011764332458 | ARTHUR LUCIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002151 | 21/06/2022 | 42274.78 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFE-7295, NQA-1185, NQA-1165, NQA-1225, NQE-474, PC9210, PATROL, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRANOVA, QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/06/2022 | 1302.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO E JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 15 E 16/06/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO IPVA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 10.906-1, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002148 | 21/06/2022 | 17088.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HXL-0770, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002152 | 21/06/2022 | 31374.34 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLX-5J36, RLZ-5I37, RLV-2H78, NPR-6403, OGC-5569, KGM-2105 E DJB-1308, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002153 | 21/06/2022 | 4533.76 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-6102, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/06/2022 | 1580.00 | 00070016894405 | JAINE ROSALVA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA APRESENTACAO MUSICAL NO SAO PEDRO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NO DIA 28/06, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/06/2022 | 1264.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NAS LOCUCOES DO SAO JOAO DO MEIO DO CAMINHO NO BAIRRO DE GAMELEIRA, NO DIA 23/06/2022 E SAO PEDRO NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA NO DIA 28/06/2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/06/2022 | 2500.00 | 00099827905449 | RAIMUNDO CORDEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 GERADOR TRIFASICO DE 100KVA-220 V, PARA O EVENTO CULTURAL SAO JOAO NO MEIO DO CAMINHO, NO BAIRRO DE GAMELEIRA, NO DIA 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/06/2022 | 2500.00 | 00099827905449 | RAIMUNDO CORDEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 GERADOR TRIFASICO DE 100KVA-220 V, PARA O EVENTO CULTURAL SAO PEDRO, NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, NO DIA 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/06/2022 | 3307.00 | 00084209186872 | ANTONIO DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE TOINHO CATANHA E BARDIGAO, NO SAO JOAO NO MEIO DO CAMINHO, NO BAIRRO DA GAMELEIRA, NO DIA 23/06/2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/06/2022 | 6120.00 | 00009490179493 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DESCENTES DO FORRO, NO SAO JOAO NO MEIO DO CAMINHO, NO BAIRRO DE GAMELEIRA, NO DIA 23/06/2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/06/2022 | 2695.00 | 00003672374407 | RUBIENO MARQUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO SAO PEDRO, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NO DIA 28/06/2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/06/2022 | 2295.00 | 00070017017424 | HERICK GABRIEL GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE 10SEGURANAS, 05 BRIGADISTAS, NO EVENTO DO SAO JOAO NO MEIO DO CAMINHO, NO BAIRRO DE GAMELEIRA, NO DIA 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/06/2022 | 2295.00 | 00070017017424 | HERICK GABRIEL GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE 10SEGURANAS, 05 BRIGADISTAS, NO EVENTO DO SAO PEDRO, NO BAIRRO DE LAGOA DO JUCA, NO DIA 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/06/2022 | 1601.00 | 00006988332448 | JANYCLEIDE AGUIAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO JUNINO DA ESCOLA JOSE EUZEBIO DA COSTA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/06/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO POR ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZACAO NO VEICULO DE PLACA RLX-5J36/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002171 | 21/06/2022 | 13908.60 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFD-0480 E NPX-3531 QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/06/2022 | 527.00 | 00005909083406 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA A POPULACAO NA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL "MANOEL HERCULANO" NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002146 | 21/06/2022 | 13421.98 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR L 6020, TRATOR VALTRA A 750L, TRATOR VALTRA 750L E OFA-6C00, QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/06/2022 | 1810.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANIFICACAO), DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/06/2022 | 1579.00 | 00018558607400 | JOSEFA MARIA DA COSTA DE FIGUEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/06/2022 | 1579.00 | 00018558607400 | JOSEFA MARIA DA COSTA DE FIGUEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002176 | 22/06/2022 | 24816.80 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002179 | 22/06/2022 | 2308.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANIFICACAO), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/06/2022 | 1264.00 | 00013096088497 | RAIARA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO JUNINO DA ESCOLA "JOSE CLEMENTE" PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/06/2022 | 1622.00 | 00006486741422 | JORDANIA LIMA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO PROJETO JUNINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 13.310-8, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/06/2022 | 7726.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/06/2022 | 11.65 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO BRADESCO (8530-8). | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/06/2022 | 11.65 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO BRADESCO (8530-8). | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/06/2022 | 2913.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO OFB9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/06/2022 | 3353.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO OFB9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/06/2022 | 2370.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO OFB9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/06/2022 | 11.05 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO BRADESCO (8530-8). | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/06/2022 | 1576.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/06/2022 | 3412.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/06/2022 | 680.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-3531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/06/2022 | 488.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/06/2022 | 1087.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/06/2022 | 1980.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/06/2022 | 1933.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADO EM LANTERNAGEM, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-3531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/06/2022 | 23.30 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO BRADESCO (8530-8). | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/06/2022 | 23.30 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO BRADESCO (8530-8). | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/06/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 9.018-2, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/06/2022 | 6901.43 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31.05.2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/06/2022 | 5583.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/06/2022 | 2723.00 | 00011764332458 | ARTHUR LUCIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002177 | 22/06/2022 | 1425.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANIFICACAO), DESTINADOS AO SCFV E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 26.148-3, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/06/2022 | 158.00 | 00014804331441 | ELIAS SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM INSTRUMENTO DE SOPRO NO CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2000855 | 22/06/2022 | 1859.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANIFICACAO), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DE DIVERSOS PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 22/06/2022 | 434.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULO DE PLACA QFE9F11, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 22/06/2022 | 450.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFE-9F11, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 22/06/2022 | 547.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, OXISANITIZACAO E 1ª REVISAO FLEX-KM) REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFE-9F11, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 22/06/2022 | 3500.00 | 27039466000157 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PROCESSAMENTO E ENVIO DA BASE JUNTOS AO MINISTERIO DA SAUDE DOS SISTEMAS SCNES, SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 22/06/2022 | 1579.00 | 00004287007484 | JOELMA MERCIA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE E REGULARIZACAO DE PACIENTES JUNTO A PPI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 22/06/2022 | 1579.00 | 00004287007484 | JOELMA MERCIA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE E REGULARIZACAO DE PACIENTES JUNTO A PPI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 22/06/2022 | 4501.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/06/2022 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTOS DOS PROCESSOS/ACOES DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/06/2022 | 400.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 16 (DEZESSEIS) BANDEIROLAS 22X25 LISA DIV CORES REC, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO NA LOCALIDADE DE GAMELEIRA NO DIA 23/06 E SAO PEDRO EM LAGOA DE JUCA, NO DIA 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0002207 | 27/06/2022 | 35000.00 | 20852792000130 | TOP SHOWS PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR TON OLIVEIRA, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022, EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO AO SAO PEDRO DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/06/2022 | 16180.00 | 38660216000156 | JOAO ADELINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ELETROPALCO(CAMINHAO PALCO), SOM E DISCIPLINADORES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO NO MEIO DO CAMINHO, EM PRACA PUBLICA, NOS DIAS 23 EM GAMELEIRA E 28 EM LAGOA DO JUCA DO MES DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/06/2022 | 2000.00 | 00001362479462 | ELIONAY DIAS ANACLETO ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE PLATAFORMA 360 GRAUS DAS 17H AS 22H, NO EVENTO DO SAO JOAO NO MEIO DO CAMINHO NO BAIRRO DE GAMELEIRA, NO DIA 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/06/2022 | 1600.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL 08716956427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/06/2022 | 211.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/06/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 9.019-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 9.018-2, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/06/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 10.906-1, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0002211 | 27/06/2022 | 4330.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ELETRONICA, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/06/2022 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 27/06/2022 | 2000.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL 08716956427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO NA AREA DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 27/06/2022 | 4350.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO E EXAMES COMPLEMENTARES DE OFTALMOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 27/06/2022 | 720.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 (DOIS) APARELHOS PARA CRIANCAS-UMA COM DEFICIENCIA RESPIRATORIA (MICROCEFALIA) E UMA COM HIDROCEFALIA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 27/06/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%) APLICADA AO VEICULO FOX DE PLACA OFZ-6122/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 27/06/2022 | 156.18 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO(ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO ESPECIFICA PELA SINALIZACAO) APLICADA AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM-1956/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/06/2022 | 1600.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL 08716956427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL ATRAVES DA REGULAMENTAÇAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, INSTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA Nº 1.061/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/06/2022 | 1895.00 | 00005385056723 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/06/2022 | 2723.00 | 00009184983418 | ALEX BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0002219 | 28/06/2022 | 35000.00 | 20852792000130 | TOP SHOWS PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR TON OLIVEIRA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO AO SAO PEDRO DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/06/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO, NO DIA 22/06/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/06/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO, NO DIA 23/06/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/06/2022 | 803.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO, NO DIA 28/06/2022 E JORNAL DA UNIAO NO DIA 28/06/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2022 | 6049.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADM. - EST, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2022 | 7700.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO COM., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 25/05/2022 A 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2022 | 1000.00 | 30538112000161 | JL - COMUNICAÇAO & CONSULTORIA JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2022 COM A PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VEICULADAS NO BLOG DO JUCELIO, BEM COMO A PRODUCAO DE VIDEOS, FOTOS E PRODUCAO DE CONTEUDO DIGITAL DAS ACOES REALIZADAS NA GESTAO DURANTE O CITADO MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2022 | 2968.35 | 00002768536440 | JOSE BONIFACIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO, A TITULO DE INDENIZACAO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800452-64.2018.8.15.0741, ACORDADO EM 12 DE MAIO DE 2022, REFERENTE A PARCELA 2/2, DOS QUINQUENIOS, CONFORME TERMO DE ACORDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2022 | 24717.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LOPI PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA REPASSADA NO VALOR DE R$ 23.772,00 E TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2022, DE 21 ESTAGIARIOS DA PREFEITURA DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2022 | 1977.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EST, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2022 | 8812.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - COM , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 25/05/2022 A 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2022 | 3758.07 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -COM- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2022 | 1850.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS -COM- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2022 | 415.30 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS -EST- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2022 | 1617.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COM- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2022 | 1270.29 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EST- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2022 | 715.85 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EST- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2022 | 4284.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2022 | 4725.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2022 | 1081.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FDELIZ- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2022 | 420.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET.DE DESENVOLV.E MEIO AMBIENTE -COM- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2022 | 279.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET.DE DESENVOLV.E MEIO AMBIENTE -EST- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2022 | 321.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET.DE AGRICULTURA -EST- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2022 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET.DE AGRICULTURA -COM- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2022 | 7469.76 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET.DE INFRAESTRUTURA -EST- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2022 | 4370.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET.DE INFRAESTRUTURA -COM- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2022 | 462.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET.DE INFRAESTRUTURA -CTR- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2022 | 1611.96 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2022 | 915.64 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL-EST- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2022 | 714.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL-CTR- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2022 | 1672.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/06/2022 | 1.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2022 | 13822.64 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET.DE SAUDE-EST- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2022 | 4557.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET.DE SAUDE-COM- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/06/2022 | 15482.29 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET.DE SAUDE-CTR- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2022 | 17895.56 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - COM , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2022 | 45448.85 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - EDU INFANTIL -EST. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2022 | 181408.14 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -EST. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2022 | 43777.50 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL . CTR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2022 | 5099.55 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 30% - EST. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2022 | 73844.32 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUND - EST. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2022 | 5348.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 30% - APOIO FUND -CTR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2022 | 16362.62 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC - APOIO EDU INFANTIL - EST, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA A ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 25/05/2022 A 25/06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2022 | 1070.91 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% -EST RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2022 | 38126.82 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -EST RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2022 | 15534.64 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - APOIO FUND -EST RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2022 | 9823.28 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2022 | 1123.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - APOIO FUND. -CTR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2022 | 2786.36 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - APOIO EDU INFANTIL EST. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2022 | 9544.26 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - EDU INFANTIL EST. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2022 | 2200.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA - CTR , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2022 | 21346.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COM. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2022 | 35570.30 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EST. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2022 | 2108.00 | 00008299671418 | AUDO AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2022 | 3200.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOPOGRAFIA LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL E GEORREFERENCIAMENTO E DESENHO COM PERFIL LOGITUDINAL E SEÇOES TRANSVERSAIS DE UMA ÁREA PARA IMPLANTAÇAO DE UMA USINA FOTOVOLTAICA NO MUNICIPIO DE ALCANTIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00005192267471 | ELMA PATRICIA DA SILVA VALENTIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO, A TITULO DE INDENIZACAO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800071-56.2018.8.15.0741, ACORDADO EM 30 DE MAIO DE 2022, REFERENTE A PARCELA 1/1 DOS QUINQUENIOS, CONFORME TERMO DE ACORDO E DOCUMENTACAO PESSOAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220458505, DO PROJETO DE ORCAMENTO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1076232-82/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2022 | 5148.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2022 | 7962.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2022 | 3400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2022 | 4410.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ASSIST. SOCIAL - EST. , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2022 | 7776.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 25/05/2022 A 25/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2022 | 7574.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 30/06/2022 | 69596.05 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 30/06/2022 | 21900.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 30/06/2022 | 73725.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 30/06/2022 | 7362.03 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 30/06/2022 | 15084.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 30/06/2022 | 73526.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 30/06/2022 | 16533.33 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS- EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 30/06/2022 | 32080.90 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU- CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 30/06/2022 | 7672.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 30/06/2022 | 1921.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 30/06/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 30/06/2022 | 1020.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO 7M³ E 3,5M³ DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 30/06/2022 | 21900.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 30/06/2022 | 69596.05 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 30/06/2022 | 73725.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 30/06/2022 | 7033.51 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU-CTR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 30/06/2022 | 403.45 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU-EST REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 30/06/2022 | 1546.03 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGIL. EPIDEMIOLOGIA -EST REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 30/06/2022 | 1611.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS -CTR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 30/06/2022 | 3797.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS -EST. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 30/06/2022 | 15440.46 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -CTR. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 30/06/2022 | 3167.72 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -EST. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 30/06/2022 | 1770.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO PSF CENTRO E PSF BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2022 | 22500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2022 | 20447.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2022 | 3433.80 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EST, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2022 | 1533.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE - EST. , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2022 | 2120.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE - COM. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2022 | 1533.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - EST. , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2022 | 6000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - COM. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2022 | 10750.00 | 00003761188498 | RENATA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM TRATOR DE PNEU NEW HOLLAN TL100 ACOMPANHADO COM UMA GRADE ARADORA, CUJO OBJETIVO FOI ARAGEM DE TERRA DOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE ALCANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0002308 | 01/07/2022 | 11200.00 | 00004628822417 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0002309 | 01/07/2022 | 11200.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO E NO BAIRRO DE GAMELEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0002312 | 01/07/2022 | 7000.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/07/2022 | 2691.96 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA PELA LATAM, NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/DF, NO DIA 04 DE JULHO E VOLTA DIA 06 DE JULHO/2022 BRASILIA/RECIFE/PE E HOSPEDAGEM NO HOTEL CULLINAN HPLUS EM FAVOR DE CICERO JOSE DO CARMO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTROS DE PREFEITOS-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 01/07/2022 | 6000.00 | 26677978000186 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME(HISTEROSCOPIA) REALIZADO NA PACIENTE: SANDRA MARIA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 01/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARIA MARINHEIRO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2000893 | 01/07/2022 | 3040.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/07/2022 | 1316.00 | 00004049059436 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS NOS FESTEJOS JUNINOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS/SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/07/2022 | 2580.00 | 00008240826482 | MARIA JANIERICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS CASAMENTOS COMUNITARIOS DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO PSB FNAS, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/07/2022 | 1053.00 | 00071594930449 | GIVANILDO CAMPO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/07/2022 | 527.00 | 00007429778461 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOPS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 1º QUINZENA DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/07/2022 | 1900.00 | 37140273000141 | JOSE LEYDSON DA COSTA 09016165401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/07/2022 | 1900.00 | 00009016165401 | JOSÉ LEYDSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/07/2022 | 85.13 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA APLICADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5569, POR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/07/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO IPVA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 10906-1, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/07/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A CONTRIBUIÇAO DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/07/2022 | 727.00 | 00008037852407 | JACIEL BRUNO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REVITALIZAÇAO DE FACHADA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/07/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO, NO DIA 28/06/2022 E JORNAL DA UNIAO NO DIA 18/06/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/07/2022 | 3182.00 | 00006667584418 | GIVANILDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM SOFA MEDINDO 340 X 80 E JOGO DE SOFA DE 02 LUGARES E 03 LUGARES PARA O ESCRITOTIO DE LICITAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/07/2022 | 527.00 | 00004821072432 | OSIOLANY DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2022 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/07/2022 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/07/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO, NO DIA 28/06/2022 E JORNAL DA UNIAO NO DIA 01/07/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/07/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/07/2022 | 5000.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CRIAÇAO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA O SAO JOAO DO MEIO DO CAMINHO DA CIDADE DE ALCANTIL EDIÇAO 2022, COM A PRODUÇAO DE PECAS PUBLICITARIAS, COBERTURA FOTOGRAFICA, SOCIAL MEDIA, VIDEOS, DRONNER E MATERIAS. REALIZADO NOS DIAS 23 E 28 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002326 | 04/07/2022 | 2926.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 04/07/2022 | 135.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME(US ABDOME SUPERIOR) EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 2000895 | 04/07/2022 | 4115.01 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/07/2022 | 7000.00 | 00001021434477 | HAMILTON DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/07/2022 | 7000.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO E NO BAIRRO DE GAMELEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/07/2022 | 500.00 | 00019661908400 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO - PROJETO ALCANTIL TEM LEITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 05/07/2022 | 666.70 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A PEQUENAS CIRURGIAS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 05/07/2022 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO(CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS), DEBITADO NA CONTA 13.312-4 -FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 33.871-0, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/07/2022 | 1495.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET WI-FI NOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002335 | 05/07/2022 | 4784.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS (CILINDRO DE EMBREAGEM AUXILIAR E KIT DE EMBREAGEM) DESTINADOS PARA USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2821, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002336 | 05/07/2022 | 3777.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS (PARA BRISA) DESTINADOS PARA USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU-8131, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002337 | 05/07/2022 | 3443.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002338 | 05/07/2022 | 4200.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS (EMBREAGEM, JOGO DE JUNTA DO MOTOR) DESTINADOS PARA USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU-8131, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9.019-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 10.906-1, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/07/2022 | 250.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0002353 | 06/07/2022 | 500.00 | 00047782030463 | VALDERI JOSÉ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA PARA INSTALACAO DE UMA TORRE DE TV DIGITAL NO MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0002354 | 06/07/2022 | 500.00 | 00047782030463 | VALDERI JOSÉ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA PARA INSTALACAO DE UMA TORRE DE TV DIGITAL NO MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/07/2022 | 2263.20 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE GABINETE, ADMINISTRAÇAO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/07/2022 | 1829.94 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE FINANÇAS, SEC. DE AGRICULTURA E SETOR DE LICITAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002340 | 06/07/2022 | 2941.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (CARTUCHOS, REFIL DE TINTA, TONER) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002341 | 06/07/2022 | 1926.60 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPEL RESMA A4, PASTA C/ ABA, PASTA ESCOLAR, PASTA DE A/Z) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00060290153468 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JULHO/2022 NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (ROTA DO SITIO BRISIOS, SITIO CAETANO CRECHE TIA CARLINDA E ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUSEBIO NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00070095525416 | EMANUEL JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JUNHO DE 2022, NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (SITIO NEVES E PASTA PARA A ESCOLA JOSE CLEMENTE EM LAGOA DO JUCA), NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0002345 | 06/07/2022 | 500.00 | 00022546693468 | MARIA RAQUEL DE C. FIGUEIROA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/07/2022 | 7980.00 | 27477307000134 | ITHINK SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE APOSTILAS DO REFORÇO ESCOLAR - MODULOS 2, 3, 4 E 5, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/07/2022 | 1312.00 | 00070016901479 | JOSE AUJARDAM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, REF. AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00002641936445 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00004165866431 | JOSEFA NATALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00007911745498 | MARIA SANTANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/07/2022 | 1300.00 | 00049737031415 | NEYDE APARECIDA PORFIRIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PSICOLOGIA NO SUPORTE NA EDUCACAO INCLUSIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00037088776839 | GENI SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/07/2022 | 8000.00 | 00005109822476 | SUSY SILVANA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PARQUES DE DIVERSOES PARA AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO NOS EVENTOS DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00070016916409 | RUTH MARIA PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA CRECHE MUNICIPAL TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/07/2022 | 1512.00 | 00011610998405 | JOSE LUCAS DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/07/2022 | 2300.00 | 00001362479462 | ELIONAY DIAS ANACLETO ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE PLATAFORMA 360 GRAUS DAS 16H AS 23H, NO EVENTO DO SAO PEDRO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NO DIA 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/07/2022 | 1512.00 | 00003490243404 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/07/2022 | 1612.00 | 00009620114442 | JOSE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00004534142498 | AMARO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA MANOEL HERCULANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00004474111443 | FABIA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA MANUEL HERCULANO - SITIO BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REGENTE DA FANFARRA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00010442664494 | ELISABETE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA MANOEL HERCULANO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REGENTE DA FILARMONICA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00010631766464 | ARTHUR FRANKLIN MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GINASIO MUNICIPAL "O CIELZAO", NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00081983182400 | JOSE RADAMES MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JUNHO DE 2022, NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (ROTA RIACHO DE CRUZ A SEDE DO MUNICIPIO), NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/07/2022 | 1900.00 | 00000089384580 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JUNHO/2022, ROTA ALCANTIL X CAMPINA GRANDE X ALCANTIL NO ONIBUS UNIVERSITARIO NOS TURNOS MANHA E NOITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/07/2022 | 4263.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/07/2022 | 4601.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/07/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220460174 DA ESCOLA DE LAGOA DE JUCA, NO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/07/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220460218 DA ESCOLA DE CAPOEIRAS, NO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00011415305463 | DAYANE CAMILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MANOEL HERCULANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00012727308400 | LUAN DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL, "CICERO FRANCISCO DO CARMO", NO BAIRRO DE GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00005798270467 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA CICERO FRANCISCO - BAIRRO GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00006990934492 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JUNHO DE 2022 NA CONDUNÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00003427930475 | MARIA BETÂNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO, NO BAIRRO DE GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00006545472461 | ELMI PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00004801312446 | MARIA MÔNICA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO (SEDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00070705988406 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00070706119436 | EDSON NELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00003229707419 | NATALICIO JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00006236869456 | JOSE IVONALDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00010350481407 | LUCAS JOABE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO (SEDE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00008857608409 | JEFERSSON FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00013836207419 | MIKAEL ARTHUR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00010081669445 | GILVERLANDA JUSSARA BORGES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGUSTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009628291459 | JORGEANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00013185621476 | FABIANA DE OLIVEIRA AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO, ESPORTE E CULTURA NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00005922288431 | SANDRA ROGERIA DA COSTA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00001350517461 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA JOSÉ CLEMENTE NO DISTRITTO DE LAGOA DO JUCÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00012157510443 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA JOSE CLEMENTE-DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00012967721441 | EVANYLSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00012865337405 | ANDRESSA JANDRELY E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00004991546494 | CLENIO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00046284514867 | ANA BEATRIZ DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00006453234467 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA JOSE CLEMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00008001535452 | MARIA DA PAZ DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA JOAO XXIII - SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/07/2022 | 4008.10 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002339 | 06/07/2022 | 2513.40 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (CARTUCHOS, REFIL DE TINTA, FOTO CONDUTOR) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002346 | 06/07/2022 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002347 | 06/07/2022 | 400.00 | 00032747657833 | EDNALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002348 | 06/07/2022 | 400.00 | 00071593063415 | JOAO BOSCO DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002350 | 06/07/2022 | 500.00 | 00011286479401 | WILLAMES MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002352 | 06/07/2022 | 300.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002363 | 06/07/2022 | 3199.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO VEICULO SPIN DE PLACA QSE9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002364 | 06/07/2022 | 3424.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA QFE7295, PERTENCENTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 26.148-3, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/07/2022 | 2304.10 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0002349 | 06/07/2022 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002351 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DIS VEICULOS PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002362 | 06/07/2022 | 4743.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA NQE4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00041220765449 | ANTONIO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DO VEICULOS CACAMBA DE PLACA KJC-0678, PARA A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINIAIS DO SITIO ESTRADA NOVA AO SITIO CANAFISTULA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00012243860430 | GUSTAVO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA IAH-8807, PARA LOCAÇAO DE MATERIAL NA RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAIS - TRECHO ESTRADA NOVA AO SITIO CANAFISTULA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/07/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220460188 DO PROJETO DE ORCAMENTO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/07/2022 | 14655.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/07/2022 | 9336.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2000898 | 06/07/2022 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2000899 | 06/07/2022 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 2000900 | 06/07/2022 | 500.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEPARTAMENTOS AFINS DA RESPECTIVA PASTA, REFENETE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 2000901 | 06/07/2022 | 400.00 | 00006118284482 | GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA/SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 2000902 | 06/07/2022 | 500.00 | 00010964449412 | FÁBIO CLEMENTINO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 06/07/2022 | 400.00 | 00005661212470 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 06/07/2022 | 2355.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADO NO VEICULO TIPO: FIORINO QSE4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 06/07/2022 | 3781.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADO NO VEICULO TIPO: MASTER QSE0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 06/07/2022 | 3745.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADO NO VEICULO TIPO: MASTER QSE0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 06/07/2022 | 2200.60 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 06/07/2022 | 2514.90 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UBS E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 06/07/2022 | 77.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DEVOL DE CHEQUE, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 -FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 06/07/2022 | 1796.80 | 00007062380440 | ROTHERDAN DA TRINDADE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 06/07/2022 | 1454.40 | 00003811570404 | ADJAILSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 06/07/2022 | 1946.80 | 00011061062457 | RENATO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 06/07/2022 | 1946.80 | 00005322605460 | ANTONIO RONIERE DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 06/07/2022 | 1696.80 | 00002128649471 | EVALDO ALMEIDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 06/07/2022 | 1746.80 | 00003404381424 | JOÃO KLEIBER MENDONÇA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 06/07/2022 | 1746.80 | 00070608424463 | ADSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 06/07/2022 | 1896.80 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SESAU NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 06/07/2022 | 1746.80 | 00000879654457 | LAURENOR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00010178986429 | MARDONIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM DUAS SEMANAS, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 06/07/2022 | 2000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO COM FISIOTERAPEUTA DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 06/07/2022 | 1454.40 | 00006168649492 | MARIA RILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO NO PSF II - SITIO JUCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00010305372408 | ANTONIO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO PSF III - SITIO BARRA DE AROEIRAS, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00070017035406 | BARBARA RAIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD/MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00003857339411 | SAYONARA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BIOMEDICINA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTES O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00007197723469 | LEONEL LEONIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 06/07/2022 | 1454.00 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO NO PSF-III NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00002725522404 | CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO PSF III - BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00013812682427 | JOSÉ VITOR SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMEANTO NORTUNO DO PSF-II NO SITIO JUCA NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00098313266449 | EDVALDO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CAPS, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 06/07/2022 | 1454.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00071399676440 | RAQUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00005018783435 | CLAUDIO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CAPS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00010444664483 | MASSIMILIANO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM PERIONDONTIA E ENDODONTIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 06/07/2022 | 1300.00 | 00013263779494 | RAMON TAYRONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/07/2022 | 500.00 | 00019661908400 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO - PROJETO ALCANTIL TEM LEITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/07/2022 | 1.20 | 00004164960400 | JOEL VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 6 LITROS REF. A JUNHO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/07/2022 | 9.00 | 00005120525490 | ROBERVANIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 45 LITROS REF. A JUNHO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/07/2022 | 22.00 | 00005704821430 | JOSINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 110 LITROS REF. A JUNHO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/07/2022 | 24.80 | 00095281142453 | MARCIO LUIS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 124 LITROS REF. A JUNHO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/07/2022 | 44.40 | 00092994890410 | JOSIAS AGUIAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 222 LITROS REF. A JUNHO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/07/2022 | 7.40 | 00006345137456 | MARDUK ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 37 LITROS REF. A JUNHO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE MAIO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/07/2022 | 2500.00 | 00095117806468 | ADRIANO SUELDON LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SCRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/07/2022 | 1400.00 | 00031436307449 | EDSON JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DE DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO A DISTRIBUIÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, REF. AO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/07/2022 | 1360.00 | 00010855466405 | YANNA MAISA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00008369691706 | ROSINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO PARA A POPULAÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO PARA A POPULAÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO BRIZIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/07/2022 | 423.00 | 00070351712402 | LUCINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO POÇO DA COMUNIDADE DO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/07/2022 | 422.00 | 00005564577493 | WELITHON LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/07/2022 | 527.00 | 00005909083406 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA A POPULACAO NA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL "MANOEL HERCULANO" NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00009007832735 | LUIS ADJAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/07/2022 | 1600.00 | 00011892506408 | MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/07/2022 | 423.00 | 00011902705440 | WESLEY MATHEUS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO POCO DA COMUNIDADE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/07/2022 | 1053.00 | 00010177287470 | RENALLY KAROLYNY OLIVEIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADES RELATIVAS AS ATIVIDADES NO AMBITO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 07/07/2022 | 1454.40 | 00042157943404 | MARIA JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECEPÇAO NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 07/07/2022 | 1500.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00007051667408 | KICIA JUSSARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 07/07/2022 | 1272.00 | 00005339343464 | ARETUZA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZACAO DOS EVENTOS NO CALENDARIO DO SUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 -FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/07/2022 | 2363.00 | 00008640865710 | ROBSON PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO, ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO NOS TRABALHOS DA EQUIPE NA CONSTRUÇAO DO COMPLEXO ESPORTIVO, BEM COMO NO REPARO DE PREDIOS PUBLCOS NO MES DE JUNHO DE 2022, JUNTO A SECREATRIADE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/07/2022 | 1880.00 | 00009077859489 | CLEBSON CRISPIM NABUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO COMPLEXO ESPORTIVO, BEM COMO NO REPARO DE PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/07/2022 | 1880.00 | 00011903466482 | MACIEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO COMPLEXO ESPORTIVO, BEM COMO NO REPARO DE PREDIOS PUBLICOS NO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/07/2022 | 1880.00 | 00011590592417 | ADRIANO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO COMPLEXO ESPORTIVO, BEM COMO NO REPARO DE PREDIOS PUBLICOS NO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/07/2022 | 1300.00 | 00078920434468 | AURETIANO AURELIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO COMPLEXO ESPORTIVO, BEM COMO NO REPARO DE PREDIOS PUBLICOS NO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/07/2022 | 1092.00 | 00071399520431 | LEANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO COMPLEXO ESPORTIVO, BEM COMO NO REPARO DE PREDIOS PUBLICOS NO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/07/2022 | 1092.00 | 00005932507705 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO COMPLEXO ESPORTIVO, BEM COMO NO REPARO DE PREDIOS PUBLICOS NO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00095303502449 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO COMPLEXO ESPORTIVO, BEM COMO NO REPARO DE PREDIOS PUBLICOS NO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/07/2022 | 1452.00 | 00050408194472 | BEROALDO EUTRÓPIO DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO COMPLEXO ESPORTIVO, BEM COMO NO REPARO DE PREDIOS PUBLICOS NO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00011761337483 | AMARO DELEON JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/07/2022 | 1800.00 | 00090545664420 | JOSE MARIA DE FRANÇA SARAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COORDENACAO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00012866877721 | ARLINDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00004525143479 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00016164258812 | MIGUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 07/07/2022 | 927.00 | 00006708195496 | SEVERINO RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DIURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/07/2022 | 1392.00 | 00012378036400 | IZAQUIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00070647577453 | JOAO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E ROÇADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 07/07/2022 | 316.00 | 00097705942453 | MARCONDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DO SITIO JUCA EM 05 (CINCO) DIARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/07/2022 | 2695.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMNETO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00002739406436 | ERONIDES LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO NOTURNO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/07/2022 | 1840.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 23 DIARIAS NA MANUTENCAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS, BEM COMO NA ORGANIZAÇAO DO SAO JOAO DO MEIO DO CAMINHO 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/07/2022 | 1053.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00012365265464 | ANTONIO RONDINELLE TADAEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/07/2022 | 1696.80 | 00006298662448 | JUNIOR CEZAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00010258430451 | MARCELO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTE NOTURNO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00006486723440 | JOSÉ RAFAEL SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/07/2022 | 1696.80 | 00016749345484 | JOSE GEOVANI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00042012821472 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/07/2022 | 1800.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇAO, ORGANIZAÇAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00010585911428 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/07/2022 | 1612.00 | 00008564811499 | ROBSON JOSÉ DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO MES DE JUNHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00099707080400 | MURCIO ODAIR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/07/2022 | 1800.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINISTA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/07/2022 | 316.00 | 00011558552480 | WANDERSON URBANO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00095145397453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00005541929423 | JAILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/07/2022 | 1512.00 | 00072855150434 | LUCICLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/07/2022 | 1312.00 | 00007498961407 | CLODOBERG DAVI SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/07/2022 | 1630.00 | 00000018763413 | EDILSON NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA EMISSAO DE REGISTRO GERAL (RG) 1ª (PRIMEIRA) VIA E 2ª (SEGUNDA) VIA DOS MUNICIPES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00004075401480 | ANA MAGNA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV / CRAS DA COMUNIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/07/2022 | 1964.44 | 00007053693406 | MAX ANIBOW FARIAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/07/2022 | 1612.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR MEIO DE DIVERSAS OFICINAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFC/CRAS BEM COMO DE AULAS DE ZUMBA PARA A POPULAÇAO NA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA E NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00015588771427 | ERICAELY WENDHIA LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA EM DUAS SEMANAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00003831281459 | DANIELA LIANO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE EDUCAÇAO FISICA PARA OS IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00095145338449 | MARIA DOMETRIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00004240363470 | ADRIANA CARDOSO XAVIER E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00001393435475 | ANABEL LAIZE COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SCFV/CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00070668156457 | LUIZ CARLOS DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00008384581495 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A -SEMAS DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00004157703430 | ROSELI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002489 | 07/07/2022 | 1670.40 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002494 | 07/07/2022 | 633.70 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01(UMA) PLACA MAE 1155 VALIANTY H61HDMI E 02(DOIS) ROTEADOR WIRELESS MULTILASER 300MBPS 3 ANTENAS RE163, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/07/2022 | 660.00 | 00007649778495 | WILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DIURNO NO GINASIO MUNICIPAL, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00076092356449 | IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO CAMPO MUNICIPAL "O VIEIRAO" DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/07/2022 | 910.00 | 00060271485434 | TARCISIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO DO GINASIO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/07/2022 | 660.00 | 00004941452429 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO CAMPO MUNICIPAL (O VIEIRAO) NOS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00081983182400 | JOSE RADAMES MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JUNHO DE 2022, NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (ROTA RIACHO DE CRUZ A SEDE DO MUNICIPIO), NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002508 | 07/07/2022 | 1608.90 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002509 | 07/07/2022 | 2399.20 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02(DOIS) HD INTERNO 1TB 7.2RPM SATA 3, 01(UMA) MEMORIA 4GB DDR3 1333/1600 MHZ E PLACA DE CAPTURA AUDIO/VIDEO DAZZLECREATOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00088615456453 | ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO NOTURNO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/07/2022 | 1312.00 | 00096421886434 | MARCOS ANTONIO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00002550726430 | MARIA ETIENE DE SOUZA SIQUEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00092293980472 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/07/2022 | 1580.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS, PLANEJAMENTO ANUAL E PRODUÇAO DOS CONTEUDOS PARA AS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00004063888495 | ANTONIO MARCOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00007875875404 | RISOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/07/2022 | 1418.00 | 45704745000170 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA 05523785423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇAO EM INFORMATICA NA PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00005962518403 | LIVIA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/07/2022 | 1800.00 | 00011580363458 | MARIA JULIANA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇAO DE EMPENHOS E CONFERENCIA DE BALANCETES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/07/2022 | 1200.00 | 44378705000112 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/07/2022 | 0.54 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/07/2022 | 20.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE, NESTA DATA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/07/2022 | 547.59 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A MULTA/JUROS EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/07/2022 | 8400.56 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/07/2022 | 7890.40 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/07/2022 | 666.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/07/2022 | 2856.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/07/2022 | 572.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/07/2022 | 1685.00 | 00003189696454 | ELISANGELA CAVALCANTE FABLICIO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO EM LICITACOES NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/07/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO E JORNAL DA UNIAO, NO DIA 06/07/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/07/2022 | 2850.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/07/2022 | 2121.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/07/2022 | 2100.00 | 40475298000100 | ROBERVANIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS PARA FIXAR SUPORTE AO POSTE DE METAL PARA LUMINARIA DE LED, IMPLANTAÇAO DE TUBOS DE METAL E REPAROS NO ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL "O VIEIRAO" NO BAIRRO DE GAMELEIRA NO MESDE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/07/2022 | 5991.78 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/07/2022 | 6484.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO EDU INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/07/2022 | 2399.77 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/07/2022 | 36178.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - APOIO FUND - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/07/2022 | 86732.78 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/07/2022 | 20574.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - EDU INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/07/2022 | 158.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAPELA (COROA) DE FLORES NATURAIS, PARA OS FUNERAIS DE: MARIA LIVRAMENTO FIGUEREDO, NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/07/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 33871-0, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/07/2022 | 2481.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/07/2022 | 2030.10 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/07/2022 | 3535.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/07/2022 | 800.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) DIARIAS E 02 (DOIS) ENTERROS NO CEMITERIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00094133131134 | SANDRO DANILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/07/2022 | 7764.33 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/07/2022 | 16271.10 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/07/2022 | 19680.00 | 00005129214404 | ROBERTO CELSO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIAÇAO AMIGAVEL - ESCRITURA PUBLICA - TRANSLADO 1º - LIVRO 45 - FOLHAS 037/039 (ANEXO) DE "UMA PROPRIEDADE RURAL" MEDINDO 19,68 (DEZENOVE VIRGULA SESSENTA E OITO HECTARES) SITUADA NO LUGAR DENOMINADO"RAMADA" DIST. DE UMBUZEIRO-PB E A PREF. MUN. DE ALCANTIL-PB, A PROPRIEDADE TEM A FINALIDADE DE CONSTRUÇAO DE UM AÇUDE E BARRAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 08/07/2022 | 880.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2000945 | 08/07/2022 | 12685.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 08/07/2022 | 88.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 -FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 08/07/2022 | 666.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 08/07/2022 | 9067.50 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 08/07/2022 | 3551.85 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 08/07/2022 | 4423.80 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 08/07/2022 | 7875.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 08/07/2022 | 28606.50 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/07/2022 | 1685.00 | 00011490768440 | JUCIARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/07/2022 | 6550.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/07/2022 | 1454.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/07/2022 | 666.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/07/2022 | 1000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/07/2022 | 1685.00 | 00011274004446 | WALESCA SOUSA CAVALCANTE FABLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/07/2022 | 1875.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/07/2022 | 666.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00014710871400 | LUCAS PAULO DE JESUS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/07/2022 | 979.00 | 00032704518300 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE DESENV. SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000953 | 11/07/2022 | 14285.26 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000954 | 11/07/2022 | 4026.37 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000955 | 11/07/2022 | 30390.78 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PSFs, CAPS, SAMU E PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000956 | 11/07/2022 | 7518.58 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSF's, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000957 | 11/07/2022 | 11007.49 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000958 | 11/07/2022 | 3249.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA MASTER QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 11/07/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ARTE PB20220460170 - PROJETO DO AMBULATORIO DO COVID-19, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 11/07/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET 350MB, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 12/06/2022 A 11/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 11/07/2022 | 422.00 | 00010074188771 | LUZIANA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DO MES DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 11/07/2022 | 1184.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/07/2022 | 22590.00 | 00085538558487 | MARIA ELIZABETE CAVALCANTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESAPROPRIAÇAO AMIGAVEL, CONFORME ESCRITURA PUBLICA - TRANSLADO 1º - LIVRO 45 - DE "UMA PROPRIEDADE RURAL" MEDINDO 22,59 (VINTE DOIS VIRGULA CINQUENTA E NOVE HECTARES) SITUADA NO LUGAR DENOMINADO "RAMADA" E APREF. MUN. DE ALCANTIL-PB, A PROPRIEDADE TEM A FINALIDADE DE CONSTURÇAO DE UM AÇUDE E BARRAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/07/2022 | 1716.00 | 00005385056723 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002553 | 11/07/2022 | 3500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO PERIODO DE 11/06/2022 A 10/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/07/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06/2022 A 11/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/07/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO E JORNAL DA UNIAO, NO DIA 07/07/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/07/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE ALCANTIL NO BLOG DO BRUNO LIRA; www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/07/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, NA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06/2022 A 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00005500447440 | JOSIVALDO GUILHERME FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO PROGRAMA CONEXAO TOTAL NOS SABADOS DAS 12H00 AS 13H:30M NA RADIO NOVA GERAÇAO FM 104.9, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002559 | 11/07/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/07/2022 | 1212.00 | 06164961000118 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE VINHETAS PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E PARTICIPACAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, INFORMANDO AS ACOES DA PREFEITURA NO PROGRAMA ALCANTIL DA GENTE AOS SABADOS E NAS QUARTAS-FEIRAS - O PROGRAMA ALCANTIL EM PAUTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/07/2022 | 110.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/07/2022 | 585.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/07/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002565 | 12/07/2022 | 10608.40 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/07/2022 | 1790.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO NOTURNO, NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/07/2022 | 632.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TECNICO, MANUTENÇAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMÇAO PARA ATUALIZAÇAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/07/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO E JORNAL DA UNIAO, NO DIA 08/07/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/07/2022 | 2841.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/07/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO E JORNAL DA UNIAO, NO DIA 09/07/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 13.310-8, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 12/07/2022 | 7380.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 12/07/2022 | 4950.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 -FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000966 | 12/07/2022 | 172.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 13/07/2022 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR COM PROCEDIMENTO CIRURGICO (HISTERECTOMIA TOTAL) REALIZADO NA PACIENTE: MARIA CRISTINA DA SILVA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 13/07/2022 | 1300.00 | 36285387000117 | MARIANA GAIAO CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSFER E HOSPEDAGEM PARA COORDENADORA DO CAPS, LIDIA CRISTIANNE OLIVEIRA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL, EM JOAO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 13/07/2022 | 4100.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO GINECOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA CRISTINA DA SILVA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 13/07/2022 | 300.00 | 41044009000181 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE: WHANNY GABRIELLY DA SILVA BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/07/2022 | 1316.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DA TOPOGRAFIA DA RUA CELESTINA EMILIANO, NA CIDADE DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/07/2022 | 2891.00 | 00001646330498 | RAFAEL ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE OFICINA ESPORTIVA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES, NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/07/2022 | 632.00 | 00070017005418 | JOSÉ LAYRTON DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM 02(DUAS) APRESENTACOES MUSICAIS, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO, EM BARRA DE AROEIRAS E FESTA DE SANTO ANTONIO, NO SITIO PANELAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00010329122436 | JOSE ALBERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO GINASIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/07/2022 | 2891.00 | 00001708173420 | YAGO SANTOS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/07/2022 | 88.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/07/2022 | 2891.00 | 00006506116404 | RENAN MARCOS ALVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/07/2022 | 186.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO E JORNAL DA UNIAO, NO DIA 12/07/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002585 | 14/07/2022 | 500.00 | 00005620508412 | MARIA SALETE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/07/2022 | 118.67 | 00010343623480 | LUANA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA REF. AO MES DE MAIO/2022, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS N° 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/07/2022 | 107.82 | 00071964739497 | JOSE ALESSANDRO FRANCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CONTA DE ENERGIA, REFERENTE A MAIO/2022, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/07/2022 | 100.00 | 00016352169406 | LUANA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01(UM) IPTU - CERTIDAO DE LAURA GABRIELLY DA SILVA BARBOSA, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220462243 - PROJETO E ORCAMENTO DA PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/07/2022 | 328.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DA DESAPROPRIACAO DE TERRENO DA SENHORA JANAINA LAFAETE DE FIGEIROA, PARA SAIDA DA AVENIDA SAO JOSE A PB 150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/07/2022 | 309.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DA DESAPROPRIACAO DE TERRENO DA SENHORA JANAINA LAFAETE DE FIGEIROA, PARA SAIDA DA AVENIDA SAO JOSE A PB 150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 -FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 15/07/2022 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO OS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, RELATORIOS COM TOTALIZADORES DE HORAS TRABALHADAS , FALTOSAS, HORAS EXTRAS SE HOUVER E TOTAIS DE DIAS DE FALTAS E DIAS TRABALHADOS, RELATORIOS COM TODOS OS ABONOS MENSAIS COMO: ATESTADOS MEDICOS, LICENCAS, FERIAS, FERIADOS E OUTROS E ACESSO REMOTO E CONSULTORIA DO SOFTWARE DURANTE A PRESTACAO DE SERVICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 15/07/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRICAO, PARA SECRETARIA DE SAUDE: DANIELA BEZERRA DA SILVA, PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO CONASEMS, QUE ACONTECERA EM CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 12 E 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002592 | 15/07/2022 | 2566.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/07/2022 | 3332.50 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/07/2022 | 1867.50 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS DE MAO DE OBRA EM REVISAO DE 100 HS DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002593 | 15/07/2022 | 1468.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFE-7295, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002594 | 15/07/2022 | 1449.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSE-9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 26.148-3, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/07/2022 | 2600.00 | 00002156499403 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA HYE-6868, PARA 08 (OITO) DIARIAS REFERENTE A VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTINO CAMPINA GRANDE X ALCANTIL, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002591 | 15/07/2022 | 2133.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX-3531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/07/2022 | 161.05 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1006, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/07/2022 | 161.05 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1223, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/07/2022 | 154.88 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1226, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/07/2022 | 118.28 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1109, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/07/2022 | 161.05 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1092, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/07/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO, NO DIA 30/06/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/07/2022 | 1705.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO, NO DIA 14/07/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/07/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/07/2022 | 2915.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVO A 2021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/07/2022 | 13799.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DO VEICULO PASSEIO TIPO HATCH (04 PORTAS) MOD. 2019/2020, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, E 05 (CINCO) MOTOS 160CC ANO/MOD. 2020, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/06 A 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0002608 | 18/07/2022 | 3000.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, COM TERMOS DE REFERENCIA ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, COM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/07/2022 | 0.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA DE TARIFA LANCADA A MENOR NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/07/2022 | 450.66 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL(83-98825-0994) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/07/2022 | 542.60 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL(83-98825-0994) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/07/2022 | 583.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DE 2022 DA UNCME-UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 18/07/2022 | 22000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PASSEIO TIPO HATCH 04 PORTAS MOD. 2019/2020, CAP. PARA 05 PASSAGEIROS, E DE 01 VEICULO TIPO MINIVAN-MOD. DUBLO OU SPIN(04 PORTAS) ANO 2019/2020, CAPAC. PARA 07 PASSAGEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/06 A 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 -FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 19/07/2022 | 447.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA PURIFICADA ADC SAIS 20L E VASILHAME AGUA 20L, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, CAPS, POLICLINICA, MELHOR EM CASA E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 19/07/2022 | 115.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13KG, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 19/07/2022 | 4500.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA, REALIZADO EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/07/2022 | 61.20 | 00008069377429 | SANIELI SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA - REFERENCIA JUNHO/2022, ASSISTIDA PELA LEI DE Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/07/2022 | 250.00 | 00008491600493 | JULIANA MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, ASSISTIDA PELA LEI DE BENEFICIO EVENTUAL DO MUNICIPIO Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/07/2022 | 200.00 | 00008794393435 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/07/2022 | 230.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP INVASADO EM BOTIJAO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVENCIA DE BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/07/2022 | 155.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA PURIFICADA ADC SAIS 20L E VASILHAME AGUA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/07/2022 | 115.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA A ESCOLA CICERO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/07/2022 | 112.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA PURIFICADA ADC SAIS 20L, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFETO E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/07/2022 | 1950.00 | 15512447000117 | LUAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO, CONFORME NORMA REGULAMENTADORAS DO MTE(MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/07/2022 | 2657.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO E JORNAL A UNIAO, NO DIA 16/07/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/07/2022 | 1071.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA PAG SALAR CRED CONTA, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/07/2022 | 545.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/07/2022 | 213.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/07/2022 | 971.67 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPVA DO VEICULO DE PLACA RLZ-5I37/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/07/2022 | 1079.63 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPVA DO VEICULO DE PLACA RLX-5J36/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/07/2022 | 617.62 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ-5I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/07/2022 | 346.96 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLX-5J36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.310-8, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFE-7295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/07/2022 | 2123.00 | 00004122238480 | CLEBER DA CRUZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 20/07/2022 | 629.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000980 | 20/07/2022 | 20696.43 | 24272207000183 | BRANDAPHARMA COM VAREJISTA DE PRO.FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 20/07/2022 | 205.72 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES(JANTAR) PARA OS MEMBROS DA CARAVANA REDE CUIDAR 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 21/07/2022 | 7000.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CIRURGIA DE VARIZES DE MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE: JOSE LEONARDO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 21/07/2022 | 9002.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR(LEITE MILNUTRI PREMIUM 800G) DESTINADOS A CRIANCAS QUE NECESSITA DE UMA ALIMENTACAO ESPECIFICA(A BASE DE FORMULA INFANTIL), PARA ATINGIR SUAS RECOMENDACOES NUTRICIONAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 21/07/2022 | 153.58 | 09375680000100 | RESTAURANTE A PANIFICADORA REKINT'S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFRI COCA COLA PETI 2L), DESTINADA A ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DA CARAVANA REDE CUIDAR 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 21/07/2022 | 750.00 | 00007466467474 | DANIELLA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE JULHO DE 2022, CO A FINALIDADE DE PARTICIPAÇAO NO EVENTO XXXVI CONGRESSO CONASEMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 21/07/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4 -FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2000987 | 21/07/2022 | 12078.90 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2000988 | 21/07/2022 | 10286.50 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/07/2022 | 750.00 | 07257053000131 | VANESSA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU-PARANA, NOS DIAS 07 A 11 DE JUNHO DE 2022, COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇAO DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. O FUTURO DA ASSISTENCIA SOCIAL NO BRASIL: COMPROMISSO DOS GOVERNOS NA SUPERAÇAO DA FOME E DAS DESPROTEÇOES SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002644 | 21/07/2022 | 8438.45 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/07/2022 | 1500.00 | 43703390000179 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO NO CORPO COREOGRAFICO DO BALÉ CLÁSSICO NO MES DE JUNHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002642 | 21/07/2022 | 15244.00 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/07/2022 | 21906.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002641 | 21/07/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002643 | 21/07/2022 | 4825.72 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/07/2022 | 750.00 | 00070407395423 | GUSTAVO RAMOS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL-FUTURO DA ASSISTENCIA SOCIAL NO BRASIL: COMPROMISSO DOS GOVERNOS NA SUPERACAO DA FOME E DAS DESPROTECOES SOCIAIS, EM FOZ DO IGUACU-PARANA, NO PERIODO DE 07 A 11 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/07/2022 | 210.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 21/07/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/07/2022 | 1519.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, NO DIA 20/07/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002672 | 22/07/2022 | 752.50 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANIFICACAO), DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/07/2022 | 2717.00 | 00012656055482 | ISRAEL RAMOS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/07/2022 | 5231.00 | 00010561195781 | ROGERIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/07/2022 | 3813.00 | 00037355511491 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/07/2022 | 4227.00 | 00004174397414 | ERALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/07/2022 | 3307.00 | 00011280928832 | ANTONIO FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/07/2022 | 1600.00 | 00004174414440 | ERILDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/07/2022 | 3758.00 | 00012148207431 | LARISSA ARTHUR SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/07/2022 | 3057.00 | 00005787394453 | SEVERINO CARLOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/07/2022 | 4970.00 | 00005809686427 | EDJALMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/07/2022 | 4585.00 | 00036821152420 | JOSE LAELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/07/2022 | 3142.00 | 00008240826482 | MARIA JANIERICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/07/2022 | 5713.00 | 00004782707479 | JOSE ALESSANDRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/07/2022 | 5557.00 | 00009854062406 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/07/2022 | 4905.00 | 00008193171446 | MARCIO ANDRE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/07/2022 | 7024.00 | 00035166967453 | MARCONI ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/07/2022 | 3758.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002663 | 22/07/2022 | 7097.00 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/07/2022 | 7097.00 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/07/2022 | 99.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.310-8, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002671 | 22/07/2022 | 1525.50 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANIFICACAO), DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 34.102-9, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002662 | 22/07/2022 | 3176.46 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 33.871-0, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002670 | 22/07/2022 | 1025.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANIFICACAO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000989 | 22/07/2022 | 3034.90 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 34.659-4, NESTA DATA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2000991 | 22/07/2022 | 1425.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANIFICACAO), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DE DIVERSOS PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 25/07/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMOSTRAS FISICOQUIMICA E MICROBIOLOGICA DE AGUA PARA ANALISE MICROBIOLOGICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000993 | 25/07/2022 | 212.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000994 | 25/07/2022 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000995 | 25/07/2022 | 1800.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000996 | 25/07/2022 | 15550.90 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OYLOB32, QFE9F01 E QSE-7399, QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000997 | 25/07/2022 | 17390.93 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM-1956, QFZ-6122 E QFE9F11, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SETOR DA ATENÇAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000998 | 25/07/2022 | 18976.96 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSE-0368, QSE-4869 E RLR4D50, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 25/07/2022 | 2125.20 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OYL-9085 E PCW-0947, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE AO SETOR DE COMBATE AO COVID 19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 25/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%) APLICADA AO VEICULO I/FORD RANGER XLSCD4A22C DE PLACA QSM-1956/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 25/07/2022 | 3161.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002692 | 25/07/2022 | 592.48 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV-2I88, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRUTURACAO DO SUAS NO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002695 | 25/07/2022 | 3683.68 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-1199, QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002696 | 25/07/2022 | 4520.88 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KSE-9420, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRUTURACAO DO SUAS NO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/07/2022 | 2340.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5KMAXD, DO VEICULO CACAMBA 26280 DE PLACA NQE-4741/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002690 | 25/07/2022 | 35740.65 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS QFE-7295, NQA-1185, NQA-1165, NQA-1225, NQE-4741, PC9210, PATROL, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA NOVA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/07/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002678 | 25/07/2022 | 11569.98 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFD-0480 E NPX-3531 QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/07/2022 | 163.55 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1006, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/07/2022 | 163.55 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1092, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/07/2022 | 169.78 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1109, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/07/2022 | 159.20 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1226, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/07/2022 | 163.55 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1223, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002688 | 25/07/2022 | 15219.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HXL-0770, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002689 | 25/07/2022 | 3941.28 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-6102, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.310-8, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002694 | 25/07/2022 | 18263.82 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX5J36, RLZ5I37, RLV2H78, NPR-6403, OGC-5569 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/07/2022 | 5498.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002698 | 25/07/2022 | 9718.80 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGM-2105, DJB-1308 QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/07/2022 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTOS DOS PROCESSOS/ACOES DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/07/2022 | 212.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/07/2022 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA MANUTENCAO DE CONTA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/07/2022 | 4788.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/07/2022 | 243.84 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINÁRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0002676 | 25/07/2022 | 7000.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO E NO BAIRRO DE GAMELEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0002677 | 25/07/2022 | 11200.00 | 00004628822417 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0002679 | 25/07/2022 | 7000.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0002680 | 25/07/2022 | 7000.00 | 00001021434477 | HAMILTON DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0002681 | 25/07/2022 | 11200.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO E NO BAIRRO DE GAMELEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002686 | 25/07/2022 | 18909.98 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFA-6C00, TRATOR L 6020, TRATOR VALTRA A 75OL, QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/07/2022 | 4330.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ELETRONICA, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/07/2022 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/07/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, NO DIA 23/07/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 19.902-9, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/07/2022 | 760.00 | 00071341095428 | MAURICIO DANIEL SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 34.102-9, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 26/07/2022 | 3500.00 | 27039466000157 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PROCESSAMENTO E ENVIO DA BASE JUNTOS AO MINISTERIO DA SAUDE DOS SISTEMAS SCNES, SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 26/07/2022 | 425.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001005 | 26/07/2022 | 1130.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 26/07/2022 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA PARA O PACIENTE: JOSE LEONALDO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001007 | 26/07/2022 | 690.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 26/07/2022 | 153.58 | 09375680000100 | RESTAURANTE A PANIFICADORA REKINT'S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (KIT LANCHE E REFRI COCA COLA PETI 2L), DESTINADA A ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DA CARAVANA REDE CUIDAR 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 26/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%) APLICADA AO VEICULO I/FORD RANGER XLSCD4A22C DE PLACA QSM-1956/PB, NO DIA 19/12/2020. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 26/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%) APLICADA AO VEICULO I/FORD RANGER XLSCD4A22C DE PLACA QSM-1956/PB, NO DIA 23/11/2020. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 26/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%) APLICADA AO VEICULO I/FORD RANGER XLSCD4A22C DE PLACA QSM-1956/PB, NO DIA 27/09/2020. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 26/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%) APLICADA AO VEICULO I/FORD RANGER XLSCD4A22C DE PLACA QSM-1956/PB, NO DIA 19/11/2020. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 26/07/2022 | 149.76 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%) APLICADA AO VEICULO I/FORD RANGER XLSCD4A22C DE PLACA QSM-1956/PB, NO DIA 22/12/2018. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 26/07/2022 | 227.63 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%) APLICADA AO VEICULO I/FORD RANGER XLSCD4A22C DE PLACA QSM-1956/PB, NO DIA 19/10/2018. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 26/07/2022 | 227.63 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%) APLICADA AO VEICULO I/FORD RANGER XLSCD4A22C DE PLACA QSM-1956/PB, NO DIA 23/09/2018. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 26/07/2022 | 151.76 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%) APLICADA AO VEICULO I/FORD RANGER XLSCD4A22C DE PLACA QSM-1956/PB, NO DIA 23/09/2018. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 26/07/2022 | 151.76 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%) APLICADA AO VEICULO I/FORD RANGER XLSCD4A22C DE PLACA QSM-1956/PB, NO DIA 13/09/2018. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 27/07/2022 | 3690.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO PSF DE JUCA, PSF DO CENTRO E PSF BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 27/07/2022 | 2702.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 27/07/2022 | 720.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 (DOIS) APARELHOS PARA CRIANCAS-UMA COM DEFICIENCIA RESPIRATORIA (MICROCEFALIA) E UMA COM HIDROCEFALIA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 27/07/2022 | 928.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULAS PARA COMPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO TRATAMENTO DAS CRIANCAS ESPECIAIS ACOMPANHADAS PELA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001023 | 27/07/2022 | 3860.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA MASTER QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001024 | 27/07/2022 | 734.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO FIORINO QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001025 | 27/07/2022 | 2097.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO FOX OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001026 | 27/07/2022 | 2966.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MASTER QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001027 | 27/07/2022 | 2850.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO FOX OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002715 | 27/07/2022 | 1403.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSE-9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002726 | 27/07/2022 | 2332.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSE-9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002710 | 27/07/2022 | 2751.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS: PROJETADA 03 E 04, NESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA E RUA DA ENTRADA STA., NESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002727 | 27/07/2022 | 624.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO TIPO PALIO WEEKEND DE PLACA QFE-7295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002713 | 27/07/2022 | 2357.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002714 | 27/07/2022 | 3079.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA RLV-2H78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002716 | 27/07/2022 | 2364.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPX-2821, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002717 | 27/07/2022 | 3143.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002718 | 27/07/2022 | 3071.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002719 | 27/07/2022 | 3188.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA QFD-0480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002720 | 27/07/2022 | 3220.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NPX-3531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002721 | 27/07/2022 | 3033.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NPX-2821, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002722 | 27/07/2022 | 3071.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002723 | 27/07/2022 | 2833.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA RLV-2H78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002724 | 27/07/2022 | 3061.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002725 | 27/07/2022 | 1789.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA RLV-2H78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002729 | 28/07/2022 | 1753.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/07/2022 | 2398.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OFD-0480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/07/2022 | 3115.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NPX3531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002736 | 28/07/2022 | 2838.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/07/2022 | 369.82 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PECAS, DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RLX-5I37, PERTENCENTE A FROTA A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/07/2022 | 141.39 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISAO DOS 20.000 KM E/OU 2º ANO DO VEICULO DE PLACA RLX-5I37, PERTENCENTE A FROTA A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/07/2022 | 585.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 9.019-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00008180813410 | AMANDA BARBOSA DE FREITAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/07/2022 | 506.00 | 00001184958440 | LUIZ CARLOS DE PONTES SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE (EMPLACAMENTO) DE VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE ALCANTIL/PB, DE PLACAS: FORD RANGEL QSM-1956(SEC. SAUDE), FIAT PALIO QFE-7292(SEC. DE INF.), KWID RLX-5J36(SEC. DE EDUCACAO) E KWID RLZ-5137(SEC. DE EDUCACAO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/07/2022 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, NO DIA 27/07/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220465184 - PROJETO E ORCAMENTO DA PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1081.410-37/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002735 | 28/07/2022 | 1233.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHAO VW DE PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002737 | 28/07/2022 | 169.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA QFE-7295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002738 | 28/07/2022 | 667.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA QFE-7295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002728 | 28/07/2022 | 1013.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSE-9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001028 | 28/07/2022 | 1375.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001029 | 28/07/2022 | 1643.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MASTER DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 28/07/2022 | 300.00 | 44868711000158 | CASULOKIDS - CARDIOPEDIATRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA PARA MENOR: VIVIANE SATURNINO FRANCISCO, COM A CARDIOPEDIATRA DRA. CANDYCE DE ANDRADE CARDOSO RAMALHO CRM-PB 6905. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 29/07/2022 | 21880.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 29/07/2022 | 71965.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 29/07/2022 | 69986.59 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-EST, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 29/07/2022 | 30401.16 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 29/07/2022 | 1921.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-EST, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 29/07/2022 | 30106.08 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS-CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 29/07/2022 | 48877.27 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS-EST, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 29/07/2022 | 72171.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 29/07/2022 | 14842.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-EST, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 29/07/2022 | 14426.87 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-EST, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 29/07/2022 | 15410.56 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -CTR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 29/07/2022 | 3116.82 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - EST. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 29/07/2022 | 15112.69 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CTR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 29/07/2022 | 4557.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COM. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 29/07/2022 | 14013.59 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EST. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 29/07/2022 | 6680.76 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CTR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 29/07/2022 | 403.45 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU EST. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 29/07/2022 | 6322.28 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS CTR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 29/07/2022 | 10773.27 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS-EST. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 29/07/2022 | 3029.64 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 29/07/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 29/07/2022 | 740.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO 7M³ E 3,5M³ DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 29/07/2022 | 1100.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NEUROLOGIA CLINICA, PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATROS MEMBROS PARA O PACIENTE: ALIFE MATEUS DOS SANTOS TRINDDAE DN 18/06/1, DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 29/07/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA BASICO COM DURACAO DE 30 MINUTOS, NO PERIODO DIURNO PARA O PACIENTE; JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA DN 30/01/2015, CONFORME PEDIDO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 29/07/2022 | 420.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO NO PERIODO NOTURNO COM DURACAO DE 30 MINUTOS PARA O PACIENTE: JOSE ELTON DA SILVA FERNANDES DN 10/10/2003 CONFORME PEDIDO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 2001056 | 29/07/2022 | 5083.71 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/07/2022 | 8178.86 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/07/2022 | 3400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/07/2022 | 4845.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/07/2022 | 7474.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR-ELE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/07/2022 | 4848.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/07/2022 | 1018.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/07/2022 | 1672.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/07/2022 | 714.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CTR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/07/2022 | 1017.45 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EST, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/07/2022 | 1611.96 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/07/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 25/06/2022 A 25/07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 27612-X, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/07/2022 | 2300.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/07/2022 | 20892.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/07/2022 | 35792.50 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EST, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/07/2022 | 6049.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO - EST, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/07/2022 | 8150.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO - COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/07/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, NO DIA 28/07/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/07/2022 | 2841.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/07/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 25/06/2022 A 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/07/2022 | 1000.00 | 30538112000161 | JL - COMUNICAÇAO & CONSULTORIA JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JULHO/2022 COM A PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VEICULADAS NO BLOG DO JUCELIO, BEM COMO A PRODUCAO DE VIDEOS, FOTOS E PRODUCAO DE CONTEUDO DIGITAL DAS ACOES REALIZADAS NA GESTAO DURANTE O CITADO MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/07/2022 | 1533.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - EST, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/07/2022 | 8812.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/07/2022 | 0.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/07/2022 | 1.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/07/2022 | 4725.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/07/2022 | 4284.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/07/2022 | 715.85 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EST, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/07/2022 | 1270.29 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EST, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/07/2022 | 1617.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/07/2022 | 321.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EST, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/07/2022 | 1850.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/07/2022 | 462.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CTR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/07/2022 | 4297.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/07/2022 | 7516.43 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EST, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/07/2022 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/07/2022 | 321.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EST, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/07/2022 | 279.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE-EST, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/07/2022 | 420.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE-COM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/07/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 25/06/2022 A 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 9.019-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 9.018-2, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/07/2022 | 17812.14 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/07/2022 | 5174.55 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30% EST, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/07/2022 | 5148.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND - CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/07/2022 | 16562.62 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB - APOIO EDU INFANTIL EST, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/07/2022 | 50533.51 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB - 70% EDU INFANTIL - EST, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/07/2022 | 74311.16 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB - 70% APOIO FUND - EST, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/07/2022 | 204920.91 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB - 70% FUNDAMENBTAL - EST, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/07/2022 | 46197.50 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL- CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/07/2022 | 10612.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% EDU INFANTIL EST, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/07/2022 | 43108.74 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - EST, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/07/2022 | 10331.48 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CTR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/07/2022 | 15611.68 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO FUND - EST, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/07/2022 | 3740.55 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - COM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/07/2022 | 1086.66 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30%-EST, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/07/2022 | 2828.36 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO EDU INFANTIL - EST, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/07/2022 | 1081.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% APOIO FUND - CTR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/07/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA A ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 25/06/2022 A 25/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/07/2022 | 6000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/07/2022 | 1533.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - EST, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/07/2022 | 22500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/07/2022 | 20400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/07/2022 | 3427.80 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EST, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/07/2022 | 1333.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV.E MEIO AMBIENTE- EST, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/07/2022 | 2000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV.E MEIO AMBIENTE- COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002813 | 01/08/2022 | 116272.41 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUCAO DA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) CRIANCAS, REFERENTE A 2ª MEDICAO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/08/2022 | 1600.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL 08716956427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACAIONAL PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.906-1, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/08/2022 | 25005.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LOPI PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA REPASSADA NO VALOR DE R$ 24.060,00 E TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2022, DE 21 ESTAGIARIOS DA PREFEITURA DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/08/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A CONTRIBUIÇAO DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/08/2022 | 1600.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL 08716956427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS PARA ESTRUTURA DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 26148-3, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 26148-3, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 01/08/2022 | 3040.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 01/08/2022 | 2000.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL 08716956427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO NA AREA DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 01/08/2022 | 3500.00 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 01/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 02/08/2022 | 3500.00 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2001063 | 02/08/2022 | 10286.50 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2001064 | 02/08/2022 | 12078.90 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002844 | 02/08/2022 | 2997.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/08/2022 | 1400.00 | 07800202000167 | CLAUDIO FARIAS GOUVEIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO(BOMBONAS DE 200 LTS TR USADAS), DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/08/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, NO DIA 30/07/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.902-9, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 9.019-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/08/2022 | 3292.00 | 00010857180428 | JOSE JEILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/08/2022 | 7024.00 | 00062964267472 | LAUDENICE NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/08/2022 | 4365.00 | 00004174397414 | ERALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/08/2022 | 3895.00 | 00012148207431 | LARISSA ARTHUR SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/08/2022 | 4613.00 | 00008193171446 | MARCIO ANDRE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/08/2022 | 3432.00 | 00011280928832 | ANTONIO FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/08/2022 | 3682.00 | 00037355511491 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/08/2022 | 2832.00 | 00012656055482 | ISRAEL RAMOS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/08/2022 | 3895.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/08/2022 | 5861.00 | 00004782707479 | JOSE ALESSANDRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/08/2022 | 1697.00 | 00004174414440 | ERILDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/08/2022 | 3182.00 | 00005787394453 | SEVERINO CARLOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/08/2022 | 4728.00 | 00036821152420 | JOSE LAELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/08/2022 | 5706.00 | 00009854062406 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0002842 | 02/08/2022 | 1495.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET WI-FI NOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/08/2022 | 5119.00 | 00005809686427 | EDJALMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/08/2022 | 2645.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/08/2022 | 55.80 | 00005704821430 | JOSINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 279 LITROS REF. A JUNHO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/08/2022 | 0.40 | 00006345137456 | MARDUK ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 2 LITROS REF. A JUNHO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE MA IO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/08/2022 | 91.00 | 00095281142453 | MARCIO LUIS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 455 LITROS REF. A JUNHO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/08/2022 | 7.40 | 00005120525490 | ROBERVANIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 37 LITROS REF. A JUNHO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/08/2022 | 49.20 | 00092994890410 | JOSIAS AGUIAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 246 LITROS REF. A JUNHO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/08/2022 | 9.40 | 00004164960400 | JOEL VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 47 LITROS REF. A JUNHO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/08/2022 | 5380.00 | 00006803959465 | MARIA BRUNA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE ALCANTIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.871-1, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0002852 | 03/08/2022 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/08/2022 | 316.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAPELA (COROA) DE FLORES NATURAIS, PARA OS FUNERAIS DE: JAIME JOSE DA SILVA, NO DIA 30/07/2022 E ODAIR JOSE DA SILVA, NO DIA 02/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 03/08/2022 | 1760.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-FISIOTERAPEUTA-CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 03/08/2022 | 369.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-FISIOTERAPEUTA-CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001067 | 03/08/2022 | 334.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 04/08/2022 | 1230.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES HISTOPATOLOGICOS E COLPOCITOLOGIA ONCOTICA, REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 04/08/2022 | 350.00 | 37195723000101 | CARDIOMAIS CLINICA DE CARDIOLOGIA E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE: LUCAS GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME REQUISICAO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001070 | 04/08/2022 | 744.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 04/08/2022 | 1361.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR(LEITE MILNUTRI PREMIUM 800G) DESTINADOS A CRIANCAS QUE NECESSITA DE UMA ALIMENTACAO ESPECIFICA(A BASE DE FORMULA INFANTIL), PARA ATINGIR SUAS RECOMENDACOES NUTRICIONAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 04/08/2022 | 582.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, OXISANITIZACAO E 2ª REVISAO FLEX-KM) REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFE-9F01, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 04/08/2022 | 518.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFE-9F01, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 04/08/2022 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, RELATORIOS COM TOTALIZADORES DE HORAS TRABALHADAS , FALTOSAS, HORAS EXTRAS SE HOUVER E TOTAIS DE DIAS DE FALTAS E DIAS TRABALHADOS, RELATORIOS COM TODOS OS ABONOS MENSAIS COMO: ATESTADOS MEDICOS, LICENCAS, FERIAS, FERIADOS E OUTROS E ACESSO REMOTO E CONSULTORIA DO SOFTWARE DURANTE A PRESTACAO DE SERVICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/08/2022 | 1685.00 | 00011808258452 | CARLOS FREDERICO TAVEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00004075401480 | ANA MAGNA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV / CRAS DA COMUNIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00004157703430 | ROSELI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/08/2022 | 1692.00 | 00000018763413 | EDILSON NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA EMISSAO DE REGISTRO GERAL (RG) 1ª (PRIMEIRA) VIA E 2ª (SEGUNDA) VIA DOS MUNICIPES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/08/2022 | 1722.49 | 00007053693406 | MAX ANIBOW FARIAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00004240363470 | ADRIANA CARDOSO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00003831281459 | DANIELA LIANO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE EDUCAÇAO FISICA PARA OS IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00095145338449 | MARIA DOMETRIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00015588771427 | ERICAELY WENDHIA LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA EM DUAS SEMANAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00008384581495 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A -SEMAS DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00070668156457 | LUIZ CARLOS DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/08/2022 | 1612.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR MEIO DE DIVERSAS OFICINAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFC/CRAS BEM COMO DE AULAS DE ZUMBA PARA A POPULAÇAO NA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA E NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00001393435475 | ANABEL LAIZE COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SCFV/CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002878 | 04/08/2022 | 8698.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 04/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220466623 - PROJETO E ORCAMENTO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1082.544-81/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/08/2022 | 632.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TECNICO, MANUTENÇAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMÇAO PARA ATUALIZAÇAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/08/2022 | 1790.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO NOTURNO, NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00007875875404 | RISOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00002550726430 | MARIA ETIENE DE SOUZA SIQUEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00092293980472 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00004063888495 | ANTONIO MARCOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/08/2022 | 1580.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS, PLANEJAMENTO ANUAL E PRODUÇAO DOS CONTEUDOS PARA AS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/08/2022 | 1412.00 | 00096421886434 | MARCOS ANTONIO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00088615456453 | ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO NOTURNO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002881 | 04/08/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/08/2022 | 2728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 03/08/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00005962518403 | LIVIA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E KITS ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002855 | 04/08/2022 | 81675.73 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/08/2022 | 1053.00 | 00010177287470 | RENALLY KAROLYNY OLIVEIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADES RELATIVAS AS ATIVIDADES NO AMBITO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/08/2022 | 423.00 | 00005564577493 | WELITHON LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO PARA A POPULAÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO BRIZIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00008369691706 | ROSINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO PARA A POPULAÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/08/2022 | 555.00 | 00005909083406 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA A POPULACAO NA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL "MANOEL HERCULANO" NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/08/2022 | 423.00 | 00070351712402 | LUCINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO POÇO DA COMUNIDADE DO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/08/2022 | 2500.00 | 00095117806468 | ADRIANO SUELDON LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SCRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/08/2022 | 1400.00 | 00031436307449 | EDSON JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DE DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO A DISTRIBUIÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, REF. AO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/08/2022 | 1400.00 | 00010855466405 | YANNA MAISA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00014710871400 | LUCAS PAULO DE JESUS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00003090767490 | GEOVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/08/2022 | 1600.00 | 00011892506408 | MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/08/2022 | 423.00 | 00011902705440 | WESLEY MATHEUS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO POCO DA COMUNIDADE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00009007832735 | LUIS ADJAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.310-8, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0002887 | 08/08/2022 | 10000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DO PADRE NILSON NUNES E BANDA, A SER REALIZADA NO DIA 08/09/2022, NESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. OBS: ESTA NOTA FISCAL É REFERENTE A 50% DO SHOW. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/08/2022 | 1046.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLV-2H78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/08/2022 | 695.00 | 00007649778495 | WILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DIURNO NO GINASIO MUNICIPAL, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/08/2022 | 811.00 | 00060271485434 | TARCISIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO DO GINASIO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/08/2022 | 1000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLV-2H78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/08/2022 | 754.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLV-2H78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00010329122436 | JOSE ALBERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO GINASIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/08/2022 | 822.00 | 00004941452429 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO CAMPO MUNICIPAL (O VIEIRAO) NOS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00076092356449 | IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO CAMPO MUNICIPAL "O VIEIRAO" DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/08/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 04/08/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/08/2022 | 1612.00 | 00008564811499 | ROBSON JOSÉ DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/08/2022 | 1800.00 | 00090545664420 | JOSE MARIA DE FRANÇA SARAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COORDENACAO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00016164258812 | MIGUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00010258430451 | MARCELO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTE NOTURNO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/08/2022 | 1053.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00002739406436 | ERONIDES LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO NOTURNO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00099707080400 | MURCIO ODAIR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00070647577453 | JOAO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E ROÇADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/08/2022 | 316.00 | 00011558552480 | WANDERSON URBANO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/08/2022 | 1640.00 | 00011903466482 | MACIEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00006486723440 | JOSÉ RAFAEL SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/08/2022 | 1412.00 | 00012378036400 | IZAQUIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/08/2022 | 1640.00 | 00011590592417 | ADRIANO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00010585911428 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/08/2022 | 1300.00 | 00078920434468 | AURETIANO AURELIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00095145397453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/08/2022 | 1800.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINISTA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/08/2022 | 1092.00 | 00071399520431 | LEANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM SERVENTE DE PEDREIRO NO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/08/2022 | 606.00 | 00072855150434 | LUCICLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/08/2022 | 1032.00 | 00005932507705 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00012365265464 | ANTONIO RONDINELLE TADAEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00042012821472 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/08/2022 | 1152.00 | 00095303502449 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00004525143479 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00005541929423 | JAILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/08/2022 | 316.00 | 00097705942453 | MARCONDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DO SITIO JUCA EM 05 (CINCO) DIARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/08/2022 | 1332.00 | 00050408194472 | BEROALDO EUTRÓPIO DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/08/2022 | 1011.00 | 00006708195496 | SEVERINO RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DIURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00012866877721 | ARLINDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/08/2022 | 1011.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CEMITERIO SAO JOSE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/08/2022 | 1412.00 | 00007498961407 | CLODOBERG DAVI SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00011761337483 | AMARO DELEON JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/08/2022 | 1832.00 | 00008299671418 | AUDO AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/08/2022 | 2352.00 | 00008640865710 | ROBSON PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO E PEDREIRO NA EQUIPE DE OBRAS NO MES DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/08/2022 | 2066.66 | 00004122238480 | CLEBER DA CRUZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/08/2022 | 1930.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇAO, ORGANIZAÇAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/08/2022 | 1640.00 | 00009077859489 | CLEBSON CRISPIM NABUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/08/2022 | 1696.80 | 00016749345484 | JOSE GEOVANI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/08/2022 | 1696.80 | 00006298662448 | JUNIOR CEZAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 34.102-9, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 08/08/2022 | 2000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO COM FISIOTERAPEUTA DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00010444664483 | MASSIMILIANO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM PERIONDONTIA E ENDODONTIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 08/08/2022 | 1454.40 | 00007051667408 | KICIA JUSSARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00098313266449 | EDVALDO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CAPS, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 08/08/2022 | 1454.40 | 00042157943404 | MARIA JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECEPÇAO NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00070017035406 | BARBARA RAIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 08/08/2022 | 1700.00 | 00003857339411 | SAYONARA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BIOMEDICINA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTES O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00071399676440 | RAQUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00010178986429 | MARDONIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM DUAS SEMANAS, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CAPS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 08/08/2022 | 1454.40 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO NO PSF-III NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 08/08/2022 | 1796.80 | 00000879654457 | LAURENOR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 08/08/2022 | 1696.80 | 00003404381424 | JOÃO KLEIBER MENDONÇA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 08/08/2022 | 1696.80 | 00002128649471 | EVALDO ALMEIDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 08/08/2022 | 3393.60 | 00070608424463 | ADSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 08/08/2022 | 1696.80 | 00011061062457 | RENATO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 08/08/2022 | 1454.40 | 00006168649492 | MARIA RILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO NO PSF II - SITIO JUCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00010305372408 | ANTONIO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO PSF III - SITIO BARRA DE AROEIRAS, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 08/08/2022 | 1454.40 | 00003811570404 | ADJAILSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 08/08/2022 | 1696.80 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SESAU NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 08/08/2022 | 1946.80 | 00005322605460 | ANTONIO RONIERE DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD/MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 08/08/2022 | 1696.80 | 00007062380440 | ROTHERDAN DA TRINDADE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 08/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00007197723469 | LEONEL LEONIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00002725522404 | CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO PSF III - BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 08/08/2022 | 1454.40 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 08/08/2022 | 1512.00 | 00005018783435 | CLAUDIO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 08/08/2022 | 606.00 | 00013812682427 | JOSÉ VITOR SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMEANTO NORTUNO DO PSF-II NO SITIO JUCA NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 08/08/2022 | 1300.00 | 00013263779494 | RAMON TAYRONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00010301332479 | KARINA KAUANE SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE EDUCAÇAO FISICA NA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 08/08/2022 | 6000.00 | 26677978000186 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001110 | 08/08/2022 | 6249.55 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSF's, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 09/08/2022 | 200.00 | 41044009000181 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME OFTALMOLOGICO DE TESTE DE TELLER, NA PACIENTE: WHANNY GABRIELLY DA SILVA BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001112 | 09/08/2022 | 19319.54 | 24272207000183 | BRANDAPHARMA COM VAREJISTA DE PRO.FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 09/08/2022 | 768.00 | 00005339343464 | ARETUZA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZACAO DOS EVENTOS NO CALENDARIO DO SUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2001115 | 09/08/2022 | 4594.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001116 | 09/08/2022 | 35133.16 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE III DE LAGOA DE JUCA, UBS II DE BARRA DE AROEIRAS E UBS I NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 2001117 | 09/08/2022 | 500.00 | 00010964449412 | FÁBIO CLEMENTINO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001118 | 09/08/2022 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 09/08/2022 | 400.00 | 00005661212470 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 2001120 | 09/08/2022 | 500.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEPARTAMENTOS AFINS DA RESPECTIVA PASTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 2001121 | 09/08/2022 | 400.00 | 00006118284482 | GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA/SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2001122 | 09/08/2022 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 2001123 | 09/08/2022 | 29328.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/08/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 26.148-3, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002971 | 09/08/2022 | 300.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002988 | 09/08/2022 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002993 | 09/08/2022 | 400.00 | 00071593063415 | JOAO BOSCO DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002999 | 09/08/2022 | 500.00 | 00011286479401 | WILLAMES MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003005 | 09/08/2022 | 400.00 | 00032747657833 | EDNALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/08/2022 | 1579.00 | 00014989841778 | YAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/08/2022 | 2409.00 | 00073468789491 | ANTONIO ODILON DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA UTILIZACAO NA PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA PRIMEIRAD QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/08/2022 | 1790.00 | 00070921195451 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0002969 | 09/08/2022 | 500.00 | 00047782030463 | VALDERI JOSÉ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA PARA INSTALACAO DE UMA TORRE DE TV DIGITAL NO MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002972 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DIS VEICULOS PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0002974 | 09/08/2022 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/08/2022 | 1212.00 | 06164961000118 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VINHETAS PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E PARTICIPACAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, INFORMANDO AS ACOES DA PREFEITURA NO PROGRAMA ALCANTIL DA GENTE AOS SABADOS E NAS QUARTAS-FEIRAS - O PROGRAMA ALCANTIL EM PAUTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/08/2022 | 1212.00 | 45704745000170 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA 05523785423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇAO EM INFORMATICA NA PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO EM LICITACOES NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00005500447440 | JOSIVALDO GUILHERME FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO PROGRAMA CONEXAO TOTAL NOS SABADOS DAS 12H00 AS 13H:30M NA RADIO NOVA GERAÇAO FM 104.9, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 9.019-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/08/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/08/2022 | 1200.00 | 44378705000112 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/08/2022 | 2695.00 | 00007628380433 | DEBORAH ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA NO FERIADO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO EVANGELICO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010631766464 | ARTHUR FRANKLIN MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GINASIO MUNICIPAL "O CIELZAO",DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REGENTE DA FANFARRA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/08/2022 | 1500.00 | 43703390000179 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO NO CORPO COREOGRAFICO DO BALÉ CLÁSSICO NO MES DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REGENTE DA FILARMONICA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/08/2022 | 1800.00 | 00000089384580 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JULHO/2022, ROTA ALCANTIL X CAMPINA GRANDE X ALCANTIL NO ONIBUS UNIVERSITARIO NOS TURNOS MANHA E NOITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0002968 | 09/08/2022 | 500.00 | 00022546693468 | MARIA RAQUEL DE C. FIGUEIROA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002973 | 09/08/2022 | 500.00 | 00005620508412 | MARIA SALETE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00002641936445 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/08/2022 | 1412.00 | 00037088776839 | GENI SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00004165866431 | JOSEFA NATALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/08/2022 | 1262.00 | 00070016916409 | RUTH MARIA PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA CRECHE MUNICIPAL TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00007911745498 | MARIA SANTANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00070016901479 | JOSE AUJARDAM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, REF. AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00003427930475 | MARIA BETÂNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO, NO BAIRRO DE GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00006236869456 | JOSE IVONALDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00004534142498 | AMARO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA MANOEL HERCULANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00060290153468 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JULHO/2022 NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (ROTA DO SITIO BRISIOS, SITIO CAETANO CRECHE TIA CARLINDA E ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUSEBIO NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00013185621476 | FABIANA DE OLIVEIRA AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO, ESPORTE E CULTURA NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/08/2022 | 1312.00 | 00003490243404 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00012727308400 | LUAN DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL, "CICERO FRANCISCO DO CARMO", NO BAIRRO DE GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/08/2022 | 1612.00 | 00009620114442 | JOSE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/08/2022 | 606.00 | 00070095525416 | EMANUEL JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JULHO DE 2022, NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (SITIO NEVES E PASTA PARA A ESCOLA JOSE CLEMENTE EM LAGOA DO JUCA), NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00005798270467 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA CICERO FRANCISCO - BAIRRO GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00081983182400 | JOSE RADAMES MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JULHO DE 2022, NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (ROTA RIACHO DE CRUZ A SEDE DO MUNICIPIO), NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/08/2022 | 1262.00 | 00005922288431 | SANDRA ROGERIA DA COSTA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/08/2022 | 1262.00 | 00003229707419 | NATALICIO JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/08/2022 | 1312.00 | 00011610998405 | JOSE LUCAS DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/08/2022 | 1262.00 | 00012967721441 | EVANYLSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00070705988406 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/08/2022 | 1262.00 | 00011415305463 | DAYANE CAMILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MANOEL HERCULANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/08/2022 | 1262.00 | 00010081669445 | GILVERLANDA JUSSARA BORGES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGUSTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/08/2022 | 1262.00 | 00046284514867 | ANA BEATRIZ DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00008001535452 | MARIA DA PAZ DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA JOAO XXIII - SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/08/2022 | 1262.00 | 00004474111443 | FABIA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA MANUEL HERCULANO - SITIO BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00004991546494 | CLENIO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/08/2022 | 1262.00 | 00012157510443 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA JOSE CLEMENTE-DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/08/2022 | 1262.00 | 00008857608409 | JEFERSSON FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010350481407 | LUCAS JOABE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO (SEDE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/08/2022 | 1262.00 | 00013836207419 | MIKAEL ARTHUR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/08/2022 | 1262.00 | 00006453234467 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA JOSE CLEMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/08/2022 | 1131.20 | 00012865337405 | ANDRESSA JANDRELY E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00004801312446 | MARIA MÔNICA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO (SEDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/08/2022 | 1262.00 | 00001350517461 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA JOSÉ CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/08/2022 | 1412.00 | 00006990934492 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JULHO DE 2022 NA CONDUNÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010442664494 | ELISABETE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA MANOEL HERCULANO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00070706119436 | EDSON NELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/08/2022 | 1262.00 | 00009628291459 | JORGEANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/08/2022 | 1300.00 | 00049737031415 | NEYDE APARECIDA PORFIRIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PSICOLOGIA NO SUPORTE NA EDUCACAO INCLUSIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00071966151403 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA MUN. SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/08/2022 | 606.00 | 00006967642456 | HELIO LIMA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO NA CONDUÇAO DOS ALUNOS NO MES DE JULHO/202. (ROTA: SITIO NEVES E PASTA PARA A ESCOLA JOSE CLEMENTE - DISTRITO DE LAGOA DO JUCA) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/08/2022 | 303.00 | 00070016884442 | SUETLANDO LEONARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORGANIZAÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00006545472461 | ELMI PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00001642738409 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MINISTRANDO AULAS DE CAPOEIRAS PARA JOVENS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/08/2022 | 500.00 | 00019661908400 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO - PROJETO ALCANTIL TEM LEITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220467376 - FISCALIZACAO A OBRA DE PERFURACAO DE POCOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, ESTADO DA PARAIBA (EMENDA Nº 223) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/08/2022 | 2123.00 | 00006506116404 | RENAN MARCOS ALVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/08/2022 | 3500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO PERIODO DE 11/07/2022 A 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/08/2022 | 3307.00 | 00007132122410 | ROSEANE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/08/2022 | 3307.00 | 00001578336406 | SERGIO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/08/2022 | 3307.00 | 00002312858410 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/08/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA PARA EVENTO PUBLICO(SHOW COM PADRE NILSON) QUE ACONTECERA NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/08/2022 | 1300.00 | 00049737031415 | NEYDE APARECIDA PORFIRIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA NA EDUCACAO INCLUSIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/08/2022 | 0.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/08/2022 | 527.44 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A MULTA/JUROS EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/08/2022 | 8467.85 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/08/2022 | 6651.23 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/08/2022 | 638.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.9011-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00008180813410 | AMANDA BARBOSA DE FREITAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003028 | 10/08/2022 | 3000.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, COM TERMOS DE REFERENCIA ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, COM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/08/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE ALCANTIL NO BLOG DO BRUNO LIRA; www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/08/2022 | 2077.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 05 E 09/08/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/08/2022 | 790.00 | 40475298000100 | ROBERVANIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇAO E CONSTRUÇOES EM MATERIAIS METALICOS, AÇO E ETC, (PORTAO, GRADE DE POSTE E BUEIROS), NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/08/2022 | 3813.00 | 00071012452425 | MATHEUS DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/08/2022 | 3813.00 | 00071012452425 | MATHEUS DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/08/2022 | 3813.00 | 00071585697486 | RODRIGO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/08/2022 | 3813.00 | 00071585697486 | RODRIGO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/08/2022 | 2580.00 | 00008477801479 | EMERSON DIEGO GOMES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANALISE E ESTUDO DE SOLOS PARA FUTURAS OBRAS NO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/08/2022 | 2123.00 | 00001646330498 | RAFAEL ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/08/2022 | 1885.00 | 00005385056723 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/08/2022 | 3813.00 | 00007442448461 | DENIVANIA ALVES DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/08/2022 | 3813.00 | 00007442448461 | DENIVANIA ALVES DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/08/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 33.871-0, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001124 | 10/08/2022 | 794.00 | 25279552000101 | DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001125 | 10/08/2022 | 2634.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 10/08/2022 | 5000.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, RISCO CIRURGICO E TESTE ERGOMETRICO, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 10/08/2022 | 2310.00 | 00006876735427 | ANA ALICE SILVESTRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 10/08/2022 | 88.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 2001129 | 11/08/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET 350MB, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 12/07/2022 A 11/08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 11/08/2022 | 800.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001131 | 11/08/2022 | 3927.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001132 | 11/08/2022 | 2274.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MASTER DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001133 | 11/08/2022 | 1868.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2001134 | 11/08/2022 | 2560.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEU) PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MASTER DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2001135 | 11/08/2022 | 1400.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEU) PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001136 | 11/08/2022 | 1395.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MASTER DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001137 | 11/08/2022 | 615.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001138 | 11/08/2022 | 744.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/08/2022 | 140.00 | 00008311843457 | ERIVÂNIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UM) AUXILIO MATERNIDADE - REFERENCIA JULHO/2022 - ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003058 | 11/08/2022 | 6278.02 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ABRACADEIRA NYLON, COLAS, AGENDAS, CANETAS, GRAMPOS, FITA ADESIVAS E ET), DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DO SUAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/08/2022 | 2695.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMNETO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003063 | 11/08/2022 | 1912.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003064 | 11/08/2022 | 4369.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0003059 | 11/08/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, NA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2022 A 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003061 | 11/08/2022 | 1650.00 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA 09514721438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/08/2022 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 10/08/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/08/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.9011-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/08/2022 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA MANUTENCAO DE CONTA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003057 | 11/08/2022 | 16548.31 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ABRACADEIRA NYLON, COLAS, AGENDAS, ALFINETES, ALMOFADAS, CADERNOS, CLIPES, LAPIS E ET), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0003060 | 11/08/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2022 A 11/08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003062 | 11/08/2022 | 1540.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003065 | 11/08/2022 | 1354.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/08/2022 | 99.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.310-8, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003070 | 12/08/2022 | 4398.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003072 | 12/08/2022 | 1800.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX-3531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003073 | 12/08/2022 | 5400.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD-0480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003074 | 12/08/2022 | 4217.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD-4090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003075 | 12/08/2022 | 1937.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003076 | 12/08/2022 | 6229.50 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/08/2022 | 200.00 | 00012491341450 | MAGNA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SALA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO PARA AULAS DE REFORCO ESCOLAR, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/08/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/08/2022 | 2821.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 11/08/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003071 | 12/08/2022 | 3871.83 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2001139 | 12/08/2022 | 1396.92 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UBS E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001140 | 12/08/2022 | 3216.68 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001141 | 12/08/2022 | 1628.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 12/08/2022 | 80.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SUBSTITUICAO DA FONTE PARA RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001144 | 12/08/2022 | 20696.43 | 24272207000183 | BRANDAPHARMA COM VAREJISTA DE PRO.FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 2001145 | 15/08/2022 | 6160.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 44 (QUARENTA E QUETRO) PROTESES DENTARIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 15/08/2022 | 5200.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA, REALIZADO EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 15/08/2022 | 2075.00 | 24958749000104 | SABRINA MATHA RAMALHO MENDES - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003085 | 15/08/2022 | 1013.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSE-9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003086 | 15/08/2022 | 1403.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSE-9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 15/08/2022 | 1579.00 | 00001004543484 | ZILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 15/08/2022 | 1579.00 | 00005244720414 | PEDRO HENRIQUE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 15/08/2022 | 1579.00 | 00070407038400 | EDSON RICARDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 15/08/2022 | 2542.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 12/08/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 15/08/2022 | 6200.00 | 00099827905449 | RAIMUNDO CORDEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 GERADOR TRIFASICO DE 100KVA-220 V, PARA O EVENTO DO DIA DO EVANGELICO, REALIZADO NO DIA 13/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/08/2022 | 4598.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/08/2022 | 1950.00 | 15512447000117 | LUAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO, CONFORME NORMA REGULAMENTADORAS DO MTE(MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/08/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 13/08/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/08/2022 | 2365.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/08/2022 | 365.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/08/2022 | 1020.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DA DESAPROPRIACAO DE FORMA AMIGAVEL DE UMA PARTE (AREA 100m X 100m) DE UM IMOVEL RURAL(TERRENO) SITUADO NO SITIO LAGOA DO JUNCO E GAIAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, CUJA PROPRIEDADE DO SENHOR: ANTONIO DE MELO, PARA CONSTRUCAO DE UMA USINA SOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/08/2022 | 1094.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DA DESAPROPRIACAO DE FORMA AMIGAVEL DE UMA PARTE (AREA 100m X 100m) DE UM IMOVEL RURAL(TERRENO) SITUADO NO SITIO LAGOA DO JUNCO E GAIAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, CUJA PROPRIEDADE DO SENHOR: ANTONIO DE MELO, PARA CONSTRUCAO DE UMA USINA SOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 16/08/2022 | 2451.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/08/2022 | 1895.00 | 00006486742402 | JOÃO NAILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/08/2022 | 2915.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVO A 2021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001150 | 17/08/2022 | 1488.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001151 | 17/08/2022 | 3783.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL-PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001152 | 17/08/2022 | 736.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 17/08/2022 | 5323.20 | 70097530001238 | REDEPHARMA-NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE KITS BEBE, DESTINADOS A GESTANTES E PUERPERAS, DO PROJETO CORACAO DE MAE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 17/08/2022 | 2205.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BABOZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE KITS BEBE, DESTINADOS A GESTANTES E PUERPERAS, DO PROJETO CORACAO DE MAE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/08/2022 | 4364.00 | 00010167290495 | CASSIO VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ESTRUTURACAO DO SUAS, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/08/2022 | 4364.00 | 00010167290495 | CASSIO VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ESTRUTURACAO DO SUAS, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 33.871-0, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/08/2022 | 7122.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/08/2022 | 155.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 16/08/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/08/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.871-1, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/08/2022 | 93.95 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISAO DOS 20.000 KM E/OU 2º ANO DO VEICULO DE PLACA RLX-5J36, PERTENCENTE A FROTA A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/08/2022 | 435.82 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLX-5J36, PERTENCENTE A FROTA A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003111 | 18/08/2022 | 1070.05 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/08/2022 | 678.82 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV.DO ENSINO-FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DA C/C 23.699-3-PAR-BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, CONFORME COMPROMISSO Nº 201305794. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/08/2022 | 522.18 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV.DO ENSINO-FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DA C/C 28.261-8-PAR-AQUISICAO DE VENTILADORES, CONFORME COMPROMISSO Nº 201303608. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/08/2022 | 85.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/08/2022 | 31.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/08/2022 | 88.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/08/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/08/2022 | 46.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/08/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/08/2022 | 36.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/08/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/08/2022 | 2020.00 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/08/2022 | 1612.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 17/08/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/08/2022 | 3015.00 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003109 | 18/08/2022 | 979.00 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS/LEGUMES), DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO SCFV/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/08/2022 | 3120.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS PREDIOS SEDES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL PARA MELHORAMENTO DA ESTRUTURA DO SUAS, NESTE MUNICIPIO - PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 33.871-0, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/08/2022 | 2800.00 | 07567508000204 | JOSE R DA SILVA - VISUAL ELETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS OFICINAS DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 18/08/2022 | 2537.00 | 13327174000105 | R.K.P DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE KITS BEBE, DESTINADOS A DOACAO PARA GESTANTES E PUERPERAS, DO PROJETO CORACAO DE MAE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 18/08/2022 | 4364.00 | 00010167290495 | CASSIO VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 18/08/2022 | 4364.00 | 00010167290495 | CASSIO VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 18/08/2022 | 2950.00 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001159 | 18/08/2022 | 1336.67 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA SECRETARIA DE SAUDE, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 18/08/2022 | 211.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPAROS DO TELHADO DA ACADEMIA DE SAUDE, NO BAIRRO DA GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 18/08/2022 | 6680.76 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CTR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 18/08/2022 | 403.45 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU EST. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 18/08/2022 | 3029.64 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 18/08/2022 | 6322.28 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS - CTR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 18/08/2022 | 10773.27 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS-EST. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 18/08/2022 | 15410.56 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF -CTR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 18/08/2022 | 3116.82 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - EST. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/08/2022 | 88.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/08/2022 | 88.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 19/08/2022 | 285.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 19/08/2022 | 369.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - CTR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 33.871-0, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003128 | 19/08/2022 | 3941.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003129 | 19/08/2022 | 2592.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003130 | 19/08/2022 | 2425.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003131 | 19/08/2022 | 2612.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003132 | 19/08/2022 | 2247.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003133 | 19/08/2022 | 2378.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003134 | 19/08/2022 | 2275.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003135 | 19/08/2022 | 4803.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003136 | 19/08/2022 | 4721.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003137 | 19/08/2022 | 3997.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003138 | 19/08/2022 | 4139.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003139 | 19/08/2022 | 4341.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA TRATAOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003140 | 19/08/2022 | 4013.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003141 | 19/08/2022 | 4646.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003142 | 19/08/2022 | 4110.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA 200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003143 | 19/08/2022 | 3055.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003144 | 19/08/2022 | 5342.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220470147 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM E CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES AMADOR E BARBOSA NO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1077211-53/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 9.019-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003145 | 19/08/2022 | 2450.00 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA 09514721438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO DE MATERIAL ENCADERNADO, DESTINADO AO CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM, ATRAVES ADA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB2022040644 - MONTAGEM DE 8 BARRACAS C/ 1 PONTO DE LUZ E 1 PONTO DE TOMADA EM CADA; INST. DE 180 PONTOS DE LUZ P/ LAMPADAS LED, 3 PONTOS DE LUZ P/ REFLETORES DE 200W E 5 PONTOS DE TOMADA PARA FREEZER; MONTAGEM DO PALCO PRINCIPAL EM ESTRUTURA METALICA PELA EMPRESA JLG PRODUCOES ESTUDIO E EVENTOS, PARA FESTA DA PADROEIRA, NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2022, LOCALIZADO NA GAMELEIRA NA CIDADE DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/08/2022 | 13799.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DO VEICULO PASSEIO TIPO HATCH (04 PORTAS) MOD. 2019/2020, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, E 05 (CINCO) MOTOS 160CC ANO/MOD. 2020, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/07 A 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 9.019-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.906-1, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/08/2022 | 666.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA PAG SALAR CRED CONTA, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/08/2022 | 454.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PGSAL, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/08/2022 | 106.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/08/2022 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 33.871-0, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/08/2022 | 316.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAPELA (COROA) DE FLORES NATURAIS, PARA OS FUNERAIS DE: JOSE JERONIMO DA SILVA, NO DIA 11/08/2022 E EMANUEL DE MEDEIROS SOUZA, NO DIA 16/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 22/08/2022 | 22000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PASSEIO TIPO HATCH 04 PORTAS MOD. 2019/2020, CAP. PARA 05 PASSAGEIROS, E DE 01 VEICULO TIPO MINIVAN-MOD. DUBLO OU SPIN(04 PORTAS) ANO 2019/2020, CAPAC. PARA 07 PASSAGEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/07 A 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 22/08/2022 | 738.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 23/08/2022 | 3500.00 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 23/08/2022 | 410.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA PURIFICADA ADC SAIS 20L, VASILHAME AGUA 20L, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, POLICLINICA, CAPS, MELHOR EM CASA E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 23/08/2022 | 575.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13KG, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/08/2022 | 632.00 | 00008802310416 | GILBERTO JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSEIO DE RECREACAO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/08/2022 | 165.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA PURIFICADA ADC SAIS 20L E VASILHAME AGUA 20L, DESTINADOS A SECRETATIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 33.871-0, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/08/2022 | 25481.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LOPI PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA REPASSADA NO VALOR DE R$ 24.536,00 E TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022, DE 21 ESTAGIARIOS DA PREFEITURA DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/08/2022 | 1519.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 19 E 20/08/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/08/2022 | 3240.00 | 00070067373461 | RAISSA RAYANA FLOR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/08/2022 | 115.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 12.477-X, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/08/2022 | 1909.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL(MEDALHA E TROFEUS) DESTINADOS A PREMIAO DOS JOGOS INTERESCOLARES 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/08/2022 | 229.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA PURIFICADA ADC SAIS 20L E VASILHAME AGUA 20L, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 24/08/2022 | 1579.00 | 00053612361791 | ANTONIO FABLICIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 24/08/2022 | 1579.00 | 00011490768440 | JUCIARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 24/08/2022 | 1579.00 | 00006553732418 | GEOVANNI SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 24/08/2022 | 1579.00 | 00011274004446 | WALESCA SOUSA CAVALCANTE FABLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003207 | 24/08/2022 | 13197.22 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFA-6C00, TRATOR TL 6020, TRATOR VALTRA 750L, TRATOR VALTRA 750L QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/08/2022 | 2450.00 | 00070332755444 | DANRLEY SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/08/2022 | 2450.00 | 00070332757498 | DIJANILSON SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 24/08/2022 | 2450.00 | 00009612838402 | ROCLECIO SANTOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/08/2022 | 2450.00 | 00003754074482 | FLAVIANA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/08/2022 | 2450.00 | 00012123249432 | IURY DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/08/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA A ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 25/07/2022 A 24/08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003210 | 24/08/2022 | 14348.05 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MUJ-9612, QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E PARA O TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003211 | 24/08/2022 | 3625.72 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-6102, QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003212 | 24/08/2022 | 6401.36 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA RLX5J36, RLZ5I37, QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003213 | 24/08/2022 | 32878.56 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFB-9248, OFD-0480, NPX-2821, NPX-2821, NPX-3531, RLV2H78 QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 24/08/2022 | 1579.00 | 00003189696454 | ELISANGELA CAVALCANTE FABLICIO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/08/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 25/07/2022 A 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 24/08/2022 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 24/08/2022 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003193 | 24/08/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/08/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 25/07/2022 A 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 24/08/2022 | 13423.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31.07.2022, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/08/2022 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003201 | 24/08/2022 | 10999.95 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 0077/2022. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/08/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 25/07/2022 A 24/08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003205 | 24/08/2022 | 2949.52 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-1199 QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003208 | 24/08/2022 | 5370.96 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-9420, QUE SERVE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003209 | 24/08/2022 | 695.52 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV-2188, QUE SERVE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 24/08/2022 | 2450.00 | 00012123249432 | IURY DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 24/08/2022 | 2450.00 | 00009612838402 | ROCLECIO SANTOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 24/08/2022 | 2450.00 | 00070332757498 | DIJANILSON SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 24/08/2022 | 2450.00 | 00070332755444 | DANRLEY SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 24/08/2022 | 2450.00 | 00003754074482 | FLAVIANA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 24/08/2022 | 1579.00 | 00087280418449 | JOSE GALDINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 24/08/2022 | 1579.00 | 00070977030407 | GABRIELE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/08/2022 | 1579.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/08/2022 | 2450.00 | 00003754074482 | FLAVIANA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 24/08/2022 | 2450.00 | 00070332755444 | DANRLEY SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 24/08/2022 | 2450.00 | 00070332757498 | DIJANILSON SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/08/2022 | 2450.00 | 00009612838402 | ROCLECIO SANTOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 24/08/2022 | 2450.00 | 00012123249432 | IURY DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003206 | 24/08/2022 | 43567.29 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFE-7295, NAQ-1185, NQA-1165, NQA-1225, NQE-474, PC9210, PATROL, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA NOVA QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/08/2022 | 6000.00 | 21869399000111 | RT SERVIÇO DE ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM PROJETO DE ARQUITETURA DO NOVO PORTAL DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 24/08/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 24/08/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001177 | 24/08/2022 | 16611.52 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM-1956, OFZ-6122, QFE9F11 QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE E AO SETOR ATENÇAO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001178 | 24/08/2022 | 16387.96 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OYPOB32, QFE9F01, QSE-7399 QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001179 | 24/08/2022 | 1983.52 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OYL-9085, PCW-0947 QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SETOR DE COMBATE AO COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001180 | 24/08/2022 | 23764.52 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSE-0368, QSE-4869 E RLR4D50 QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2001181 | 25/08/2022 | 1419.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/08/2022 | 87.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/08/2022 | 200.00 | 00008794393435 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/08/2022 | 94.54 | 00010543165469 | MARIA MICHERLINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070705670490 | DEBORA KAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE 2ª VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 33.871-0, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003229 | 25/08/2022 | 10999.95 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/08/2022 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTOS DOS PROCESSOS/ACOES DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.906-1, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 9.019-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 25/08/2022 | 1457.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 23 E 24/08/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/08/2022 | 2450.00 | 00005952505481 | JOANA DARC ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/08/2022 | 1909.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL(MEDALHA E TROFEUS) DESTINADOS A PREMIAO DOS JOGOS INTERESCOLARES 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.310-8, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/08/2022 | 1579.00 | 00005718231494 | VANDERLEI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/08/2022 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003232 | 26/08/2022 | 4330.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ELETRONICA, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0003233 | 26/08/2022 | 5500.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO - A2D PRODUTORA - AUDIO, VIDEO E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, ASSESSORIA DE COMUNICACAO E ATUALIZ. DO SITE INSTITUCIONAL, CRIACAO DE SPOT, COBERTURA EM FOTO E VIDEOS DOS PRINCIPAIS EVENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 26/08/2022 | 3500.00 | 27039466000157 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PROCESSAMENTO E ENVIO DA BASE JUNTOS AO MINISTERIO DA SAUDE DOS SISTEMAS SCNES, SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 26/08/2022 | 720.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 (DOIS) APARELHOS PARA CRIANCAS-UMA COM DEFICIENCIA RESPIRATORIA (MICROCEFALIA) E UMA COM HIDROCEFALIA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 29/08/2022 | 2000.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL 08716956427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO NA AREA DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001185 | 29/08/2022 | 810.00 | 25279552000101 | DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001186 | 29/08/2022 | 300.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001187 | 29/08/2022 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL-PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 29/08/2022 | 1708.75 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/08/2022 | 1600.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL 08716956427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS E PARA ESTRUTURACAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/08/2022 | 382.34 | 11214907000170 | COORDENACAO-GERAL DE ORCAMENTOS E FINANCAS-DOF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CCIR E TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS, DO IMOVEL QUE SERA DESAPROPRIADO DO SR. ANTONIO DE MELO, LOCALIZADO NA FAZANDA LAGOA DO JUNCO E GAIAO, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/08/2022 | 1209.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 25 E 26/06/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/08/2022 | 843.00 | 00012176665406 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/08/2022 | 1600.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL 08716956427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/08/2022 | 18183.56 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCAÇAO - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/08/2022 | 5174.55 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30% - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/08/2022 | 4848.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO FUND - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/08/2022 | 45448.85 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% EDU INFANTIL - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/08/2022 | 180870.91 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/08/2022 | 49840.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/08/2022 | 70554.62 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO FUND - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/08/2022 | 13268.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACA - APOIO EDU INFANTIL - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003268 | 30/08/2022 | 2000.09 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/08/2022 | 1533.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANCAS - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/08/2022 | 8812.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANCAS - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.902-9, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/08/2022 | 1.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.143-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/08/2022 | 6453.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/08/2022 | 7700.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003270 | 30/08/2022 | 2505.00 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/08/2022 | 184.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/08/2022 | 1000.00 | 30538112000161 | JL - COMUNICAÇAO & CONSULTORIA JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JULHO/2022 COM A PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VEICULADAS NO BLOG DO JUCELIO, BEM COMO A PRODUCAO DE VIDEOS, FOTOS E PRODUCAO DE CONTEUDO DIGITAL DAS ACOES REALIZADAS NA GESTAO DURANTE O CITADO MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/08/2022 | 35385.70 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/08/2022 | 21395.33 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/08/2022 | 2300.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/08/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220472577 - CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/08/2022 | 7962.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/08/2022 | 3400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/08/2022 | 4410.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/08/2022 | 6564.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/08/2022 | 4848.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003267 | 30/08/2022 | 2992.50 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOSS PELO SCFV/CRAS, NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003269 | 30/08/2022 | 2000.10 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO SCFV/CRAS, NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 27.612-X, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 30/08/2022 | 75179.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 30/08/2022 | 22200.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 30/08/2022 | 68935.01 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 30/08/2022 | 71871.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 30/08/2022 | 15424.80 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 30/08/2022 | 25452.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 30/08/2022 | 14544.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 30/08/2022 | 9090.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 30/08/2022 | 1933.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 30/08/2022 | 27466.38 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001199 | 30/08/2022 | 2023.20 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA SECRETARIA DE SAUDE, NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001200 | 30/08/2022 | 2950.00 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 30/08/2022 | 1000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 30/08/2022 | 6064.46 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU-CTR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 30/08/2022 | 405.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU-EST. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 30/08/2022 | 1908.90 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-EST. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 30/08/2022 | 3054.24 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS CTR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 30/08/2022 | 5853.96 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 30/08/2022 | 15347.56 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 30/08/2022 | 3239.21 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 30/08/2022 | 15787.72 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 30/08/2022 | 4599.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 30/08/2022 | 14503.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 30/08/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMOSTRAS FISICOQUIMICA E MICROBIOLOGICA DE AGUA PARA ANALISE MICROBIOLOGICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/08/2022 | 1533.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/08/2022 | 6000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/08/2022 | 20500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/08/2022 | 22500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/08/2022 | 5433.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/08/2022 | 1333.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/08/2022 | 2000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001213 | 31/08/2022 | 1983.52 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OYL-9085, PCW-0947 QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SETOR DE COMBATE AO COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001214 | 31/08/2022 | 16387.96 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OYPOB32, QFE9F01, QSE-7399 QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001215 | 31/08/2022 | 23764.52 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSE-0368, QSE-4869 E RLR4D50 QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 31/08/2022 | 1000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 31/08/2022 | 1708.75 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 31/08/2022 | 737.00 | 00005339343464 | ARETUZA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZACAO DO EVENTO "CORACAO DE MAE", NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 2001219 | 31/08/2022 | 5519.80 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/08/2022 | 1018.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/08/2022 | 1672.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/08/2022 | 714.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/08/2022 | 915.64 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/08/2022 | 1399.86 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 33.871-0, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/08/2022 | 4535.00 | 00009520644482 | MAIZA BRUNA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DA SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/08/2022 | 4725.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/08/2022 | 4284.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/08/2022 | 1113.55 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/08/2022 | 1355.13 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/08/2022 | 1617.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/08/2022 | 321.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/08/2022 | 1850.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/08/2022 | 462.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/08/2022 | 4409.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/08/2022 | 7431.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/08/2022 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/08/2022 | 321.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/08/2022 | 279.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE-EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/08/2022 | 420.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE-COM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 9.019-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10.902-9, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/08/2022 | 9544.26 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EDU INFANTIL-EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/08/2022 | 38101.37 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL-EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/08/2022 | 10476.90 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL-CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/08/2022 | 14825.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND-EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/08/2022 | 3818.55 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/08/2022 | 1086.66 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%-EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/08/2022 | 2786.36 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO EDU INFANTIL-EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/08/2022 | 1018.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO FUND-CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003306 | 31/08/2022 | 110500.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) CONJUNTO ALUNO CJA-06B, PADRAO FNDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/08/2022 | 406.00 | 00009520644482 | MAIZA BRUNA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/08/2022 | 2450.00 | 00070332757498 | DIJANILSON SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/08/2022 | 2450.00 | 00070332755444 | DANRLEY SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0003314 | 01/09/2022 | 1495.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL VEICULAR WI-FI NOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/09/2022 | 285.00 | 00086226410159 | WALLYSSON JOSE RAMOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA, DESTINADA AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO DIA 03/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/09/2022 | 285.00 | 00057551073434 | ADERSON VALERIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HISTORIA, DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO DIA 03/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/09/2022 | 156.58 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1109, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/09/2022 | 158.59 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1226, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/09/2022 | 157.80 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1223, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/09/2022 | 157.80 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1092, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/09/2022 | 157.80 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1006, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/09/2022 | 526.71 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL(83-98825-0994) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS DE 03/JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/09/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A CONTRIBUIÇAO DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/09/2022 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 26.148-3, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220473379 - REFERENTE A MEDICAO DE TERRENO COM DIMENSOES 100X100m TOTALIZANDO UMA AREA DE 1Ha LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-104, NA CIDADE DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/09/2022 | 88.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DA CURVA DO NARCISO ATE O SITIO NEVES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 01/09/2022 | 4000.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA CARDIACA, REALIZADA NO PACIENTE RAIMUNDO TEOFILO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2001221 | 01/09/2022 | 3040.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001222 | 01/09/2022 | 660.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 01/09/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS, NO PACIENTE: JOAO VICTOR DA SILVA CAMILA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001224 | 01/09/2022 | 16611.52 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM-1956, OFZ-6122, QFE9F11 QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE E AO SETOR ATENÇAO BASICA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 01/09/2022 | 850.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS, NO PACIENTE: MARCOS ANTONIO LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 01/09/2022 | 4000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES AO SR. RAIMUNDO TEOFILO DE OLIVEIRA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/09/2022 | 760.00 | 00082696306400 | MARIA JOSE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/09/2022 | 760.00 | 00082696306400 | MARIA JOSE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ADQUIRIR MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003331 | 01/09/2022 | 333200.00 | 03093776000787 | MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UM) CAMINHAO HYUNDAI HD80 ANO 2022 ANO MODELO 2023, DESTINADOS PARA APOIO A PRODUCAO AGRICOLA PARA O MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/09/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220472577 - REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A OBRA/SERVICO DA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM VARIAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, NO ESTADO DA PARAIBA. (EMENDA Nº 223). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/09/2022 | 5068.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV(REQUISICAO DE PEQUENOS VALORES) DEVIDOS A PARTE PROMOVENTE, MARIA GORETE DE LIMA, CONFORME DETERMINACAO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0800751-07.2019.815.0741. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 02/09/2022 | 4750.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO E EXAMES COMPLEMENTARES DE OFTALMOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003333 | 02/09/2022 | 3050.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003336 | 02/09/2022 | 6000.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003337 | 02/09/2022 | 5700.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003338 | 02/09/2022 | 5200.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003339 | 02/09/2022 | 4747.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003340 | 02/09/2022 | 4607.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003341 | 02/09/2022 | 3244.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003342 | 02/09/2022 | 5240.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P0ÇAS PARA MANUTENCAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003343 | 02/09/2022 | 4291.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS NO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003344 | 02/09/2022 | 4810.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003345 | 02/09/2022 | 3017.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO NA RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003346 | 02/09/2022 | 3449.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS NA MOTONIVELADORA CAT, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003347 | 02/09/2022 | 3204.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003348 | 02/09/2022 | 4316.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO NA PA CARREGADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003349 | 02/09/2022 | 2859.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS NA MOTONIVELADORA CAT, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003350 | 02/09/2022 | 1859.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS NA RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 33.871-0, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003332 | 02/09/2022 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/09/2022 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/09/2022 | 1000.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE AÇOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA E AINDA GRAVAÇOES DE AUDIO E LOCUÇAO AO VIVO EM EVENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/09/2022 | 130.00 | 16749299000383 | TOP ID - TOP IN CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL PARA AGENTE(MARIA GORETE DE LIMA) DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/09/2022 | 750.00 | 40475298000100 | ROBERVANIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/09/2022 | 800.00 | 14731686000103 | JOSE ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0003371 | 05/09/2022 | 10000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DO PADRE NILSON NUNES E BANDA, A SER REALIZADA NO DIA 08/09/2022, NESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. OBS: ESTA NOTA FISCAL É REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0003375 | 05/09/2022 | 15000.00 | 24827553000180 | MICHELANGELA RIBEIRO DE SA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, POR PARTE DA CANTORA MEL RIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003379 | 05/09/2022 | 51481.79 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUCAO DA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) CRIANCAS, REFERENTE A 3ª MEDICAO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003389 | 05/09/2022 | 2150.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA PNEU, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NPX-3531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003391 | 05/09/2022 | 1800.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA PNEU, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OFD-0480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 05/09/2022 | 406.00 | 00009520644482 | MAIZA BRUNA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0003402 | 05/09/2022 | 500.00 | 00022546693468 | MARIA RAQUEL DE C. FIGUEIROA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 05/09/2022 | 200.00 | 00012491341450 | MAGNA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SALA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO PARA AULAS DE REFORCO ESCOLAR, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003407 | 05/09/2022 | 500.00 | 00005620508412 | MARIA SALETE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTOO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00088615456453 | ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO NOTURNO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/09/2022 | 1312.00 | 00096421886434 | MARCOS ANTONIO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00008180813410 | AMANDA BARBOSA DE FREITAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00005500447440 | JOSIVALDO GUILHERME FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO PROGRAMA CONEXAO TOTAL NOS SABADOS DAS 12H00 AS 13H:30M NA RADIO NOVA GERAÇAO FM 104.9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 05/09/2022 | 1580.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS, PLANEJAMENTO ANUAL E PRODUÇAO DOS CONTEUDOS PARA AS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTOO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00004063888495 | ANTONIO MARCOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00092293980472 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 05/09/2022 | 1312.00 | 00002550726430 | MARIA ETIENE DE SOUZA SIQUEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 05/09/2022 | 1790.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO NOTURNO, NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00007875875404 | RISOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 05/09/2022 | 1212.00 | 06164961000118 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VINHETAS PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E PARTICIPACAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, INFORMANDO AS ACOES DA PREFEITURA NO PROGRAMA ALCANTIL DA GENTE AOS SABADOS E NAS QUARTAS-FEIRAS - O PROGRAMA ALCANTIL EM PAUTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 05/09/2022 | 1252.00 | 45704745000170 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA 05523785423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇAO EM INFORMATICA NA PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/09/2022 | 632.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TECNICO, MANUTENÇAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMÇAO PARA ATUALIZAÇAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003409 | 05/09/2022 | 1000.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00005962518403 | LIVIA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/09/2022 | 2000.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO EM LICITACOES NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 05/09/2022 | 1200.00 | 44378705000112 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 05/09/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 9.019-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 05/09/2022 | 1685.00 | 00011808258452 | CARLOS FREDERICO TAVEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 05/09/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 26.148-3, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003399 | 05/09/2022 | 500.00 | 00011286479401 | WILLAMES MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003400 | 05/09/2022 | 400.00 | 00032747657833 | EDNALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003401 | 05/09/2022 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003403 | 05/09/2022 | 400.00 | 00071593063415 | JOAO BOSCO DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003408 | 05/09/2022 | 300.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00004075401480 | ANA MAGNA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV / CRAS DA COMUNIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00004157703430 | ROSELI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 05/09/2022 | 1850.00 | 00007053693406 | MAX ANIBOW FARIAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00008384581495 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A -SEMAS DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00070668156457 | LUIZ CARLOS DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 05/09/2022 | 1612.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR MEIO DE DIVERSAS OFICINAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFC/CRAS BEM COMO DE AULAS DE ZUMBA PARA A POPULAÇAO NA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA E NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00004240363470 | ADRIANA CARDOSO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00003831281459 | DANIELA LIANO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE EDUCAÇAO FISICA PARA OS IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00095145338449 | MARIA DOMETRIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00015588771427 | ERICAELY WENDHIA LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA EM DUAS SEMANAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 05/09/2022 | 1992.00 | 00000018763413 | EDILSON NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA EMISSAO DE REGISTRO GERAL (RG) 1ª (PRIMEIRA) VIA E 2ª (SEGUNDA) VIA DOS MUNICIPES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 05/09/2022 | 422.00 | 00004164960400 | JOEL VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003388 | 05/09/2022 | 5600.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA PNEU, DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0003405 | 05/09/2022 | 500.00 | 00047782030463 | VALDERI JOSÉ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA PARA INSTALACAO DE UMA TORRE DE TV DIGITAL NO MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0003410 | 05/09/2022 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 05/09/2022 | 375.00 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA, NO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 05/09/2022 | 375.00 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA, NO SITIO AMADOR, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 05/09/2022 | 340.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS(CT CRANIO OU SELA TURSICA OU ORBITA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2001231 | 05/09/2022 | 5900.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 2001232 | 05/09/2022 | 500.00 | 00010964449412 | FÁBIO CLEMENTINO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 05/09/2022 | 400.00 | 00005661212470 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 2001234 | 05/09/2022 | 400.00 | 00006118284482 | GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA/SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2001235 | 05/09/2022 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001236 | 05/09/2022 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 2001237 | 05/09/2022 | 500.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEPARTAMENTOS AFINS DA RESPECTIVA PASTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 05/09/2022 | 1053.00 | 00010177287470 | RENALLY KAROLYNY OLIVEIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADES RELATIVAS AS ATIVIDADES NO AMBITO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/09/2022 | 1400.00 | 00010855466405 | YANNA MAISA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/09/2022 | 423.00 | 00070351712402 | LUCINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO POÇO DA COMUNIDADE DO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/09/2022 | 2500.00 | 00095117806468 | ADRIANO SUELDON LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SCRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/09/2022 | 1400.00 | 00031436307449 | EDSON JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DE DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO A DISTRIBUIÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00008369691706 | ROSINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO PARA A POPULAÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO PARA A POPULAÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO BRIZIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 05/09/2022 | 423.00 | 00005564577493 | WELITHON LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 05/09/2022 | 1600.00 | 00011892506408 | MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00003090767490 | GEOVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00014710871400 | LUCAS PAULO DE JESUS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/09/2022 | 64.60 | 00092994890410 | JOSIAS AGUIAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 323 LITROS REF. A JUNHO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 05/09/2022 | 12.60 | 00004164960400 | JOEL VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 63 LITROS REF. A JUNHO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE M AIO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/09/2022 | 17.00 | 00095281142453 | MARCIO LUIS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 85 LITROS REF. A JUNHO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE M AIO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 05/09/2022 | 38.60 | 00005704821430 | JOSINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 193 LITROS REF. A JUNHO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 05/09/2022 | 500.00 | 00019661908400 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO - PROJETO ALCANTIL TEM LEITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 06/09/2022 | 555.00 | 00005909083406 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA A POPULACAO NA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL "MANOEL HERCULANO" NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00009007832735 | LUIS ADJAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/09/2022 | 423.00 | 00011902705440 | WESLEY MATHEUS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO POCO DA COMUNIDADE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 06/09/2022 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, RELATORIOS COM TOTALIZADORES DE HORAS TRABALHADAS , FALTOSAS, HORAS EXTRAS SE HOUVER E TOTAIS DE DIAS DE FALTAS E DIAS TRABALHADOS, RELATORIOS COM TODOS OS ABONOS MENSAIS COMO: ATESTADOS MEDICOS, LICENCAS, FERIAS, FERIADOS E OUTROS E ACESSO REMOTO E CONSULTORIA DO SOFTWARE DURANTE A PRESTACAO DO SERVICO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 06/09/2022 | 3500.00 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 06/09/2022 | 1454.40 | 00070016819462 | LUANA TAMYRES AVELINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00001393435475 | ANABEL LAIZE COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 06/09/2022 | 962.00 | 00006876735427 | ANA ALICE SILVESTRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 06/09/2022 | 1300.00 | 00013263779494 | RAMON TAYRONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 06/09/2022 | 1696.80 | 00007062380440 | ROTHERDAN DA TRINDADE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 06/09/2022 | 2296.80 | 00005322605460 | ANTONIO RONIERE DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 06/09/2022 | 1696.80 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SESAU NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 06/09/2022 | 1454.40 | 00003811570404 | ADJAILSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 06/09/2022 | 1696.80 | 00011061062457 | RENATO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 06/09/2022 | 2296.80 | 00070608424463 | ADSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 06/09/2022 | 1696.80 | 00002128649471 | EVALDO ALMEIDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 06/09/2022 | 1796.80 | 00003404381424 | JOÃO KLEIBER MENDONÇA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 06/09/2022 | 1796.80 | 00000879654457 | LAURENOR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 06/09/2022 | 1454.40 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO NO PSF-III NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00002725522404 | CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PSF III - BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010305372408 | ANTONIO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO PSF III - SITIO BARRA DE AROEIRAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 06/09/2022 | 1454.40 | 00006168649492 | MARIA RILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO NO PSF II - SITIO JUCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00010301332479 | KARINA KAUANE SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE EDUCAÇAO FISICA NA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 06/09/2022 | 1412.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD/MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010178986429 | MARDONIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM DUAS SEMANAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 06/09/2022 | 2000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO COM FISIOTERAPEUTA DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 06/09/2022 | 1454.40 | 00042157943404 | MARIA JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECEPÇAO NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010444664483 | MASSIMILIANO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM PERIONDONTIA E ENDODONTIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00070017035406 | BARBARA RAIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 06/09/2022 | 1700.00 | 00003857339411 | SAYONARA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BIOMEDICINA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTES O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 06/09/2022 | 1454.40 | 00007051667408 | KICIA JUSSARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 06/09/2022 | 1312.00 | 00071399676440 | RAQUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00005018783435 | CLAUDIO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00007197723469 | LEONEL LEONIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00098313266449 | EDVALDO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CAPS, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CAPS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2001274 | 06/09/2022 | 10999.95 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2001275 | 06/09/2022 | 15106.90 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 06/09/2022 | 1800.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINISTA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 06/09/2022 | 1412.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070647577453 | JOAO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E ROÇADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/09/2022 | 1579.00 | 00005244720414 | PEDRO HENRIQUE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/09/2022 | 1400.00 | 00078920434468 | AURETIANO AURELIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 06/09/2022 | 1640.00 | 00011590592417 | ADRIANO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/09/2022 | 1640.00 | 00011903466482 | MACIEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/09/2022 | 1640.00 | 00009077859489 | CLEBSON CRISPIM NABUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/09/2022 | 2397.00 | 00008640865710 | ROBSON PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO E PEDREIRO NA EQUIPE DE OBRAS NO MES DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00011761337483 | AMARO DELEON JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 06/09/2022 | 1152.00 | 00071399520431 | LEANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM SERVENTE DE PEDREIRO NO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/09/2022 | 1152.00 | 00005932507705 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/09/2022 | 1272.00 | 00095303502449 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/09/2022 | 1272.00 | 00050408194472 | BEROALDO EUTRÓPIO DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/09/2022 | 1531.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CEMITERIO SAO JOSE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00012866877721 | ARLINDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/09/2022 | 843.00 | 00006708195496 | SEVERINO RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DIURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00005541929423 | JAILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00072855150434 | LUCICLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00095145397453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/09/2022 | 1579.00 | 00070407038400 | EDSON RICARDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/09/2022 | 1579.00 | 00014989841778 | YAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010585911428 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/09/2022 | 1685.00 | 00005385056723 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006486723440 | JOSÉ RAFAEL SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004525143479 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/09/2022 | 1053.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/09/2022 | 1712.00 | 00012378036400 | IZAQUIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00099707080400 | MURCIO ODAIR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00042012821472 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010258430451 | MARCELO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTE NOTURNO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00012365265464 | ANTONIO RONDINELLE TADAEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 06/09/2022 | 1131.20 | 00016164258812 | MIGUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00002739406436 | ERONIDES LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO NOTURNO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/09/2022 | 1800.00 | 00090545664420 | JOSE MARIA DE FRANÇA SARAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COORDENACAO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/09/2022 | 1612.00 | 00008564811499 | ROBSON JOSÉ DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/09/2022 | 1696.80 | 00006298662448 | JUNIOR CEZAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/09/2022 | 2845.00 | 00008299671418 | AUDO AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/09/2022 | 569.00 | 00007429778461 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 06/09/2022 | 1696.80 | 00016749345484 | JOSE GEOVANI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/09/2022 | 1800.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇAO, ORGANIZAÇAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/09/2022 | 1612.00 | 00007498961407 | CLODOBERG DAVI SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/09/2022 | 316.00 | 00097705942453 | MARCONDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DO SITIO JUCA EM 05 (CINCO) DIARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/09/2022 | 1135.00 | 40475298000100 | ROBERVANIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSTRUCOES EM MATERIAIS METALICOS, ACO E ETC(PORTAO, GR ADE, SUPORTES), NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003537 | 06/09/2022 | 10999.95 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/09/2022 | 2123.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003536 | 06/09/2022 | 3399.64 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00037088776839 | GENI SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00002641936445 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00011610998405 | JOSE LUCAS DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00081983182400 | JOSE RADAMES MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE AGOSTO DE 2022, NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (ROTA RIACHO DE CRUZ A SEDE DO MUNICIPIO), NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 06/09/2022 | 1312.00 | 00009620114442 | JOSE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00003490243404 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00060290153468 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE AGOSTO/2022 NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (ROTA DO SITIO BRISIOS, SITIO CAETANO CRECHE TIA CARLINDA E ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUSEBIO NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00003427930475 | MARIA BETÂNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO, NO BAIRRO DE GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00005922288431 | SANDRA ROGERIA DA COSTA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00009628291459 | JORGEANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00001350517461 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA JOSÉ CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006453234467 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA JOSE CLEMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00012157510443 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA JOSE CLEMENTE-DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00008001535452 | MARIA DA PAZ DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA JOAO XXIII - SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 06/09/2022 | 1412.00 | 00012967721441 | EVANYLSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 06/09/2022 | 1300.00 | 00008427040431 | RAQUEL SANTOS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE NUTRICAO ESPECIALIZADA PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00009468640477 | RAIANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00007911745498 | MARIA SANTANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 06/09/2022 | 606.00 | 00008082881488 | JUNIOR ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SCERETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070016916409 | RUTH MARIA PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA CRECHE MUNICIPAL TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004165866431 | JOSEFA NATALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/09/2022 | 606.00 | 00013518117467 | CAMILA DEBORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DA ESCOLA SEVERINO AGOSTTINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010631766464 | ARTHUR FRANKLIN MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GINASIO MUNICIPAL "O CIELZAO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REGENTE DA FANFARRA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REGENTE DA FILARMONICA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/09/2022 | 285.00 | 00063132869449 | LINCON BARROS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE PORTUGUES DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO DIA 10/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/09/2022 | 285.00 | 00074511564434 | JOSE ADEILDO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE BIOLOGIA DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO DIA 10/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/09/2022 | 695.00 | 00004941452429 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO CAMPO MUNICIPAL (O VIEIRAO) NOS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/09/2022 | 660.00 | 00007649778495 | WILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DIURNO NO GINASIO MUNICIPAL, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00076092356449 | IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO CAMPO MUNICIPAL "O VIEIRAO" DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 06/09/2022 | 730.00 | 00060271485434 | TARCISIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO DO GINASIO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010329122436 | JOSE ALBERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO GINASIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070016884442 | SUETLANDO LEONARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORGANIZAÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 06/09/2022 | 1362.00 | 00070706119436 | EDSON NELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00003229707419 | NATALICIO JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 06/09/2022 | 1500.00 | 43703390000179 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO NO CORPO COREOGRAFICO DO BALÉ CLÁSSICO NO MES DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006236869456 | JOSE IVONALDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00000089384580 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE AGOSTO/2022, ROTA ALCANTIL X CAMPINA GRANDE X ALCANTIL NO ONIBUS UNIVERSITARIO NOS TURNOS MANHA E NOITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 06/09/2022 | 1300.00 | 00049737031415 | NEYDE APARECIDA PORFIRIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA NA EDUCACAO INCLUSIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00013836207419 | MIKAEL ARTHUR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00001642738409 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MINISTRANDO AULAS DE CAPOEIRAS PARA JOVENS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00008857608409 | JEFERSSON FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00013185621476 | FABIANA DE OLIVEIRA AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO, ESPORTE E CULTURA NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00046284514867 | ANA BEATRIZ DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006967642456 | HELIO LIMA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO NA CONDUÇAO DOS ALUNOS NO MES DE AGOSTO/202. (ROTA: SITIO NEVES E PASTA PARA A ESCOLA JOSE CLEMENTE - DISTRITO DE LAGOA DO JUCA) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00005798270467 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA CICERO FRANCISCO - BAIRRO GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00071966151403 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA MUN. SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00012727308400 | LUAN DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL, "CICERO FRANCISCO DO CARMO", NO BAIRRO DE GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006990934492 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE AGOSTO DE 2022 NA CONDUNÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. (ROTA SITIO RIACHO DA CRUZ A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004801312446 | MARIA MÔNICA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO (SEDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/09/2022 | 1171.60 | 00012865337405 | ANDRESSA JANDRELY E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004991546494 | CLENIO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004534142498 | AMARO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA MANOEL HERCULANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010081669445 | GILVERLANDA JUSSARA BORGES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGUSTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004474111443 | FABIA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA MANUEL HERCULANO - SITIO BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010350481407 | LUCAS JOABE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO (SEDE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00011415305463 | DAYANE CAMILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MANOEL HERCULANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010442664494 | ELISABETE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA MANOEL HERCULANO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070016901479 | JOSE AUJARDAM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, REF. AO MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070705988406 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/09/2022 | 1158.00 | 00009335384488 | VANESSA CANDEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA APRESENTACAO MUSICAL NA COMUNIDADE DE GAMELEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES QUE REALIZAR-SE-A, NO DIA 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006545472461 | ELMI PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/09/2022 | 1600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE 10(DEZ), CABINES SANITARIAS, PARA AS FESTIVIDADES QUE IRA REALIZAR-SE-A NO DIA 09/09/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003538 | 06/09/2022 | 25999.70 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/09/2022 | 737.00 | 00069083266400 | SÉRGIO ANDRÉ LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TRADICIONAL TORNEIO DE 07 DE SETEMBRO, NA COMUNIDADE DE GAMELEIRA, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/09/2022 | 5850.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE 30 (TRINTA) SEGURANÇAS E 10 BOMBEIROS CIVIS PARA SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES QUE IRA REALIZAR-SE-A NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003541 | 08/09/2022 | 4066.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA PECAS, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003542 | 08/09/2022 | 4573.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA PECAS, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003543 | 08/09/2022 | 1812.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA PECAS, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003544 | 08/09/2022 | 2297.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003545 | 08/09/2022 | 2527.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001276 | 08/09/2022 | 3223.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO TORO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001277 | 08/09/2022 | 4803.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO TORO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001278 | 08/09/2022 | 3467.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO TORO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001279 | 08/09/2022 | 4534.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO TORO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 09/09/2022 | 77.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 34.569-4, NESTA DATA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2001282 | 09/09/2022 | 15106.90 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2001283 | 09/09/2022 | 10999.95 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220474406 - FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO E CALCADA DE PASSEIO, CONFORME ART DE EXECUCAO Nº PB20220459601. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/09/2022 | 250.00 | 00005457710483 | ROSIMERE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, ASSISTIDA PELA LEI DE BENEFICIO EVENTUAL DO MUNICIPIO Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/09/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DE Nº 33.871-0, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/09/2022 | 600.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 10 (DEZ) TROFEUS EM MDF, DESTINADOS AS COMEMORACOES DA SEMANA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 0003547 | 09/09/2022 | 14210.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E PRODUCAO DE VIDEOS FILMAGENS E ILUMINACAO, COM SEIS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E TODAS AS DESPESAS POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS EM PRACA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0003548 | 09/09/2022 | 13960.00 | 20277630000115 | MARCILIO MIGUEL TORRES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FILMAGENS E PRODUCAO E ILUMINACAO COM EQUIPE DE NO MINIMO 06 PESSOAS COM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO DIA 08 E 09 DE SETEMBRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/09/2022 | 1705.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 30 E 31/08/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/09/2022 | 2697.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 01, 02, 03, 06/09/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/09/2022 | 0.63 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/09/2022 | 5446.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/09/2022 | 1041.38 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/09/2022 | 653.68 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A MULTA/JUROS EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/09/2022 | 8544.28 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/09/2022 | 8243.07 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/09/2022 | 660.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/09/2022 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/09/2022 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/09/2022 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA Nº 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/09/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE ALCANTIL NO BLOG DO BRUNO LIRA; www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/09/2022 | 1950.00 | 15512447000117 | LUAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO, CONFORME NORMA REGULAMENTADORAS DO MTE(MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0003579 | 12/09/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, NA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08/2022 A 11/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/09/2022 | 6000.00 | 43974143000107 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBERTURA COM FOTOS, VIDEOS DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 12/09/2022 | 6494.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSMISSAO AO VIVO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 12/09/2022 | 3500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO PERIODO DE 11/08/2022 A 10/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DO MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DO QSE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0003580 | 12/09/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08/2022 A 11/09/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA Nº 34.658-6, NESTA DATA. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 12/09/2022 | 1790.00 | 00070921195451 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 12/09/2022 | 700.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS(EXERESE DE PTERIGIO) REALIZADO NA PACIENTE; GILVANIA RODRIGUES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 12/09/2022 | 800.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 2001287 | 12/09/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET 350MB, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 12/08/2022 A 11/09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 12/09/2022 | 527.00 | 00070017005418 | JOSÉ LAYRTON DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 12/09/2022 | 1145.00 | 27850566000169 | MONALIZA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 12/09/2022 | 316.00 | 00070017017424 | HERICK GABRIEL GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/09/2022 | 422.00 | 00015602671439 | RODRIGO BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 13/09/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220475236 - FISCALIZACAO DE OBRA REFERENTE A PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM VARIAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, EMENDA Nº 223. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001288 | 13/09/2022 | 182.00 | 25279552000101 | DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 13/09/2022 | 840.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO FUS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001291 | 13/09/2022 | 43157.92 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PSF I, II, E III, SAMU E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001292 | 13/09/2022 | 26002.47 | 24272207000183 | BRANDAPHARMA COM VAREJISTA DE PRO.FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 13/09/2022 | 250.00 | 24730535000186 | IOP CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO( SEDACAO + FRENECTOMIA + EXODONTIA DECIDUO 1 DENTE), REALIZADO NA PACIENTE: DEBORA FERREIRA LIMA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001294 | 13/09/2022 | 35661.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0003581 | 13/09/2022 | 166690.00 | 44126441000100 | MW DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LABORATORIO PARA APRENDIZAGEM CRIATIVA DE ROBOTICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/09/2022 | 3160.00 | 00099678764415 | CICERO ANTONIO AGRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENACAO DO CURSINHO PRE-ENEM 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/09/2022 | 353.70 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV-2H78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003590 | 13/09/2022 | 39391.00 | 11533175000180 | SEVERINO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E TARDE, CONFORME ROTA 4, 5, 13,16,17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 E 30, NO PERIODO DE 22 DIARIAS NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003591 | 13/09/2022 | 16940.00 | 11533175000180 | SEVERINO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E TARDE, CONFORME ROTA 31, 32 E 33 , NO PERIODO DE 22 DIARIAS NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003592 | 13/09/2022 | 5353.25 | 00003416065450 | IDILMAR CARTER NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGO CAIPIRA E QUEIJO), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 13/09/2022 | 585.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 13/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220475591 - INSTALAÇAO DE GAMBIARRA COM 30 LAMPADAS DE 65W, 150 LAMPADAS DE 11W E 5 REFLETORES DE 200W, PARA O DESFILE CIVICO NO CENTRO DA CIDADE DE ALCANTIL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220475598 - INSTALAÇAO DE GAMBIARRA COM 30 LAMPADAS DE 65W, 150 LAMPADAS DE 11W E 5 REFLETORES DE 200W, PARA O DESFILE CIVICO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA Nº 9.019-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/09/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA Nº 10.901-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA Nº 9.019-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/09/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00037694618434 | MARCOS ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DE CREDITO FEITO A MAIOR, REFERENTE AO LEILAO 01/2022, CONFORME LOTE COMPOSTO POR UM VEICULO NISSAN FRONTIER 4X4 ANO/MODELO 2013/2014 DE COR PRATA E PLACA OGA-5259, EM 28/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA Nº 13.871-1, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/09/2022 | 3307.00 | 00099678764415 | CICERO ANTONIO AGRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENACAO DO CURSINHO PRE-ENEM 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 14/09/2022 | 1422.75 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL(STANDART LONADO PERSONALIZADO) DESTINADOS A CULMINANCIA DO PROJETO PEDAGOGICO 200 ANOS DE INDEPENDENCIA DO BRASIL, DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 14/09/2022 | 1558.00 | 00004049059436 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 14/09/2022 | 14105.89 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2001296 | 14/09/2022 | 35462.64 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2001297 | 14/09/2022 | 28986.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2001298 | 14/09/2022 | 14284.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0003593 | 14/09/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS CONTENDO: PROJETOS DE OBRA(ESTRUTURAL, ARQUITETONICO, COMPLEMENTARES, ETC) PLANILHASCRONOGRAMAS, PLANTAS, ESPECIFICACOES TECNICA, MEMORIAIS DESCRITIVOS E MEMORIAIS DE CALCULOS, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003595 | 14/09/2022 | 7259.52 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003596 | 14/09/2022 | 4760.10 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003597 | 14/09/2022 | 8215.35 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003598 | 14/09/2022 | 8130.73 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/09/2022 | 1895.00 | 00028863690472 | JOSE RODUALDO GONCALVES MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/09/2022 | 1895.00 | 00096411961468 | MARCONI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/09/2022 | 1895.00 | 00010435231464 | LUAN SUCUPIRA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/09/2022 | 1895.00 | 00026254662434 | LENIEFERSON SUCUPIRA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 15/09/2022 | 10895.00 | 38663303000167 | GIRO DA SAUDE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 214 EXAMES DE RAIO X, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 15/09/2022 | 2883.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 07 E 09/09/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 16/09/2022 | 13660.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/09/2022 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 16/09/2022 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA Nº 9.019-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 16/09/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA Nº 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003610 | 16/09/2022 | 26607.80 | 11533175000180 | SEVERINO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E TARDE, CONFORME ROTA 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 28, NO PERIODO DE 22 DIARIAS NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003613 | 16/09/2022 | 6500.00 | 11533175000180 | SEVERINO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E TARDE, CONFORME ROTA 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 28, NO PERIODO DE 22 DIARIAS NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 16/09/2022 | 1685.00 | 00012176665406 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MUSICO DO METAL PELA FANFARRA MUNICIPAL DE ALCANTIL "CLEITON ADEMAR DA SILVA", NOS DESFILES CIVICOS DA CIDADE DE SAO DOMINGOS DO CARIRI/PB, NO DIA 07/09/2022 E FAGUNDES/PB, NO DIA 11/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 16/09/2022 | 28986.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/09/2022 | 2000.00 | 00013686987430 | PAULO VINICIUS SILVA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003614 | 16/09/2022 | 3290.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 RECAPAGENS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/09/2022 | 11200.00 | 00004628822417 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/09/2022 | 11200.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO E NO BAIRRO DE GAMELEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/09/2022 | 632.00 | 00004572535418 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/09/2022 | 5000.00 | 33235627000180 | EMERSON DIEGO GOMES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TOPOGRAFIA (MEMORIAL DESCRITIVO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE TERRENO, CADASTRO E LOCACAO DE RUA E PORTAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR EM ESTRUTURA DE SOLO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003624 | 19/09/2022 | 195399.00 | 26704843000162 | SILVEIRA & CAVALCANTI - ENERGIA SOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 0177/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL/PB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 19/09/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 19/09/2022 | 876.79 | 00011181271452 | BIANCA MARIA VIEURA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 19/09/2022 | 876.79 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 19/09/2022 | 876.79 | 00005810187374 | EDUARDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 19/09/2022 | 386.82 | 00005457186431 | MARIA PIEDADE CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 19/09/2022 | 386.82 | 00008782557454 | JAIRA TAMARA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 19/09/2022 | 219.19 | 00064353150430 | LUCIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 19/09/2022 | 876.79 | 00070070527466 | BRENDA VELLUMA SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 19/09/2022 | 328.80 | 00004009995440 | SAMARA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 19/09/2022 | 386.82 | 00005437821409 | ROZANA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 19/09/2022 | 438.40 | 00010871440431 | RAQUEL BRANDÃO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 19/09/2022 | 219.19 | 00089215281487 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 19/09/2022 | 219.19 | 00015464968407 | MANOELA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 19/09/2022 | 219.19 | 00011755014414 | ANNA JULIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 19/09/2022 | 469.71 | 00007768163494 | MARILUCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 19/09/2022 | 241.76 | 00011724157493 | VALDINES GALDINO NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 19/09/2022 | 386.82 | 00007078938445 | MARIA DO DESTERRO SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 19/09/2022 | 469.71 | 00062200933487 | LINDALVA MARIA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 19/09/2022 | 386.82 | 00003377317481 | JOSINEIDE MARIA DE MACÊDO CAPIBARIBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 19/09/2022 | 469.71 | 00002957439484 | JOSEFA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 19/09/2022 | 469.71 | 00004333028442 | JOSEFA DAS GRAÇAS PIRES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 19/09/2022 | 386.82 | 00006948699456 | MARIA ROSEANE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 19/09/2022 | 469.71 | 00006345132497 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 19/09/2022 | 386.82 | 00002925364454 | FRANCILEIDE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 19/09/2022 | 876.79 | 00010551202467 | PAULA VANESSA DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 19/09/2022 | 876.79 | 00006856872364 | JOSE ORLANDO BARROS MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 19/09/2022 | 876.79 | 00014448481786 | PEDRO COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 19/09/2022 | 328.80 | 00005439456422 | KARLA PATRICIA GOMES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 19/09/2022 | 328.80 | 00011177512440 | MIKAELLE KESSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 19/09/2022 | 386.82 | 00011726975401 | MARKSLANDIA OLIVEIRA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 19/09/2022 | 469.71 | 00006610794499 | JANECLEIDE PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 19/09/2022 | 876.79 | 00001285849477 | EDINALVA L. CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 19/09/2022 | 438.40 | 00070017012465 | MARIA TAYNÁ TIBURCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 19/09/2022 | 386.82 | 00003166217495 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 19/09/2022 | 219.19 | 00070017041481 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 19/09/2022 | 219.19 | 00011750333406 | JAKELLYNE EVILLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 19/09/2022 | 219.19 | 00003074996420 | MARIA IVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 19/09/2022 | 219.19 | 00001435659406 | LILIANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 19/09/2022 | 219.19 | 00006419802482 | LENIRA DA SILVA BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 19/09/2022 | 438.40 | 00005602383476 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 19/09/2022 | 352.28 | 00005673970412 | APARECIDA ALICE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 19/09/2022 | 219.19 | 00031317541847 | JOSÉ DAMIÃO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 19/09/2022 | 176.14 | 00005541963443 | JOSEVANIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 19/09/2022 | 219.19 | 00009191317789 | JOSIVALDA GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 19/09/2022 | 469.71 | 00002548513475 | ERIZANIA ADELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 19/09/2022 | 386.82 | 00012304702473 | JANICLEIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 19/09/2022 | 386.82 | 00004968639406 | CLEIDIMAR PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 19/09/2022 | 219.19 | 00008877845422 | MARIA JUCELIA BARBOSA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 19/09/2022 | 469.71 | 00009408611438 | ITHALO VLADIMIR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 19/09/2022 | 469.71 | 00010027042430 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 19/09/2022 | 469.71 | 00003942486431 | ADILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 19/09/2022 | 469.71 | 00005442751448 | ALDENISE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 19/09/2022 | 469.71 | 00002109925493 | NEILZA RAMOS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 19/09/2022 | 876.79 | 00005023304493 | MARIANA BEZERRA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 19/09/2022 | 386.82 | 00003901579451 | MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 19/09/2022 | 328.80 | 00035276932468 | MARIA DO SOCORRO SIMOES BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 19/09/2022 | 386.82 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 19/09/2022 | 1200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZANDO NO PACIENTE: SENHOR JOAO BATISTA DA COSTA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 19/09/2022 | 193.41 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO PERIODO DE 04/07/2022 A 31/08/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 19/09/2022 | 386.82 | 00006149799433 | ANDREA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 20/09/2022 | 460.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13KG, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO PSF, CAPS, MELHOR EM CASA E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 20/09/2022 | 555.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA PURIFICADA ADC SAIS 20L E VASILHAME AGUA 20L, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SAUDE, PSF, CAPS, POLICLINICA , MELHOR EM CASA E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 20/09/2022 | 4050.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA, REALIZADO EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 20/09/2022 | 1000.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO DO PACIENTE: LUANN BEATRIZ DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 20/09/2022 | 587.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TORO DE PLACA QFE-9F11, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 20/09/2022 | 583.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TORO DE PLACA QFE-9F11, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 20/09/2022 | 2700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 20/09/2022 | 1685.00 | 00011485734452 | KAMYLLA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 20/09/2022 | 386.82 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A BONIFICACAO DO PREVINE BRASIL, REF. AO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO/2022, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 20/09/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS, REALIZADO NA PACIENTE: SRª MARIA ALEXANDRE DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 20/09/2022 | 22000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PASSEIO TIPO HATCH 04 PORTAS MOD. 2019/2020, CAP. PARA 05 PASSAGEIROS, E DE 01 VEICULO TIPO MINIVAN-MOD. DUBLO OU SPIN(04 PORTAS) ANO 2019/2020, CAPAC. PARA 07 PASSAGEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/09/2022 | 210.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DA CURVA DO NARCISO ATE O SITIO NEVES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/09/2022 | 264.00 | 00000018505473 | ADRIANO FIRME DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR EM ESTRUTURA DE SOLO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003639 | 20/09/2022 | 195399.00 | 26704843000162 | SILVEIRA & CAVALCANTI - ENERGIA SOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 0177/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL/PB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/09/2022 | 1579.00 | 00070977030407 | GABRIELE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/09/2022 | 1579.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/09/2022 | 268.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA PURIFICADA ADC SAIS 20L E VASILHAME AGUA 20L, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/09/2022 | 345.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13K, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/09/2022 | 13799.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DO VEICULO PASSEIO TIPO HATCH (04 PORTAS) MOD. 2019/2020, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, E 05 (CINCO) MOTOS 160CC ANO/MOD. 2020, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0003626 | 20/09/2022 | 3000.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, COM TERMOS DE REFERENCIA ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, COM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/09/2022 | 673.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA PAG SALAR CRED CONTA, DESCONTADO NA CONTA Nº 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/09/2022 | 431.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL, DESCONTADO NA CONTA Nº 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/09/2022 | 106.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL, DESCONTADO NA CONTA Nº 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/09/2022 | 0.56 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/09/2022 | 170.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA PURIFICADA ADC SAIS 20L E VASILHAME AGUA 20L, DESTINADOS AO GABINETE E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/09/2022 | 230.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13K, DESTINADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/09/2022 | 1579.00 | 00003189696454 | ELISANGELA CAVALCANTE FABLICIO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/09/2022 | 1579.00 | 00006553732418 | GEOVANNI SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/09/2022 | 1579.00 | 00011274004446 | WALESCA SOUSA CAVALCANTE FABLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/09/2022 | 1579.00 | 00099152002420 | JOSE GALDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/09/2022 | 1579.00 | 00053612361791 | ANTONIO FABLICIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/09/2022 | 1579.00 | 00011490768440 | JUCIARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003652 | 21/09/2022 | 4377.50 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2022 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003656 | 21/09/2022 | 5778.07 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICA, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICA, DESCONTADO NA CONTA Nº 10.906-1, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/09/2022 | 285.00 | 00000821015400 | LAUDILENE BARBOZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE SOCIOLOGIA, DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO DIA 24/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/09/2022 | 285.00 | 00002235094422 | FLAVIO ARRUDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE LITERATURA, DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO DIA 24/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003654 | 21/09/2022 | 10407.66 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/09/2022 | 4050.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS PREDIOS SEDES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL PARA MELHORAMENTO DA ESTRUTURA DO SUAS, NESTE MUNICIPIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/09/2022 | 2411.00 | 00054335973772 | MARIA DE LOURDES DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS PREDIOS SEDES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL PARA MELHORAMENTO DA ESTRUTURA DO SUAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003653 | 21/09/2022 | 2507.50 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALCANTIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003655 | 21/09/2022 | 5981.89 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICA, DESCONTADO NA CONTA Nº 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/09/2022 | 35.36 | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS(ONR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE UMA CERTIDAO PARA DESAPROPRIACAO DA SENHORA: JANAINA LAFAETE DE FIGUEROA, VISANDO A ABERTURA DA AV. SAO JOSE PARA PB 150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2001372 | 21/09/2022 | 4147.38 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UBS, COMO MATERIAL PARA OFICINAS E CAMPANHAS DO SUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001373 | 21/09/2022 | 1820.00 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 21/09/2022 | 1009.00 | 00005339343464 | ARETUZA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZACAO DOS EVENTOS NO CALENDARIO DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 21/09/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE PET-CT(TOMOGRAFIA DE EMISSAO DE POSITRONS DE CORPO INTEIRO), REALIZADO NO PACIENTE: THOMAS RUAN FORTUNATO COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 22/09/2022 | 1400.00 | 00009016165401 | JOSÉ LEYDSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 22/09/2022 | 1400.00 | 00009016165401 | JOSÉ LEYDSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE STEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/09/2022 | 1895.00 | 00010435231464 | LUAN SUCUPIRA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/09/2022 | 1895.00 | 00026254662434 | LENIEFERSON SUCUPIRA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/09/2022 | 1895.00 | 00096411961468 | MARCONI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/09/2022 | 250.00 | 00071400019443 | ANACLECIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31/08/2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/09/2022 | 1895.00 | 00028863690472 | JOSE RODUALDO GONCALVES MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/09/2022 | 60.67 | 00009417900455 | ALINE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICA COM 02 (DUAS) CONTAS DE ENERGIA REFERENTE MES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/09/2022 | 32.77 | 00004055749406 | MARIA CALURINDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CONTA DE ENERGIA, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/09/2022 | 250.00 | 00070017033462 | PAULA ERNANDAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 254 DE 31 DE AGOSTO/2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/09/2022 | 135.36 | 00011415305463 | DAYANE CAMILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PROCURAÇAO PUBLICA, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/09/2022 | 95.81 | 00007105191414 | MARIA SUELI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL ASSISTIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31/08/2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONTA DE ENERGIA ELETRICA (REF. AGOSTO/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/09/2022 | 200.00 | 00008794393435 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003678 | 22/09/2022 | 49500.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA 03622457465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICACAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 0077/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL/SEDAM/PB. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICA, DESCONTADO NA CONTA Nº 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/09/2022 | 1158.00 | 00069083266400 | SÉRGIO ANDRÉ LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS DE 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/09/2022 | 1685.00 | 00012176665406 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MUSICO DO METAL PELA FANFARRA MUNICIPAL DE ALCANTIL "CLEITON ADEMAR DA SILVA", NOS DESFILES CIVICOS DA CIDADE DE ALCANTIL DO CARIRI/PB, NO DIA 17/09/2022 E PUXINANA/PB, NO DIA 18/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/09/2022 | 910.00 | 00011416775471 | MARIA DIEGINA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A REALIZACAO DOS EVENTOS DE CULMINANCIA DO PROJETO BICENTENARIO DA INDEPENDENCIA "O BRASIL E SUAS BRASILIDADES" DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/09/2022 | 4422.00 | 00027505375415 | BARTOLOMEU EVANGELISTA DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/09/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/09/2022 | 2352.00 | 00001015703410 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇAO DAS SALAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE FICAM LOCALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ALCANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/09/2022 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTOS DOS PROCESSOS/ACOES DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/09/2022 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/09/2022 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003693 | 23/09/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003682 | 23/09/2022 | 16020.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MUJ-9612 QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003687 | 23/09/2022 | 6440.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA RLX5J36, RLZ5I37 QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003689 | 23/09/2022 | 3670.80 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFZ-6102, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003694 | 23/09/2022 | 32997.96 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFB-9248, OFD-0480, NPX-3531 E RLV-2H78, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/09/2022 | 22.05 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED PESSOAL, NA CONTA DO BRADESCO (8530-8). | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003684 | 23/09/2022 | 611.80 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RKV2I88 QUE SERVE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003685 | 23/09/2022 | 1932.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-1199, QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003692 | 23/09/2022 | 3220.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-9420, QUE SERVEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003683 | 23/09/2022 | 51505.74 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE-7295; NQA-1185; NQA-1165; NQA-1225; NQE-474; PC9210; PATROL, RETROESCAVADEIRA; PA MECANICA; RETROESCAVADEIRA NOVA, QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/09/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DE RUAS DESTA CIDADE DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/09/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DE RUAS DESTA CIDADE DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001377 | 23/09/2022 | 2254.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OYL-9085, PCW-0947 QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE NO COMBATE AO COVID 19. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001378 | 23/09/2022 | 17314.53 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OYP0B32, QFE9F01, QSE-7399 QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE NOS TRANSPORTES DE PACIENTES. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 23/09/2022 | 1750.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DO PSF, DO PROGRAMA MELHOR EM CASA E DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001380 | 23/09/2022 | 21506.81 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSE-0368, QSE-4869, RLR4D50 QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE NOS TRANSPORTE DE MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001381 | 23/09/2022 | 17746.87 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSM-1956, OFZ-6122, OFE9F11 QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE AO SETOR DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003686 | 23/09/2022 | 3419.20 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR L 6020, TRATOR VALTRA A 750L, TRATOR 750L E OFA-6C00, QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 26/09/2022 | 3909.60 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 26/09/2022 | 3500.00 | 27039466000157 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PROCESSAMENTO E ENVIO DA BASE JUNTOS AO MINISTERIO DA SAUDE DOS SISTEMAS SCNES, SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/09/2022 | 300.00 | 00010310281458 | BRUNA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A AJUDA DE CUSTO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003704 | 26/09/2022 | 4250.66 | 05328910000111 | ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02(DOIS) SCANERS CANON A4 DR-C225 II, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/09/2022 | 4330.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ELETRONICA, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/09/2022 | 12649.26 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31.08.2022, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/09/2022 | 41.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31.08.2022, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/09/2022 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0003705 | 27/09/2022 | 5500.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO - A2D PRODUTORA - AUDIO, VIDEO E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, ASSESSORIA DE COMUNICACAO E ATUALIZ. DO SITE INSTITUCIONAL, CRIACAO DE SPOT, COBERTURA EM FOTO E VIDEOS DOS PRINCIPAIS EVENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003712 | 27/09/2022 | 2473.00 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA A MERENDA ESCOLAR, NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003715 | 27/09/2022 | 3423.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW OFD-0480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003716 | 27/09/2022 | 2848.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW OFD-0480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003717 | 27/09/2022 | 5595.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW OFD-0480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003718 | 27/09/2022 | 4623.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU E CAMARA DE AR, PARA O VEICULO ONIBUS VW NPX-3531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003719 | 27/09/2022 | 7012.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU, PROTETOR ARO 20 E CAMARA DE AR, PARA O VEICULO ONIBUS VW OFD-0480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/09/2022 | 1200.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PADRONIZACAO EM ADESIVO COM IMPRESSAO DIGITAL DE DOIS VEICULOS KWID DA SEMEC DE PLACAS RLX-5J36 E RLZ-5I37. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003708 | 27/09/2022 | 2241.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO SPIN QSE-9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003711 | 27/09/2022 | 756.15 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003706 | 27/09/2022 | 2168.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO VW NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003707 | 27/09/2022 | 1623.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO QFE-7295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003709 | 27/09/2022 | 4398.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO VW NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003710 | 27/09/2022 | 5770.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO VW NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003713 | 27/09/2022 | 8558.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001384 | 27/09/2022 | 2514.52 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA SECRETARIA DE SAUDE, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001385 | 27/09/2022 | 3117.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO NO VEICULO TIPO RANGER DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001386 | 27/09/2022 | 3427.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO NO VEICULO TIPO RANGER DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001387 | 27/09/2022 | 2016.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO NO VEICULO TIPO REN MASTER DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001388 | 27/09/2022 | 4048.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO NO VEICULO TIPO REN MASTER DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001389 | 27/09/2022 | 5721.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO NO VEICULO TIPO TORO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001390 | 27/09/2022 | 3694.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO NO VEICULO TIPO RANGER DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001391 | 27/09/2022 | 3427.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO NO VEICULO TIPO RANGER DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003714 | 27/09/2022 | 6580.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 RECAPAGENS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/09/2022 | 1533.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/09/2022 | 6000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/09/2022 | 22500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/09/2022 | 19100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/09/2022 | 5702.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/09/2022 | 2320.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE - COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/09/2022 | 1333.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 28/09/2022 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO 7M³ DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 28/09/2022 | 2000.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 28/09/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 28/09/2022 | 9295.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 143 ULTRASSOM REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/09/2022 | 21812.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/09/2022 | 34949.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/09/2022 | 2500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/09/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24/08/2022 A 24/09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/09/2022 | 120.00 | 00016352169406 | LUANA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/09/2022 | 132.89 | 00010343623480 | LUANA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA REF. AO MES DE JULHO/2022, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS N° 8742/1993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/09/2022 | 161.44 | 00002084118441 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA COM REFERENCIA AGOSTO/2022, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/09/2022 | 4844.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/09/2022 | 3400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/09/2022 | 8662.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/09/2022 | 5348.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/09/2022 | 5978.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/09/2022 | 1018.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/09/2022 | 1672.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/09/2022 | 714.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/09/2022 | 1004.72 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/09/2022 | 1272.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/09/2022 | 364.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24/08/2022 A 24/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/09/2022 | 18983.56 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/09/2022 | 45448.85 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - EDU INFANTIL - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/09/2022 | 180566.97 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/09/2022 | 5174.55 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCAÇAO FUNDEB 30% - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/09/2022 | 52320.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCAÇAO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/09/2022 | 73099.92 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUNDEB - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/09/2022 | 7060.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUNDEB - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/09/2022 | 14142.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - APOIO EDU INFANTIL - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/09/2022 | 38052.59 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/09/2022 | 9544.26 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - EDU INFANTIL - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/09/2022 | 10987.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/09/2022 | 15350.98 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUND - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/09/2022 | 3818.55 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/09/2022 | 1086.66 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/09/2022 | 2969.95 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO - APOIO EDU INFANTIL - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/09/2022 | 1367.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUND - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/09/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24/08/2022 A 24/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/09/2022 | 6049.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/09/2022 | 8000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO - COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/09/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24/08/2022 A 24/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/09/2022 | 227.63 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/09/2022 | 9.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/09/2022 | 8812.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS - COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/09/2022 | 1533.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/09/2022 | 4725.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/09/2022 | 3822.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/09/2022 | 1197.55 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/09/2022 | 1270.29 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/09/2022 | 1617.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/09/2022 | 321.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/09/2022 | 1850.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/09/2022 | 4318.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/09/2022 | 7339.37 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/09/2022 | 462.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/09/2022 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/09/2022 | 321.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/09/2022 | 279.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/09/2022 | 487.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE - COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICA, DESCONTADO NA CONTA Nº 9019-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/09/2022 | 99.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/09/2022 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/09/2022 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/09/2022 | 12607.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31.08.2022, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/09/2022 | 300.00 | 00004881694456 | JAQUERLAINE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICA, DESCONTADO NA CONTA Nº 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICA, DESCONTADO NA CONTA Nº 27612, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 29/09/2022 | 1200.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO 7M³ DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 29/09/2022 | 2000.00 | 26677978000186 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/09/2022 | 3280.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES DE LAGOA DO JUCA, LOGRADOURO E BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 30/09/2022 | 27882.72 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 30/09/2022 | 2421.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 34.323-4, NESTA DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 30/09/2022 | 67961.52 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 30/09/2022 | 22300.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 30/09/2022 | 75179.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 30/09/2022 | 14544.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 30/09/2022 | 15214.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 30/09/2022 | 71721.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 30/09/2022 | 15877.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SEVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 30/09/2022 | 25452.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 30/09/2022 | 5855.37 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 30/09/2022 | 508.45 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 30/09/2022 | 3334.21 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 30/09/2022 | 3054.24 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 30/09/2022 | 5853.96 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 30/09/2022 | 15316.06 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 30/09/2022 | 3194.98 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 30/09/2022 | 14246.72 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 30/09/2022 | 4662.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 30/09/2022 | 15787.72 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 2001419 | 30/09/2022 | 5560.09 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 30/09/2022 | 1360.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE E USB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 30/09/2022 | 2000.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, RISCO CIRURGICO E TESTE ERGOMETRICO, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 30/09/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA, VOLTADOS PARA ACOES, VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADAS; E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENOENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO, DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS RECURSOS QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE, ALEM DISTO, CONSULTORIA NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS DAS MAIS DIVERSAS PORTARIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/09/2022 | 369.00 | 00011126240400 | ELAINE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE OFICINA RECREATIVA COM AS CRIANÇAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICA, DESCONTADO NA CONTA Nº 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003806 | 30/09/2022 | 6265.80 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/09/2022 | 1600.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PRONTUARIO ELETRONICO DO REDE SUAS, BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/09/2022 | 4550.00 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENSAO DO PASP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/09/2022 | 1.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENSAO DO PASP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/09/2022 | 1.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENSAO DO PASP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICA, DESCONTADO NA CONTA Nº 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/09/2022 | 1922.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 27/09/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/09/2022 | 3844.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17/09/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003793 | 30/09/2022 | 12219.80 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/09/2022 | 1579.00 | 00007160271432 | JAILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2022 | 1579.00 | 00071594930449 | GIVANILDO CAMPO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2022 | 1579.00 | 00003638652416 | NEILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/09/2022 | 1579.00 | 00007079506433 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/09/2022 | 1600.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAR(+PNE) E ESTRUTURACAO DE ACOES DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/10/2022 | 1622.00 | 00092293913449 | JOSE ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA 2ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0003812 | 03/10/2022 | 1495.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL VEICULAR WI-FI NOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/10/2022 | 1000.00 | 30538112000161 | JL - COMUNICAÇAO & CONSULTORIA JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JULHO/2022 COM A PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VEICULADAS NO BLOG DO JUCELIO, BEM COMO A PRODUCAO DE VIDEOS, FOTOS E PRODUCAO DE CONTEUDO DIGITAL DAS ACOES REALIZADAS NA GESTAO DURANTE O CITADO MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/10/2022 | 585.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/10/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A CONTRIBUIÇAO DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/10/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICA, DESCONTADO NA CONTA Nº 15.014-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICA, DESCONTADO NA CONTA Nº 10.902-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICA, DESCONTADO NA CONTA Nº 9.019-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DESCONTADO NA CONTA Nº 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/10/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA Nº 13.871-1, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/10/2022 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICA, DESCONTADO NA CONTA Nº 26.148-3, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICA, DESCONTADO NA CONTA Nº 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/10/2022 | 77.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/10/2022 | 2630.00 | 00002870729839 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇAO AMIGAVEL - ESCRITURA PUBLICA - TRANSLADO 1º - LIVRO 45 - FOLHAS 028/30 (ANEXO) DE "UMA PROPRIEDADE RURAL" MEDINDO 2,63 HECTARES SITUADA NO LUGAR DENOMINADO "RAMADA" - ALCANTIL-PB E A PREFEITURA MUN DE ALCANTIL-PB, INSCRITA NO CNPJ Nº 01.612.470/0001-79, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PREFEITO CONSTITUCIONAL SR. CICERO JOSE FERNANDES DO CARMO. A PROPRIEDADE TEM A FINALIDADE DE CONSTRUÇAO DE UM AÇUDE E BARRAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/10/2022 | 25330.00 | 00002870729839 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO AMIGAVEL-ESCRITURA PUBLICA-TRASLADO 1º LIVRO 45-FOLHAS 031/033(ANEXO) DE UMA "UMA PROPRIEDADE RURAL" MEDINDO 25,33 HECTARES, SITUADA NO LUGAR DENOMINADO " ESTRADA NOVA" - ALCANTIL-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL-PB, INSCRITA NO CNPJ Nº 01.612.470/0001-79, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PREFEITO CONSTITUCIONAL O SR. CICERO JOSE FERNANDES DO CARMO. A PROPRIEDADE TEM A FINALIDADE DE CONSTRUCAO DE UM ACUDE E BARRAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2001423 | 03/10/2022 | 3040.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 2001424 | 04/10/2022 | 400.00 | 00006118284482 | GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA/SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 2001425 | 04/10/2022 | 500.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEPARTAMENTOS AFINS DA RESPECTIVA PASTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001426 | 04/10/2022 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2001427 | 04/10/2022 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 2001428 | 04/10/2022 | 500.00 | 00010964449412 | FÁBIO CLEMENTINO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 04/10/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMOSTRAS FISICOQUIMICA E MICROBIOLOGICA DE AGUA PARA ANALISE MICROBIOLOGICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 04/10/2022 | 22000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PASSEIO TIPO HATCH 04 PORTAS MOD. 2019/2020, CAP. PARA 05 PASSAGEIROS, E DE 01 VEICULO TIPO MINIVAN-MOD. DUBLO OU SPIN(04 PORTAS) ANO 2019/2020, CAPAC. PARA 07 PASSAGEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2001432 | 04/10/2022 | 1135.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001433 | 04/10/2022 | 2640.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO TIPO FOX DE PLACA OFZ-6122-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001434 | 04/10/2022 | 727.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA QFW-4174-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001435 | 04/10/2022 | 2804.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA QFW-4174-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001436 | 04/10/2022 | 1159.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO FOX DE PLACA OFZ-6122-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0003829 | 04/10/2022 | 500.00 | 00047782030463 | VALDERI JOSÉ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA PARA INSTALACAO DE UMA TORRE DE TV DIGITAL NO MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003831 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003832 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0003835 | 04/10/2022 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003838 | 04/10/2022 | 2778.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003826 | 04/10/2022 | 300.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003834 | 04/10/2022 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003836 | 04/10/2022 | 400.00 | 00032747657833 | EDNALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003837 | 04/10/2022 | 400.00 | 00071593063415 | JOAO BOSCO DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003839 | 04/10/2022 | 500.00 | 00011286479401 | WILLAMES MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 04/10/2022 | 200.00 | 00008794393435 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0003827 | 04/10/2022 | 500.00 | 00022546693468 | MARIA RAQUEL DE C. FIGUEIROA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003828 | 04/10/2022 | 500.00 | 00005620508412 | MARIA SALETE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 04/10/2022 | 200.00 | 00012491341450 | MAGNA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SALA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO PARA AULAS DE REFORCO ESCOLAR, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA Nº 12.477-X, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003842 | 04/10/2022 | 3180.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO DUCATO RLV2H78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003843 | 04/10/2022 | 5238.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO DUCATO RLV2H78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003844 | 04/10/2022 | 3818.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO SAVEIRO OFZ-6102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003845 | 04/10/2022 | 4278.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO DUCATO RLV2H78 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003846 | 04/10/2022 | 2210.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO DUCATO RLV2H78 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003847 | 04/10/2022 | 3439.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO DUCATO RLV2H78 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003848 | 04/10/2022 | 3323.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO DUCATO RLV2H78 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003849 | 04/10/2022 | 4032.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO DUCATO RLV2H78 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003850 | 04/10/2022 | 3301.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO SAVEIRO OFZ-6102 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 04/10/2022 | 184.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 04/10/2022 | 184.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 04/10/2022 | 500.00 | 00019661908400 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO - PROJETO ALCANTIL TEM LEITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 05/10/2022 | 285.00 | 00003829615442 | ADRINA DE OLIVEIRA CHAGAS SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES/REDACAO, DESTINADA AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO DIA 08/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 05/10/2022 | 285.00 | 00069160953420 | ROBSON SALES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA, DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO DIA 08/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003866 | 05/10/2022 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA Nº 9.019-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 05/10/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA Nº 26.148-3, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003853 | 05/10/2022 | 400.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003854 | 05/10/2022 | 3044.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003855 | 05/10/2022 | 3000.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003856 | 05/10/2022 | 1739.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003857 | 05/10/2022 | 2014.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003858 | 05/10/2022 | 2834.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003859 | 05/10/2022 | 1463.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003860 | 05/10/2022 | 5907.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003861 | 05/10/2022 | 3780.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003862 | 05/10/2022 | 3531.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003863 | 05/10/2022 | 5060.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA MAQUINA RETRO VOLVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003864 | 05/10/2022 | 4210.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003865 | 05/10/2022 | 7415.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 05/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS PROJETADAS 03 E 04, NESTA CIDADE DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 05/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA E RUA DA ENTRADA SANTA CECILIA, NESTA CIDADE DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 05/10/2022 | 400.00 | 00005661212470 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 06/10/2022 | 950.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 06/10/2022 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, RELATORIOS COM TOTALIZADORES DE HORAS TRABALHADAS , FALTOSAS, HORAS EXTRAS SE HOUVER E TOTAIS DE DIAS DE FALTAS E DIAS TRABALHADOS, RELATORIOS COM TODOS OS ABONOS MENSAIS COMO: ATESTADOS MEDICOS, LICENCAS, FERIAS, FERIADOS E OUTROS E ACESSO REMOTO E CONSULTORIA DO SOFTWARE DURANTE A PRESTACAO DO SERVICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2001440 | 06/10/2022 | 5291.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003878 | 06/10/2022 | 3648.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003879 | 06/10/2022 | 729.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003880 | 06/10/2022 | 4007.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003881 | 06/10/2022 | 1079.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003882 | 06/10/2022 | 2082.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003883 | 06/10/2022 | 2265.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003884 | 06/10/2022 | 5025.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003885 | 06/10/2022 | 2136.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003886 | 06/10/2022 | 2673.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003887 | 06/10/2022 | 1464.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003888 | 06/10/2022 | 4755.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003889 | 06/10/2022 | 4988.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 06/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO BARBOSA, ZONA RURAL DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 06/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO AMADOR, ZONA RURAL DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 06/10/2022 | 968.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA PARA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA ACIMA DE 50 METROS, NO SITIO BARBOSA, ZONA RURAL DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 06/10/2022 | 968.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA PARA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA ACIMA DE 50 METROS, NO SITIO AMADOR, ZONA RURAL DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA Nº 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 06/10/2022 | 2123.00 | 00071189288443 | EDVALDO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ARTES MANUAIS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO SCFV/CRAS NO FORTALECIMENTO DE ESTRUTURAÇAO DO SUAS NO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 06/10/2022 | 2123.00 | 00071189288443 | EDVALDO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ARTES MANUAIS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO SCFV/CRAS NO FORTALECIMENTO DE ESTRUTURAÇAO DO SUAS NO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DO IPVA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 06/10/2022 | 11.65 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED INTERNET, NA CONTA DO BRADESCO (8530-8). | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/10/2022 | 1384.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 06/10/2022 | 1656.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-9248/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA Nº 12.477-X, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 06/10/2022 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 06/10/2022 | 1685.00 | 00012176665406 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MUSICO DO METAL PELA FANFARRA MUNICIPAL DE ALCANTIL "CLEITON ADEMAR DA SILVA", NOS DESFILES CIVICOS DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA-ALCANTIL/PB, NO DIA 23/09/2022 E NO DISTRITO DE MORORO(BARRA DE SANTANA), NO DIA 24/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 06/10/2022 | 1622.00 | 00092293913449 | JOSE ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA 3ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003873 | 06/10/2022 | 4370.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003874 | 06/10/2022 | 3755.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003875 | 06/10/2022 | 4188.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003876 | 06/10/2022 | 3830.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003877 | 06/10/2022 | 5062.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/10/2022 | 423.00 | 00011902705440 | WESLEY MATHEUS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO POCO DA COMUNIDADE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 07/10/2022 | 423.00 | 00061997897415 | EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NO CONJUNTO RONALDO CUNHA LIMA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/10/2022 | 1660.00 | 00011892506408 | MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 07/10/2022 | 1262.00 | 00003090767490 | GEOVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00014710871400 | LUCAS PAULO DE JESUS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/10/2022 | 1700.00 | 00010855466405 | YANNA MAISA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/10/2022 | 1600.00 | 00031436307449 | EDSON JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DE DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO A DISTRIBUIÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 07/10/2022 | 423.00 | 00070351712402 | LUCINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO POÇO DA COMUNIDADE DO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00008369691706 | ROSINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO PARA A POPULAÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO PARA A POPULAÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO BRIZIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/10/2022 | 1262.00 | 00003427930475 | MARIA BETÂNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO, NO BAIRRO DE GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00060290153468 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE SETEMO/2022 NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (ROTA DO SITIO BRISIOS, SITIO CAETANO CRECHE TIA CARLINDA E ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUSEBIO NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00003490243404 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00009620114442 | JOSE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00006545472461 | ELMI PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00081983182400 | JOSE RADAMES MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE SETEMO DE 2022, NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (ROTA RIACHO DE CRUZ A SEDE DO MUNICIPIO), NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00011610998405 | JOSE LUCAS DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 07/10/2022 | 1262.00 | 00002641936445 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 07/10/2022 | 1262.00 | 00037088776839 | GENI SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00004165866431 | JOSEFA NATALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 07/10/2022 | 1262.00 | 00070016916409 | RUTH MARIA PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA CRECHE MUNICIPAL TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 07/10/2022 | 1262.00 | 00007911745498 | MARIA SANTANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00008001535452 | MARIA DA PAZ DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA JOAO XXIII - SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/10/2022 | 1262.00 | 00012157510443 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA JOSE CLEMENTE-DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SEC. DE EDUC., CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 07/10/2022 | 1362.00 | 00006453234467 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA JOSE CLEMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 07/10/2022 | 1262.00 | 00001350517461 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA JOSÉ CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 07/10/2022 | 1262.00 | 00009628291459 | JORGEANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00005922288431 | SANDRA ROGERIA DA COSTA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00012967721441 | EVANYLSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 07/10/2022 | 1262.00 | 00046284514867 | ANA BEATRIZ DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00013185621476 | FABIANA DE OLIVEIRA AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO, ESPORTE E CULTURA NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 07/10/2022 | 1262.00 | 00008857608409 | JEFERSSON FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 07/10/2022 | 1262.00 | 00013836207419 | MIKAEL ARTHUR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00006236869456 | JOSE IVONALDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 07/10/2022 | 1262.00 | 00003229707419 | NATALICIO JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 07/10/2022 | 1412.00 | 00070706119436 | EDSON NELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070705988406 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 07/10/2022 | 1262.00 | 00010081669445 | GILVERLANDA JUSSARA BORGES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGUSTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00004991546494 | CLENIO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 07/10/2022 | 1262.00 | 00010350481407 | LUCAS JOABE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO (SEDE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 07/10/2022 | 1262.00 | 00004801312446 | MARIA MÔNICA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO (SEDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 07/10/2022 | 1262.00 | 00070016901479 | JOSE AUJARDAM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, REF. AO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00005798270467 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA CICERO FRANCISCO - BAIRRO GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 07/10/2022 | 1262.00 | 00012727308400 | LUAN DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL, "CICERO FRANCISCO DO CARMO", NO BAIRRO DE GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010442664494 | ELISABETE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA MANOEL HERCULANO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 07/10/2022 | 1362.00 | 00011415305463 | DAYANE CAMILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA MANOEL HERCULANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 07/10/2022 | 1262.00 | 00004474111443 | FABIA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA MANUEL HERCULANO - SITIO BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00004534142498 | AMARO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA MANOEL HERCULANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00012865337405 | ANDRESSA JANDRELY E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 07/10/2022 | 1362.00 | 00006990934492 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE SETEMBRO DE 2022 NA CONDUNÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. (ROTA SITIO RIACHO DA CRUZ A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 07/10/2022 | 1262.00 | 00071966151403 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA MUN. SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00006967642456 | HELIO LIMA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO NA CONDUÇAO DOS ALUNOS NO MES DE SETEMBRO/202. (ROTA: SITIO NEVES E PASTA PARA A ESCOLA JOSE CLEMENTE - DISTRITO DE LAGOA DO JUCA) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070016884442 | SUETLANDO LEONARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORGANIZAÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 07/10/2022 | 1300.00 | 00049737031415 | NEYDE APARECIDA PORFIRIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA NA EDUCACAO INCLUSIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 07/10/2022 | 1300.00 | 00008427040431 | RAQUEL SANTOS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE NUTRICAO ESPECIALIZADA PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBROO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 07/10/2022 | 1262.00 | 00013518117467 | CAMILA DEBORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REGENTE DA FANFARRA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇAO E DIRECIONAMENTO DO CORPO COREOGRAFICO DO BALE CLASSICO NO MES DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REGENTE DA FILARMONICA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00000089384580 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO/2022, ROTA ALCANTIL X CAMPINA GRANDE X ALCANTIL NO ONIBUS UNIVERSITARIO NOS TURNOS MANHA E NOITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010329122436 | JOSE ALBERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO GINASIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010631766464 | ARTHUR FRANKLIN MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GINASIO MUNICIPAL "O CIELZAO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00008082881488 | JUNIOR ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 07/10/2022 | 1053.00 | 00060271485434 | TARCISIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO DO GINASIO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 07/10/2022 | 695.00 | 00007649778495 | WILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DIURNO NO GINASIO MUNICIPAL, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/10/2022 | 1065.00 | 00004941452429 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO CAMPO MUNICIPAL (O VIEIRAO) NOS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/10/2022 | 1369.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA FORMAÇAO E PALESTRA DE COORDENAÇAO E GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO COM A TEMATICA DO CONTINNUM CURRICULAR NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/10/2022 | 555.00 | 00005909083406 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA A POPULACAO NA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL "MANOEL HERCULANO" NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00008095716413 | MONALIZA DOS SANTOS OLIMPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE CIENCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ALCANTIL, JUNTO A SECRET. MUN. DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 07/10/2022 | 985.09 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00076092356449 | IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO CAMPO MUNICIPAL "O VIEIRAO" DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00001642738409 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MINISTRANDO AULAS DE CAPOEIRAS PARA JOVENS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 07/10/2022 | 500.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 07/10/2022 | 500.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/10/2022 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 07/10/2022 | 1200.00 | 44378705000112 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00005962518403 | LIVIA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00004063888495 | ANTONIO MARCOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00008180813410 | AMANDA BARBOSA DE FREITAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00005500447440 | JOSIVALDO GUILHERME FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO PROGRAMA CONEXAO TOTAL NOS SABADOS DAS 12H00 AS 13H:30M NA RADIO NOVA GERAÇAO FM 104.9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 07/10/2022 | 1212.00 | 06164961000118 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VINHETAS PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E PARTICIPACAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, INFORMANDO AS ACOES DA PREFEITURA NO PROGRAMA ALCANTIL DA GENTE AOS SABADOS E NAS QUARTAS-FEIRAS - O PROGRAMA ALCANTIL EM PAUTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 07/10/2022 | 2000.00 | 00008940012488 | RENAN BARBOSA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE APOIO EM LICITAÇOES NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00088615456453 | ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO NOTURNO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 07/10/2022 | 1962.00 | 00096421886434 | MARCOS ANTONIO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00092293980472 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 07/10/2022 | 632.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TECNICO, MANUTENÇAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMÇAO PARA ATUALIZAÇAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 07/10/2022 | 1252.00 | 45704745000170 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA 05523785423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇAO EM INFORMATICA NA PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004048 | 07/10/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 07/10/2022 | 25481.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LOPI PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA REPASSADA NO VALOR DE R$ 24.536,00 E TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DE 21 ESTAGIARIOS DA PREFEITURA DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00000018763413 | EDILSON NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA EMISSAO DE REGISTRO GERAL (RG) 1ª (PRIMEIRA) VIA E 2ª (SEGUNDA) VIA DOS MUNICIPES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00002533425460 | CARLA LUCIVANIA DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010375400427 | JASIEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO PARA CRIANCAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00004075401480 | ANA MAGNA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV / CRAS DA COMUNIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. MUN. DE ASS.SOCIAL NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00004157703430 | ROSELI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00008384581495 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A -SEMAS DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070668156457 | LUIZ CARLOS DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 07/10/2022 | 1612.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR MEIO DE DIVERSAS OFICINAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFC/CRAS BEM COMO DE AULAS DE ZUMBA PARA A POPULAÇAO NA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA E NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00004240363470 | ADRIANA CARDOSO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00003831281459 | DANIELA LIANO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE EDUCAÇAO FISICA PARA OS IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00095145338449 | MARIA DOMETRIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00015588771427 | ERICAELY WENDHIA LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA EM DUAS SEMANAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 07/10/2022 | 1600.00 | 00007053693406 | MAX ANIBOW FARIAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/10/2022 | 158.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAPELA (COROA) DE FLORES NATURAIS, PARA O FUNERAL DE: JOSE MARIANO IRMAO NO DIA 06/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 07/10/2022 | 1685.00 | 00011808258452 | CARLOS FREDERICO TAVEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 07/10/2022 | 1053.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010258430451 | MARCELO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTE NOTURNO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/10/2022 | 1912.00 | 00016164258812 | MIGUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 07/10/2022 | 1800.00 | 00090545664420 | JOSE MARIA DE FRANÇA SARAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COORDENACAO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00009007832735 | LUIS ADJAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 07/10/2022 | 1812.00 | 00008564811499 | ROBSON JOSÉ DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 07/10/2022 | 1696.80 | 00006298662448 | JUNIOR CEZAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 07/10/2022 | 1696.80 | 00016749345484 | JOSE GEOVANI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 07/10/2022 | 1800.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇAO, ORGANIZAÇAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/10/2022 | 1612.00 | 00007498961407 | CLODOBERG DAVI SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 07/10/2022 | 422.00 | 00097705942453 | MARCONDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DO SITIO JUCA EM 05 (CINCO) DIARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/10/2022 | 1800.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINISTA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/10/2022 | 1053.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CEMITERIO SAO JOSE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 07/10/2022 | 1332.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/10/2022 | 1332.00 | 00070647577453 | JOAO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E ROÇADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 07/10/2022 | 1053.00 | 00006708195496 | SEVERINO RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DIURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 07/10/2022 | 1332.00 | 00005541929423 | JAILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/10/2022 | 1332.00 | 00004525143479 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/10/2022 | 1332.00 | 00042012821472 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/10/2022 | 1362.00 | 00012365265464 | ANTONIO RONDINELLE TADAEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/10/2022 | 1412.00 | 00072855150434 | LUCICLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/10/2022 | 1332.00 | 00095145397453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010585911428 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/10/2022 | 1512.00 | 00012378036400 | IZAQUIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/10/2022 | 1332.00 | 00006486723440 | JOSÉ RAFAEL SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00099707080400 | MURCIO ODAIR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00002739406436 | ERONIDES LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO NOTURNO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 07/10/2022 | 1579.00 | 00005718231494 | VANDERLEI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 07/10/2022 | 1400.00 | 00011590592417 | ADRIANO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 07/10/2022 | 1400.00 | 00011903466482 | MACIEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 07/10/2022 | 1400.00 | 00009077859489 | CLEBSON CRISPIM NABUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00012866877721 | ARLINDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 07/10/2022 | 1790.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO NOTURNO, NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 07/10/2022 | 1400.00 | 00050408194472 | BEROALDO EUTRÓPIO DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00007875875404 | RISOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00095303502449 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00071399520431 | LEANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM SERVENTE DE PEDREIRO NO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 07/10/2022 | 1400.00 | 00078920434468 | AURETIANO AURELIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO MES DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00011761337483 | AMARO DELEON JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00015210083454 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00055084397491 | NADJANE MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00001393435475 | ANABEL LAIZE COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 07/10/2022 | 1454.40 | 00070016819462 | LUANA TAMYRES AVELINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 07/10/2022 | 1454.40 | 00042157943404 | MARIA JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECEPÇAO NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00098313266449 | EDVALDO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00013812682427 | JOSÉ VITOR SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMEANTO NORTUNO DO PSF-II NO SITIO JUCA NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 07/10/2022 | 1454.40 | 00007051667408 | KICIA JUSSARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 07/10/2022 | 1700.00 | 00003857339411 | SAYONARA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BIOMEDICINA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010444664483 | MASSIMILIANO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM PERIONDONTIA E ENDODONTIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CAPS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00070017035406 | BARBARA RAIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 07/10/2022 | 1312.00 | 00005018783435 | CLAUDIO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00007197723469 | LEONEL LEONIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 2001457 | 07/10/2022 | 4000.00 | 00051871025400 | SERGIO JOAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO FIAT DUCATO/MINIBUS DE PLACA EJZ-9I09, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 07/10/2022 | 1312.00 | 00071399676440 | RAQUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 07/10/2022 | 1454.40 | 00006168649492 | MARIA RILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO NO PSF II - SITIO JUCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00002725522404 | CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PSF III - BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010305372408 | ANTONIO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO PSF III - SITIO BARRA DE AROEIRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 07/10/2022 | 1454.40 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO NO PSF-III NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 07/10/2022 | 1412.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD/MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 07/10/2022 | 1796.80 | 00007062380440 | ROTHERDAN DA TRINDADE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 07/10/2022 | 1696.80 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SESAU NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 07/10/2022 | 1454.40 | 00003811570404 | ADJAILSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 07/10/2022 | 1946.80 | 00011061062457 | RENATO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 07/10/2022 | 1696.80 | 00070608424463 | ADSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010178986429 | MARDONIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 07/10/2022 | 1696.80 | 00000879654457 | LAURENOR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 07/10/2022 | 1696.80 | 00003404381424 | JOÃO KLEIBER MENDONÇA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 07/10/2022 | 1696.80 | 00002128649471 | EVALDO ALMEIDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00009408612400 | INGRID GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 07/10/2022 | 1696.80 | 00005322605460 | ANTONIO RONIERE DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00010301332479 | KARINA KAUANE SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE EDUCAÇAO FISICA NA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 07/10/2022 | 1300.00 | 00013263779494 | RAMON TAYRONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001478 | 07/10/2022 | 29095.83 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE-PSF ALCANTIL, BARRA DE AROEIRAS, JUCA, SAMU, PROGRAMA MELHOR EM CASA, POLICLINICA E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001480 | 07/10/2022 | 13935.21 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001481 | 07/10/2022 | 14287.16 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 07/10/2022 | 2000.00 | 44770902000182 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO, PRESTADOS PELO PROFISSIONAL, ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 07/10/2022 | 14937.92 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001484 | 07/10/2022 | 12489.25 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA USO NO CONSULTORIO DAS UBS DE ALCANTIL, BARRA DE AROEIRAS E JUCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 07/10/2022 | 1790.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS(MEDICINA E BIOMEDICINA)) PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 10/10/2022 | 170.00 | 40475298000100 | ROBERVANIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BRAÇOS DE SUPORTE PARA LED NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 10/10/2022 | 966.00 | 00005339343464 | ARETUZA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZACAO DOS EVENTOS NO CALENDARIO DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 10/10/2022 | 1716.00 | 00006876735427 | ANA ALICE SILVESTRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 10/10/2022 | 121.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 10/10/2022 | 3120.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 260 DISPLAY ACRILICO PERSONALIZADO, DESTINADO PARA USO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/10/2022 | 1264.00 | 00005385056723 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/10/2022 | 6570.00 | 00005248408490 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONFECÇAO DE PICOLES, DOCES, PIPOCAS, GULOSEIMAS, BEM COMO A DECORAÇAO NA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, ATENDIDAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO, PARA FORTALECER A ESTRUTURA DO SUAS EM 13/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/10/2022 | 2397.00 | 00005888910457 | SEBASTIANA LEILA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/10/2022 | 7460.00 | 40004789000173 | ISADORA BRENNA AIRES DE ALMEIDA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA, REALIZADA COM CRIANCAS ATENDIDAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO PARA FORTALECER A ESTRUTURA DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/10/2022 | 66.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/10/2022 | 93.00 | 44655388000134 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS E OFICIOOOO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSLADO DA ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇAO AMIGAVEL (ANA TEREZINHA DOS SANTOS) - TRANSLADO 1/ LIVRO 45/FOLHAS025-027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/10/2022 | 606.00 | 00070017017424 | HERICK GABRIEL GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR EM DUAS SEMANAS NA SEDE DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/10/2022 | 1580.00 | 00010888687460 | GABRIEL LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS, PLANEJAMENTO ANUAL E PRODUÇAO DOS CONTEUDOS PARA AS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/10/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE ALCANTIL NO BLOG DO BRUNO LIRA; www.blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/10/2022 | 8614.18 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/10/2022 | 5.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/10/2022 | 4.38 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/10/2022 | 627.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/10/2022 | 1400.00 | 40475298000100 | ROBERVANIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECÇAO DE CORREMAO PARA O GINASIO POLIESPORTIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004064 | 10/10/2022 | 3500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO PERIODO DE 11/09/2022 A 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0004052 | 10/10/2022 | 7000.00 | 00010499069420 | RUDNERI DA COSTA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/09/2022 A 10/10/2022, CNFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº42/2022 CONTRATO 163/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0004053 | 10/10/2022 | 7000.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/09/2022 A 10/10/2022, CNFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 42/2022. CONTRATO 00162/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0004054 | 10/10/2022 | 7000.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/09/2022 A 10/10/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 42/2022. CONTRATO 000160/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0004055 | 10/10/2022 | 11200.00 | 00004628822417 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/09/2022 A 10/10/2022, CNFORME PROCESSO LICITATORIO D ISPENSA Nº 42/2022. CONTRATO 00161/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0004056 | 10/10/2022 | 11200.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/09/2022 A 10/10/2022, CNFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº42/2022 CONTRATO: 00159/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/10/2022 | 423.00 | 00005564577493 | WELITHON LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/10/2022 | 1579.00 | 00006553732418 | GEOVANNI SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/10/2022 | 1579.00 | 00011274004446 | WALESCA SOUSA CAVALCANTE FABLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/10/2022 | 1579.00 | 00053612361791 | ANTONIO FABLICIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/10/2022 | 1579.00 | 00011490768440 | JUCIARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/10/2022 | 1369.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA FORMAÇAO E PALESTRA DE COORDENAÇAO E GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO COM A TEMATICA DO CONTINNUM CURRICULAR NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/10/2022 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/10/2022 | 110.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9019-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/10/2022 | 1579.00 | 00003189696454 | ELISANGELA CAVALCANTE FABLICIO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/10/2022 | 7861.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/10/2022 | 3307.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REPAROS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/10/2022 | 79.87 | 00008322128495 | ROSANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/10/2022 | 1370.00 | 00007160271432 | JAILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/10/2022 | 1579.00 | 00070977030407 | GABRIELE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/10/2022 | 1579.00 | 00099152002420 | JOSE GALDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DESETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/10/2022 | 1579.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/10/2022 | 632.00 | 00008822528441 | FABIO ASSIS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0004086 | 11/10/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS CONTENDO: PROJETOS DE OBRA(ESTRUTURAL, ARQUITETONICO, COMPLEMENTARES, ETC) PLANILHASCRONOGRAMAS, PLANTAS, ESPECIFICACOES TECNICA, MEMORIAIS DESCRITIVOS E MEMORIAIS DE CALCULOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 11/10/2022 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 13/10/2022 | 2733.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 13/10/2022 | 3600.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA, REALIZADO EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001495 | 13/10/2022 | 420.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS PAICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 13/10/2022 | 3500.00 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 13/10/2022 | 832.00 | 70097530001238 | REDEPHARMA-NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS(SABONETE INTIMO ALGODAO FEMININO E SABONETE INTIMO LAVANDA FEMININO), PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO SAUDE DA MULHER EM COMEMORACAO AO "OUTUBRO ROSA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 13/10/2022 | 271.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/10/2022 | 632.00 | 00004164960400 | JOEL VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/10/2022 | 2391.00 | 27850566000169 | MONALIZA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0004112 | 13/10/2022 | 17184.00 | 41864619000121 | G&S SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE ATERRO SANITARIO LICENCIADO, COM APROXIMADAMENTE COM 125 KM FORA DE PERCURSO SO IDA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E RURAIS GERADOS NOMUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, REALIZADOS 2 DIAS POR SEMANA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 TONELADAS SEM LIMITE DE KM, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO E DEMAIS OBRIGACOES POR CONTA DO CONTRATADO E EQUIPADO COM OS DEMAIS DISPOSITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.019-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/10/2022 | 1622.00 | 00092293913449 | JOSE ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA 4ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/10/2022 | 285.00 | 00002149363763 | ALESSANDRO VAGNER DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FISICA, DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO DIA 16/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/10/2022 | 285.00 | 00001951427483 | FABIO DARLAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA, DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO DIA 16/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/10/2022 | 154.07 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1006, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/10/2022 | 154.07 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1092, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/10/2022 | 154.20 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1109, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/10/2022 | 154.07 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1223, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 13/10/2022 | 154.07 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1226, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 13/10/2022 | 515.50 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL(83-98825-0994) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS DE 03/AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004109 | 13/10/2022 | 33107.80 | 11533175000180 | SEVERINO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E TARDE, CONFORME ROTA 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 28, NO PERIODO DE 22 DIARIAS NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004110 | 13/10/2022 | 16940.00 | 11533175000180 | SEVERINO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ROTA 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 28, NO PERIODO DE 22 DIARIAS NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004111 | 13/10/2022 | 39391.90 | 11533175000180 | SEVERINO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E TARDE, CONFORME ROTA 4,5,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24 E 25 NO PERIODO DE 22 DIARIAS NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/10/2022 | 2500.00 | 00001172512400 | JOSE CECILIO MARTINS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/10/2022 | 56.00 | 00004164960400 | JOEL VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 280 LITROS REF. A SETEMBRO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 13/10/2022 | 78.00 | 00092994890410 | JOSIAS AGUIAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 390 LITROS REF. A SETEMBRO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 13/10/2022 | 17.40 | 00095281142453 | MARCIO LUIS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 87 LITROS REF. A SETEMBRO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 13/10/2022 | 37.60 | 00005704821430 | JOSINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 188 LITROS REF. A SETEMBRO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/10/2022 | 2695.00 | 00001624092497 | DIEGO SANTANA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 15/10/2022, NO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004121 | 14/10/2022 | 1205.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO OFZ-6102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004122 | 14/10/2022 | 2371.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV-2H78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0004127 | 14/10/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09/2022 A 11/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.018-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/10/2022 | 2108.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 28, 29 E 30/09/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/10/2022 | 1950.00 | 15512447000117 | LUAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO, CONFORME NORMA REGULAMENTADORAS DO MTE(MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0004126 | 14/10/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, NA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09/2022 A 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/10/2022 | 33000.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA 03622457465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICACAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 0077/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL/SEDAM/PB. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/10/2022 | 2324.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A03 PRETO E AZUL, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004116 | 14/10/2022 | 113.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO PALIO WEEKEND DE PLACA QFE-7295/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004118 | 14/10/2022 | 87.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSE-9420/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004117 | 14/10/2022 | 526.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO VW DE PLACA NQE-4741/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004119 | 14/10/2022 | 5069.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004120 | 14/10/2022 | 6668.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 2001500 | 14/10/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET 350MB, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 12/09/2022 A 11/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001501 | 14/10/2022 | 696.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO FOX DE PLACA OFZ-6122-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001502 | 14/10/2022 | 4144.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA QFW-4174-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001503 | 14/10/2022 | 4114.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA QFW-4174-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001504 | 14/10/2022 | 130.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSE-4869-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001505 | 14/10/2022 | 410.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO MASTER DE PLACA QSE-0368-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001506 | 14/10/2022 | 4876.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFW4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 17/10/2022 | 985.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO APARELHO DE DEA DE USO NO ATENDIMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 17/10/2022 | 698.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 17/10/2022 | 1735.00 | 00009400063407 | CASSIANO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 17/10/2022 | 1735.00 | 00009400063407 | CASSIANO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/10/2022 | 2040.00 | 00004122238480 | CLEBER DA CRUZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 17/10/2022 | 806.00 | 00019133982856 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇAO DE ITENS PARA LEMBRANCINHAS NA FESTIVIDADE DO DIA DO IDOSO PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.019-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.903-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/10/2022 | 3057.00 | 00007433726462 | BRUNO RENAN BATISTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/10/2022 | 1516.00 | 00008240826482 | MARIA JANIERICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/10/2022 | 3307.00 | 00011470991462 | ANANIAS FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL PARA A CULMINANCIA DO PROJETO SOBRE OS 200 ANOS DE INDEPENDENCIA DO BRASIL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 17/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA PARA REALIZAÇAO DE EVENTO PUBLICO NO DIA 12 DE NOVEMBRO, NO DISTRITO LAGOA DE JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 17/10/2022 | 213.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV(REQUISICAO DE PEQUENOS VALORES) DEVIDOS A PARTE PROMOVENTE, MARIA GORETE DE LIMA, CONFORME DETERMINACAO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0800751-07.2019.8.15.0741. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 18/10/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFZ-0G32, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 18/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004144 | 18/10/2022 | 3970.13 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004148 | 18/10/2022 | 2323.95 | 00003416065450 | IDILMAR CARTER NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGO CAIPIRA E QUEIJO), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004149 | 18/10/2022 | 4283.74 | 00027505375415 | BARTOLOMEU EVANGELISTA DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 E PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 18/10/2022 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.018-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/10/2022 | 2.27 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CFM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 13.871-1, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/10/2022 | 282.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA E VASILHAME, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 18/10/2022 | 838.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV(REQUISICAO DE PEQUENOS VALORES) DEVIDOS A PARTE PROMOVENTE, JAQUELINE MENDONCA ALVES, CONFORME DETERMINACAO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0800424-96.2018.815.0741. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/10/2022 | 400.00 | 05980923000170 | ASSISTENCIAL E FLORICULTURA SAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSLADO PARA CAMPINA GRANDE/PB DA SENHORA: MARIA DO LIVRAMENTO FIGUEIREDO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 18/10/2022 | 3240.00 | 05980923000170 | ASSISTENCIAL E FLORICULTURA SAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DO SR. MANOEL CORREIA DE AMORIM, QUE FALECEU NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004140 | 18/10/2022 | 517.16 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/10/2022 | 2000.00 | 00013686987430 | PAULO VINICIUS SILVA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/10/2022 | 115.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13K, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/10/2022 | 367.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA E VASILHAME, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 18/10/2022 | 790.00 | 00013649824477 | MARIA ALBERINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 18/10/2022 | 78.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 18/10/2022 | 15000.00 | 00002536803449 | ANTONIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DO DOMINIO UTIL, DA AREA A SEGUIR DESCRITA E CARACTERIZADA, COM SUAS ACESSOES E BENFEITORIAS: PARTE DE UM TERRENO NO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JUNCO E GAIA, NESTA CIDADE DE ALCANTIL/PB, O IMOVEL EM QUESTAO DESTINAR-SE-A A NECESSIDADE DA CONSTRUCAO DE UMA USINA SOLAR, NESTE MUNICIPIO. 1ª PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001511 | 18/10/2022 | 1354.35 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA SECRETARIA DE SAUDE, NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 18/10/2022 | 989.52 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULAS PARA COMPLEMENTOS ALIMENTARES(LEITE), DESTINADOS AO TRATAMENTO DAS CRIANCAS ESPECIAIS ACOMPANHADAS PELA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 18/10/2022 | 4760.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 34 (QUARENTA E QUETRO) PROTESES DENTARIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001514 | 18/10/2022 | 24176.97 | 24272207000183 | BRANDAPHARMA COM VAREJISTA DE PRO.FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 18/10/2022 | 575.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 16K, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SAUDE, PSF, POLICLINICA , MELHOR EM CASA E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 18/10/2022 | 543.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA PURIFICADA ADC SAIS 20L E VASILHAME AGUA 20L, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 19/10/2022 | 307.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULAS PARA COMPLEMENTOS ALIMENTARES(LEITE), DESTINADOS AO TRATAMENTO DAS CRIANCAS ESPECIAIS ACOMPANHADAS PELA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 19/10/2022 | 2874.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 19/10/2022 | 1580.00 | 00005244720414 | PEDRO HENRIQUE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 19/10/2022 | 1580.00 | 00014989841778 | YAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/10/2022 | 1580.00 | 00070407038400 | EDSON RICARDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/10/2022 | 422.00 | 00007788840408 | MARIA JUSSARA FURTADO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OFICINA RECREATIVA COM TODOS OS IDOSOS DO SCFV EM COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 19/10/2022 | 2697.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 01, 05, 06, 08 E 11/10/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/10/2022 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 19/10/2022 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/10/2022 | 0.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0004173 | 20/10/2022 | 3000.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, COM TERMOS DE REFERENCIA ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, COM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 13.871-1, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.903-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/10/2022 | 676.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA PAG SALAR CRED CONTA, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/10/2022 | 435.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/10/2022 | 106.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/10/2022 | 13799.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DO VEICULO PASSEIO TIPO HATCH (04 PORTAS) MOD. 2019/2020, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, E 05 (CINCO) MOTOS 160CC ANO/MOD. 2020, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/10/2022 | 285.00 | 00089321618449 | STANLEY SOUZA CIRNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESPANHOS, DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALS DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO DIA 22/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/10/2022 | 285.00 | 00097824844404 | CICERO PEQUENO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INGLES, DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO DIA 22/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/10/2022 | 1622.00 | 00092293913449 | JOSE ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA 4ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/10/2022 | 515.50 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL(83-98825-0994) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00001642738409 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/10/2022 | 1300.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTACAO(LOCUCAO) DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/10/2022 | 2630.00 | 05980923000170 | ASSISTENCIAL E FLORICULTURA SAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DO SR. JOAO GALDINO TAVARES, DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/10/2022 | 300.00 | 05980923000170 | ASSISTENCIAL E FLORICULTURA SAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS(TRANSLADO PARA QUEIMADAS DE NATIMORTO), DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/10/2022 | 1700.00 | 05980923000170 | ASSISTENCIAL E FLORICULTURA SAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DA SRA. AURINETE ALVES ARAGAO, DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/10/2022 | 3500.00 | 14030959000184 | HAENDEL GOMES BEZERRA DE MELO 00124607454 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOVACAO DE FIGURINOS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/10/2022 | 15000.00 | 00002536803449 | ANTONIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DO DOMINIO UTIL, DA AREA A SEGUIR DESCRITA E CARACTERIZADA, COM SUAS ACESSOES E BENFEITORIAS: PARTE DE UM TERRENO NO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JUNCO E GAIA, NESTA CIDADE DE ALCANTIL/PB, O IMOVEL EM QUESTAO DESTINAR-SE-A A NECESSIDADE DA CONSTRUCAO DE UMA USINA SOLAR, NESTE MUNICIPIO. 2ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 20/10/2022 | 22000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PASSEIO TIPO HATCH 04 PORTAS MOD. 2019/2020, CAP. PARA 05 PASSAGEIROS, E DE 01 VEICULO TIPO MINIVAN-MOD. DUBLO OU SPIN(04 PORTAS) ANO 2019/2020, CAPAC. PARA 07 PASSAGEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 20/10/2022 | 15347.56 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 20/10/2022 | 3239.21 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 20/10/2022 | 5853.96 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 20/10/2022 | 3054.24 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 20/10/2022 | 1908.90 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 20/10/2022 | 405.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU-EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 21/10/2022 | 7460.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR(LEITE)DESTINADOS A CRIANCAS QUE NECESSITA DE UMA ALIMENTACAO ESPECIFICA(A BASE DE FORMULA INFANTIL), PARA ATINGIR SUAS RECOMENDACOES NUTRICIONAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 21/10/2022 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES(CESARIA SEM LIGACAO) PARA PARA A PACIENTE: LUCIA GOMES BARBOSA DE FRANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/10/2022 | 3.35 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE JUROS/MULTA DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/10/2022 | 1.19 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE JUROS/MULTA DE INSS-PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/10/2022 | 1025.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 1.0 DE PLACA RLX-5J36 E RENAULT KWID ZEN DE PLACA RLZ-5I37, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/10/2022 | 3.39 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE JUROS/MULTA DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 21/10/2022 | 1.63 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE JUROS/MULTA DE INSS-PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - APOIO FUND - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/10/2022 | 1.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE JUROS/MULTA DE INSS-PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/10/2022 | 18.83 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE JUROS/MULTA DE INSS-PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - APOIO FUND - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/10/2022 | 13.61 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE JUROS/MULTA DE INSS-PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/10/2022 | 57.37 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE JUROS/MULTA DE INSS-PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/10/2022 | 35.69 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE JUROS/MULTA DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 21/10/2022 | 125.38 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE JUROS/MULTA DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/10/2022 | 50.28 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE JUROS/MULTA DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - APOIO FUND - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/10/2022 | 4.32 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE JUROS/MULTA DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - APOIO FUND - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/10/2022 | 8.68 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE JUROS/MULTA DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB - APOIO EDU INFANTIL - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/10/2022 | 31.49 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE JUROS/MULTA DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUC FUNDEB 70% - EDU INFANTIL - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/10/2022 | 14.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE JUROS/MULTA DE INSS-PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUC FUNDEB 70% - EDU INFANTIL - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/10/2022 | 3.66 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE JUROS/MULTA DE INSS-PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO - APOIO EDU INFANTIL - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/10/2022 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/10/2022 | 760.00 | 00082696306400 | MARIA JOSE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 24/10/2022 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTOS DOS PROCESSOS/ACOES DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 24/10/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DOC/TED INTERNET, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 24/10/2022 | 11799.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, PERIODO DE APURACAO 30.09.2022, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 24/10/2022 | 806.00 | 00019133982856 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇAO DE ITENS PARA LEMBRANCINHAS NA FESTIVIDADE DO DIA DO IDOSO PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADO NA CONTA 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 24/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220484557 - FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E/OU AVENIDAS DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, CONFORME PLANO DE TRABALHO E PROJETO BASICO INTE- GRANTES DO TERMO DE CONVENIO Nº 0108/2022 DA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL-SENDAM/PB, CONTRATO ADMIN ISTRATIVO 00164/2022-CLT, TOMADA DE PRECO 0005/2022 DE EXECUCAO Nº PB20220482537. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 24/10/2022 | 186.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DA CURVA DO NARCISO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO , RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004211 | 24/10/2022 | 14330.54 | 23744455000117 | ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO PRE-MOLDADO E CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA COMPLEMENTACAO DO NIVELAMENTO. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001528 | 24/10/2022 | 699.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 24/10/2022 | 150.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES HISTOPATOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 24/10/2022 | 300.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES HISTOPATOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE GREGORIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2001531 | 24/10/2022 | 8277.12 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001532 | 25/10/2022 | 3360.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 25/10/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 24/08/2022 A 24/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 25/10/2022 | 5000.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO E EXAMES COMPLEMENTARES DE OFTALMOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001535 | 25/10/2022 | 15665.76 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSM-1956, OFZ-6122, QFE9F11 QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE AO SETOR DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001536 | 25/10/2022 | 1674.40 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OYL-9085, PCW-0947 QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE AO SETOR DE SAUDE NO COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001537 | 25/10/2022 | 14986.81 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSE-0368, QSE-4869 E RLR4D50 QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001538 | 25/10/2022 | 14812.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OYP0B32, QFE9F01, QSE-7399 QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE AO SETOR DE SAUDE NO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2001539 | 25/10/2022 | 1318.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFE9F11, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 25/10/2022 | 800.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MÉDICA SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 4 MEMBROS, PARA O PACIENTE: ALIFE MATEUS DOS SANTOS TRINDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004228 | 25/10/2022 | 700.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70 R14, PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA QFE-7295/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004238 | 25/10/2022 | 51331.34 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFE7295, NQA1165, NQA1225, NQE474, PC92, E MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA NOVA, QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 25/10/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O SETOR CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24/09/2022 A 24/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004229 | 25/10/2022 | 2898.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-1199, QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004231 | 25/10/2022 | 515.20 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV2I88, QUE SERVE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004233 | 25/10/2022 | 4508.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-9420, QUE SERVE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/10/2022 | 372.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24/09/2022 A 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004219 | 25/10/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA DO IPVA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.906-1, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/10/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 25/10/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24/09/2022 A 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0004220 | 25/10/2022 | 5500.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO - A2D PRODUTORA - AUDIO, VIDEO E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, ASSESSORIA DE COMUNICACAO E ATUALIZ. DO SITE INSTITUCIONAL, CRIACAO DE SPOT, COBERTURA EM FOTO E VIDEOS DOS PRINCIPAIS EVENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 25/10/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E ESPORTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AUGUSTINHO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24/09/2022 A 24/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/10/2022 | 1579.00 | 00012509519417 | DANILO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NA ESCOLA JOSE CLEMENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS NOVO DE PLACA SKU-OD97/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004225 | 25/10/2022 | 8600.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS 1000 X 20, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX-3531/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004226 | 25/10/2022 | 1536.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75 R16, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV-2H78-3531/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004227 | 25/10/2022 | 4400.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS 7 50R-16, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5569/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004230 | 25/10/2022 | 1600.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS 195 65R-15, PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6102/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004232 | 25/10/2022 | 3864.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ6102, QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004234 | 25/10/2022 | 6890.80 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA RLX-5J36 E RLZ-5I37, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004235 | 25/10/2022 | 37199.10 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OFB9248, OFD0480, NPX2821, NPX3531 E RLV2H78, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004236 | 25/10/2022 | 17301.60 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MUJ-9612, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004237 | 25/10/2022 | 3777.30 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR L 6020, TRATOR VALTRA A 750, TRATOR VALTRA 750L E OFA-6C00, QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 26/10/2022 | 6000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 26/10/2022 | 1533.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/10/2022 | 22500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/10/2022 | 18200.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/10/2022 | 5952.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 26/10/2022 | 1333.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE - EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/10/2022 | 2000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE - COM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/10/2022 | 18183.56 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO - COM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/10/2022 | 45605.10 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO 70% - EDU INFANTIL - EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/10/2022 | 183088.79 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL - EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/10/2022 | 53361.75 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL - CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/10/2022 | 70215.86 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUND - EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/10/2022 | 5174.55 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 30% - EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/10/2022 | 13468.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO - APOIO EDU INFANTIL - EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 26/10/2022 | 6360.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUNDEB - CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004274 | 26/10/2022 | 269.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO GERAL NO VEICULO DUCATO RLV2H78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/10/2022 | 2990.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/10/2022 | 1300.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTACAO(LOCUCAO) DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/10/2022 | 5746.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO - EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/10/2022 | 7950.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO - COM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/10/2022 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0004283 | 26/10/2022 | 4330.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ELETRONICA, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/10/2022 | 9012.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS - COM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/10/2022 | 1533.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS - EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/10/2022 | 212.15 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP RETIDO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 10.902-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/10/2022 | 4.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/10/2022 | 46.26 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE PASEP PAGO COM ATRASO, CONFORME DARF ANEXO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/10/2022 | 7962.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 26/10/2022 | 4360.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/10/2022 | 3400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 26/10/2022 | 5148.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 26/10/2022 | 6060.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/10/2022 | 685.00 | 00011467103489 | CLEVERSON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM APRESENTAÇAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO DIA DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/10/2022 | 20662.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/10/2022 | 33458.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/10/2022 | 2200.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004268 | 26/10/2022 | 2620.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO GERAL EM MAQUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004269 | 26/10/2022 | 2059.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO GERAL EM MAQUINAS PESADAS TIPO TRARTOR VALTRA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004270 | 26/10/2022 | 1123.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO GERAL EM MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004271 | 26/10/2022 | 3650.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO GERAL NO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004272 | 26/10/2022 | 4773.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO GERAL NO VEICULO MOTONIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004273 | 26/10/2022 | 561.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO GERAL NO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO , RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004280 | 26/10/2022 | 23884.23 | 23744455000117 | ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO PRE-MOLDADO E CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA COMPLEMENTACAO DO NIVELAMENTO. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 26/10/2022 | 69346.08 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 26/10/2022 | 22200.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 26/10/2022 | 78226.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 26/10/2022 | 3500.00 | 27039466000157 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PROCESSAMENTO E ENVIO DA BASE JUNTOS AO MINISTERIO DA SAUDE DOS SISTEMAS SCNES, SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 2001545 | 26/10/2022 | 4000.00 | 00051871025400 | SERGIO JOAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO FIAT DUCATO/MINIBUS DE PLACA EJZ-9I09, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001546 | 27/10/2022 | 3215.50 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 27/10/2022 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 (DOIS) APARELHOS PARA CRIANCAS-UMA COM DEFICIENCIA RESPIRATORIA (MICROCEFALIA) E UMA COM HIDROCEFALIA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004285 | 27/10/2022 | 3215.50 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO/2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALCANTIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 27/10/2022 | 2000.00 | 00013686987430 | PAULO VINICIUS SILVA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/10/2022 | 1895.00 | 00004265865496 | ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/10/2022 | 1895.00 | 00004265865496 | ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/10/2022 | 1895.00 | 00028863690472 | JOSE RODUALDO GONCALVES MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/10/2022 | 1895.00 | 00096411961468 | MARCONI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/10/2022 | 1895.00 | 00026254662434 | LENIEFERSON SUCUPIRA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 27/10/2022 | 1895.00 | 00010435231464 | LUAN SUCUPIRA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004286 | 27/10/2022 | 3215.50 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO/2022 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/10/2022 | 25481.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LOPI PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA REPASSADA NO VALOR DE R$ 24.536,00 E TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DE 21 ESTAGIARIOS DA PREFEITURA DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0004294 | 27/10/2022 | 7000.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/10/2022 A 30/10/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 42/2022. CONTRATO 000160/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0004295 | 27/10/2022 | 7000.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/10/2022 A 30/10/2022, CNFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 42/2022. CONTRATO 00162/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0004296 | 27/10/2022 | 7000.00 | 00010499069420 | RUDNERI DA COSTA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/10/2022 A 30/10/2022, CNFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº42/2022 CONTRATO 163/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0004297 | 27/10/2022 | 11200.00 | 00004628822417 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/10/2022 A 30/10/2022, CNFORME PROCESSO LICITATORIO D ISPENSA Nº 42/2022. CONTRATO 00161/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0004298 | 27/10/2022 | 11200.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/10/2022 A 30/10/2022, CNFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº42/2022 CONTRATO: 00159/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ADQUIRIR MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004311 | 28/10/2022 | 237000.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(TRATOR) PARA APOIO A PRODUCAO AGRICOLA PARA O MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 924982/2021 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PROPOSTA Nº 055782/2021. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/10/2022 | 91.73 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/10/2022 | 0.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/10/2022 | 1.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/10/2022 | 10944.28 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A MULTA/JUROS EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/10/2022 | 7961.36 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9018-2 X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 27.612-X, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 33871-0 X, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 28/10/2022 | 6064.46 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU-CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 28/10/2022 | 900.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO 7M³ DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 28/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SERGIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE: DANIELLA BEZERRA, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 28/10/2022 | 30016.42 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 28/10/2022 | 2377.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 28/10/2022 | 15234.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 28/10/2022 | 69961.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 28/10/2022 | 28360.80 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 28/10/2022 | 14544.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 28/10/2022 | 16038.80 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 31/10/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA, VOLTADOS PARA ACOES, VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS; E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO, DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 31/10/2022 | 5114.79 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/10/2022 | 1600.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PRONTUARIO ELETRONICO DO REDE SUAS, BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.019-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 31/10/2022 | 379.00 | 00001184958440 | LUIZ CARLOS DE PONTES SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE (EMPLACAMENTO) DE VEICULOS NOVOS DA PREFEITURA MUN. DE ALCANTIL/PB, DE PLACAS: QFZ-OG32 HYUNDAI/HD 80 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SKU-OD97 UM/NEOBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/10/2022 | 1000.00 | 30538112000161 | JL - COMUNICAÇAO & CONSULTORIA JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 COM A PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VEICULADAS NO BLOG DO JUCELIO, BEM COMO A PRODUCAO DE VIDEOS, FOTOS E PRODUCAO DE CONTEUDO DIGITAL DAS ACOES REALIZADAS NA GESTAO DURANTE O CITADO MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/10/2022 | 1600.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAR (+PNE) E ESTRUTURACAO DE ACOES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/11/2022 | 1622.00 | 00092293913449 | JOSE ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA 5ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0004319 | 01/11/2022 | 1495.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL VEICULAR WI-FI NOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/11/2022 | 1264.00 | 00051156750482 | JOSEMBERG ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NA TRIBUNA A REVISTA DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/11/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A CONTRIBUIÇAO DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/11/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO DIA 20 E 22/10/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.902-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.019-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/11/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.018-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/11/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.906-1, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/11/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/11/2022 | 2691.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2001561 | 01/11/2022 | 4286.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 01/11/2022 | 3040.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 03/11/2022 | 527.00 | 00070921195451 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NA SEDE DO MUNICIPIO A FAVOR DA PREVENCAO DO CANCER DE MAMA, REALIZADA NO DIA 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 03/11/2022 | 5560.09 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/11/2022 | 1895.00 | 00003638652416 | NEILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/11/2022 | 832.00 | 00003297619430 | JARDS LINDEBERG DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/11/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/11/2022 | 1064.00 | 00092293913449 | JOSE ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA 6ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/11/2022 | 285.00 | 00002235094422 | FLAVIO ARRUDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE LITERATURA, DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO DIA 05/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/11/2022 | 285.00 | 00098195174434 | ROSEMBERG UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FILOSOFIA, DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO DIA 05/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/11/2022 | 1264.00 | 00070017005418 | JOSÉ LAYRTON DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DO"BARBOSA", NO DIA 15/10/2022 E NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220484648 - MONTAGEM DE 10 BARRACAS COM 1 PONTO DE LUZ E 1 PONTO DE TOMADA EM CADA; INSTALAÇAO DE 90 PONTOS DE LUZ PARA LAMPADAS LED(SENDO 60 DE 11w, 5 de 65w e de 40w) E 5 PONTOS DE TOMADAS PARA FREEZER; E MONTAGEM DO PALCO PRINCIPAL EM ESTRUTURA METALICA PELA EMPRESA JLG PRODUCOES ESTUDIOS E EVENTOS, PARA FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 12 DE NOVEMBRO DE 2022, LOCALIZADA NO DISTRITO LAGOA DO JUCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/11/2022 | 843.00 | 00015602671439 | RODRIGO BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 04/11/2022 | 67.00 | 00092994890410 | JOSIAS AGUIAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 335 LITROS REF. A OUTUBRO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE 10 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 04/11/2022 | 51.40 | 00095281142453 | MARCIO LUIS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 257 LITROS REF. A OUTUBRO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE 10 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/11/2022 | 15.60 | 00004164960400 | JOEL VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 78 LITROS REF. A OUTUBRO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE 10 DE MAIO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/11/2022 | 93.00 | 00005704821430 | JOSINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 465 LITROS REF. A OUTUBRO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE 10 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004344 | 04/11/2022 | 4870.00 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA 09514721438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL DE ENCADERNACAO, DE BLOCOS E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.019-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/11/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.018-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA, DESCONTADO NA CONTA 10.906-1, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.906-1, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/11/2022 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/11/2022 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 04/11/2022 | 1000.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DEGRAVACOES DE SPOTS(AUDIO) E DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 04/11/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2001568 | 07/11/2022 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 07/11/2022 | 950.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 APARELHO DESFIBRILADOR, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 2001570 | 07/11/2022 | 500.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEPARTAMENTOS AFINS DA RESPECTIVA PASTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 07/11/2022 | 400.00 | 00005661212470 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 2001572 | 07/11/2022 | 400.00 | 00006118284482 | GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA/SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 07/11/2022 | 2160.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE INSUMOS PARA EXAMES LABORATORIAIS E TESTES DE HEMOGLOBINA GLICADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001574 | 07/11/2022 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 07/11/2022 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, RELATORIOS COM TOTALIZADORES DE HORAS TRABALHADAS , FALTOSAS, HORAS EXTRAS SE HOUVER E TOTAIS DE DIAS DE FALTAS E DIAS TRABALHADOS, RELATORIOS COM TODOS OS ABONOS MENSAIS COMO: ATESTADOS MEDICOS, LICENCAS, FERIAS, FERIADOS E OUTROS E ACESSO REMOTO E CONSULTORIA DO SOFTWARE DURANTE A PRESTACAO DO SERVICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0004397 | 07/11/2022 | 500.00 | 00047782030463 | VALDERI JOSÉ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA PARA INSTALACAO DE UMA TORRE DE TV DIGITAL NO MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0004399 | 07/11/2022 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004406 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 07/11/2022 | 1053.00 | 00007429778461 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 07/11/2022 | 632.00 | 00071236470419 | GEOVANIO CONSTANCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇADAS COM MOTOSERRA EM FAIXA DE DOMINIO DA PB 150KM 0 AO 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 07/11/2022 | 1790.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO NOTURNO, NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00007875875404 | RISOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00092293980472 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 07/11/2022 | 1262.00 | 00004063888495 | ANTONIO MARCOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 07/11/2022 | 1962.00 | 00096421886434 | MARCOS ANTONIO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00088615456453 | ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO NOTURNO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 07/11/2022 | 1580.00 | 00070407038400 | EDSON RICARDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 07/11/2022 | 1580.00 | 00014989841778 | YAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 07/11/2022 | 1580.00 | 00005244720414 | PEDRO HENRIQUE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004394 | 07/11/2022 | 500.00 | 00011286479401 | WILLAMES MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004398 | 07/11/2022 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004401 | 07/11/2022 | 400.00 | 00071593063415 | JOAO BOSCO DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004403 | 07/11/2022 | 300.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004404 | 07/11/2022 | 400.00 | 00032747657833 | EDNALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 07/11/2022 | 1685.00 | 00011808258452 | CARLOS FREDERICO TAVEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00002533425460 | CARLA LUCIVANIA DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-SEDE, NO ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010375400427 | JASIEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO PARA CRIANCAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00004075401480 | ANA MAGNA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV / CRAS DA COMUNIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. MUN. DE ASS.SOCIAL NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00004157703430 | ROSELI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00000018763413 | EDILSON NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA EMISSAO DE REGISTRO GERAL (RG) 1ª (PRIMEIRA) VIA E 2ª (SEGUNDA) VIA DOS MUNICIPES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 07/11/2022 | 1750.00 | 00007053693406 | MAX ANIBOW FARIAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008384581495 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A -SEMAS DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070668156457 | LUIZ CARLOS DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 07/11/2022 | 1862.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR MEIO DE DIVERSAS OFICINAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFC/CRAS BEM COMO DE AULAS DE ZUMBA PARA A POPULAÇAO NA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA E NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, NO MES DE OUTUYBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00004240363470 | ADRIANA CARDOSO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00003831281459 | DANIELA LIANO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE EDUCAÇAO FISICA PARA OS IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00095145338449 | MARIA DOMETRIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00015588771427 | ERICAELY WENDHIA LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA EM DUAS SEMANAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/11/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 27/10/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 07/11/2022 | 2046.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 27, 28 E 29/10/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 07/11/2022 | 1200.00 | 44378705000112 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00008940012488 | RENAN BARBOSA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE APOIO EM LICITAÇOES NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070017017424 | HERICK GABRIEL GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR EM DUAS SEMANAS NA SEDE DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 07/11/2022 | 760.00 | 00082696306400 | MARIA JOSE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008180813410 | AMANDA BARBOSA DE FREITAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00005500447440 | JOSIVALDO GUILHERME FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO PROGRAMA CONEXAO TOTAL NOS SABADOS DAS 12H00 AS 13H:30M NA RADIO NOVA GERAÇAO FM 104.9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 07/11/2022 | 1580.00 | 00010888687460 | GABRIEL LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS, PLANEJAMENTO ANUAL E PRODUÇAO DOS CONTEUDOS PARA AS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 07/11/2022 | 1212.00 | 06164961000118 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VINHETAS PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E PARTICIPACAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, INFORMANDO AS ACOES DA PREFEITURA NO PROGRAMA ALCANTIL DA GENTE AOS SABADOS E NAS QUARTAS-FEIRAS - O PROGRAMA ALCANTIL EM PAUTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 07/11/2022 | 632.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TECNICO, MANUTENÇAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMÇAO PARA ATUALIZAÇAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 07/11/2022 | 2257.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004460 | 07/11/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 07/11/2022 | 6244.42 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA PELA AZUL, NO TRECHO CAMPINAS (VIRACOPOS)/BRASILIA-DF, NO DIA 08 DE NOVEMBRO E HOSPEDAGEM NO HOTEL CULLINAN HPLUS EM FAVOR DE CICERO JOSE DO CARMO, PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 07/11/2022 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.019-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00005962518403 | LIVIA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 07/11/2022 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00006545472461 | ELMI PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 07/11/2022 | 1312.00 | 00009620114442 | JOSE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 07/11/2022 | 1312.00 | 00007911745498 | MARIA SANTANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070016916409 | RUTH MARIA PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA CRECHE MUNICIPAL TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 07/11/2022 | 1612.00 | 00003490243404 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00002641936445 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00037088776839 | GENI SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00004165866431 | JOSEFA NATALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 07/11/2022 | 1412.00 | 00060290153468 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE OUTUBRO/2022 NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (ROTA DO SITIO BRISIOS, SITIO CAETANO CRECHE TIA CARLINDA E ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUSEBIO NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 07/11/2022 | 1412.00 | 00011610998405 | JOSE LUCAS DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00081983182400 | JOSE RADAMES MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (ROTA RIACHO DE CRUZ A SEDE DO MUNICIPIO), NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00003427930475 | MARIA BETÂNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO, NO BAIRRO DE GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010350481407 | LUCAS JOABE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO (SEDE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00004991546494 | CLENIO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 07/11/2022 | 1312.00 | 00010081669445 | GILVERLANDA JUSSARA BORGES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGUSTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070705988406 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00005798270467 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA CICERO FRANCISCO - BAIRRO GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 07/11/2022 | 1512.00 | 00070706119436 | EDSON NELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00003229707419 | NATALICIO JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 07/11/2022 | 1362.00 | 00012727308400 | LUAN DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL, "CICERO FRANCISCO DO CARMO", NO BAIRRO DE GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00006236869456 | JOSE IVONALDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 07/11/2022 | 1312.00 | 00013836207419 | MIKAEL ARTHUR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008857608409 | JEFERSSON FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00013185621476 | FABIANA DE OLIVEIRA AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO, ESPORTE E CULTURA NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00004801312446 | MARIA MÔNICA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO (SEDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 07/11/2022 | 1412.00 | 00046284514867 | ANA BEATRIZ DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 07/11/2022 | 1362.00 | 00012967721441 | EVANYLSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 07/11/2022 | 1262.00 | 00005922288431 | SANDRA ROGERIA DA COSTA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00012865337405 | ANDRESSA JANDRELY E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 07/11/2022 | 1312.00 | 00009628291459 | JORGEANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 07/11/2022 | 1312.00 | 00001350517461 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA JOSÉ CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 07/11/2022 | 1482.00 | 00006453234467 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA JOSE CLEMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/11/2022 | 2112.00 | 00006967642456 | HELIO LIMA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO NA CONDUÇAO DOS ALUNOS NO MES DE OUTUBRO/202. (ROTA: SITIO NEVES E PASTA PARA A ESCOLA JOSE CLEMENTE - DISTRITO DE LAGOA DO JUCA) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00012157510443 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA JOSE CLEMENTE-DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SEC. DE EDUC., CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008001535452 | MARIA DA PAZ DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA JOAO XXIII - SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 07/11/2022 | 1312.00 | 00071966151403 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA MUN. SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070016901479 | JOSE AUJARDAM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, REF. AO MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 07/11/2022 | 1512.00 | 00006990934492 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE OUTUBRO DE 2022 NA CONDUNÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. (ROTA SITIO RIACHO DA CRUZ A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00001642738409 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00004534142498 | AMARO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA MANOEL HERCULANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 07/11/2022 | 1312.00 | 00004474111443 | FABIA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA MANUEL HERCULANO - SITIO BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 07/11/2022 | 1312.00 | 00011415305463 | DAYANE CAMILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA MANOEL HERCULANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010442664494 | ELISABETE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA MANOEL HERCULANO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070016884442 | SUETLANDO LEONARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORGANIZAÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 07/11/2022 | 1300.00 | 00049737031415 | NEYDE APARECIDA PORFIRIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA NA EDUCACAO INCLUSIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0004400 | 07/11/2022 | 500.00 | 00022546693468 | MARIA RAQUEL DE C. FIGUEIROA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/11/2022 | 200.00 | 00012491341450 | MAGNA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SALA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO PARA AULAS DE REFORCO ESCOLAR, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REGENTE DA FILARMONICA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00000089384580 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO/2022, ROTA ALCANTIL X CAMPINA GRANDE X ALCANTIL NO ONIBUS UNIVERSITARIO NOS TURNOS MANHA E NOITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00013518117467 | CAMILA DEBORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008082881488 | JUNIOR ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 07/11/2022 | 1300.00 | 00008427040431 | RAQUEL SANTOS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE NUTRICAO ESPECIALIZADA PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010631766464 | ARTHUR FRANKLIN MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GINASIO MUNICIPAL "O CIELZAO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REGENTE DA FANFARRA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 07/11/2022 | 316.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS VINHETAS ALUSIVAS AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 07/11/2022 | 1500.00 | 43703390000179 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO NO CORPO COREOGRAFICO DO BALÉ CLÁSSICO NO MES DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 12.477-X, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 07/11/2022 | 153.80 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1223, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 07/11/2022 | 153.91 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1109, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 07/11/2022 | 153.80 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1006, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 07/11/2022 | 153.80 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1226, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 07/11/2022 | 153.80 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1092, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/11/2022 | 500.00 | 00019661908400 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO - PROJETO ALCANTIL TEM LEITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/11/2022 | 423.00 | 00005564577493 | WELITHON LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/11/2022 | 423.00 | 00061997897415 | EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NO CONJUNTO RONALDO CUNHA LIMA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008369691706 | ROSINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO PARA A POPULAÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO PARA A POPULAÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO BRIZIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00003090767490 | GEOVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 07/11/2022 | 1600.00 | 00011892506408 | MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 07/11/2022 | 423.00 | 00070351712402 | LUCINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO POÇO DA COMUNIDADE DO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00014710871400 | LUCAS PAULO DE JESUS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00010855466405 | YANNA MAISA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 07/11/2022 | 1600.00 | 00031436307449 | EDSON JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DE DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO A DISTRIBUIÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC. DE AGRI CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/11/2022 | 423.00 | 00011902705440 | WESLEY MATHEUS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO POCO DA COMUNIDADE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 08/11/2022 | 555.00 | 00005909083406 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA A POPULACAO NA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL "MANOEL HERCULANO" NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 08/11/2022 | 2500.00 | 00001172512400 | JOSE CECILIO MARTINS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 08/11/2022 | 2123.00 | 00011010249410 | ERENILZA MAIA LEONIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 08/11/2022 | 2123.00 | 00011010249410 | ERENILZA MAIA LEONIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 08/11/2022 | 790.00 | 00060271485434 | TARCISIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO DO GINASIO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/11/2022 | 716.00 | 00007649778495 | WILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DIURNO NO GINASIO MUNICIPAL, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010329122436 | JOSE ALBERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO GINASIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/11/2022 | 790.00 | 00004941452429 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO CAMPO MUNICIPAL (O VIEIRAO) NOS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0004523 | 08/11/2022 | 6188.60 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0004524 | 08/11/2022 | 7193.40 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0004525 | 08/11/2022 | 7211.30 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0004526 | 08/11/2022 | 9202.20 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004527 | 08/11/2022 | 500.00 | 00005620508412 | MARIA SALETE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 08/11/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 12.477-X, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 08/11/2022 | 2046.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 27, 28 E 29/10/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 08/11/2022 | 2697.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 01, 05, 06, 08 E 11/10/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 08/11/2022 | 2108.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 28, 29, E 30/09/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 08/11/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 20 E 22/09/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/11/2022 | 1282.00 | 45704745000170 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA 05523785423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇAO EM INFORMATICA NA PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 08/11/2022 | 2397.00 | 00005888910457 | SEBASTIANA LEILA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/11/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 26.148-3, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00070647577453 | JOAO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E ROÇADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 08/11/2022 | 1800.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINISTA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/11/2022 | 1612.00 | 00007498961407 | CLODOBERG DAVI SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/11/2022 | 527.00 | 00097705942453 | MARCONDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CEMITERIO DO SITIO JUCA EM 05 (CINCO) DIARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 08/11/2022 | 1696.80 | 00006298662448 | JUNIOR CEZAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 08/11/2022 | 1696.80 | 00016749345484 | JOSE GEOVANI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 08/11/2022 | 1900.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇAO, ORGANIZAÇAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 08/11/2022 | 1737.00 | 00016164258812 | MIGUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00009007832735 | LUIS ADJAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/11/2022 | 1612.00 | 00008564811499 | ROBSON JOSÉ DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010258430451 | MARCELO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTE NOTURNO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 08/11/2022 | 1053.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/11/2022 | 1412.00 | 00012378036400 | IZAQUIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00006486723440 | JOSÉ RAFAEL SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00099707080400 | MURCIO ODAIR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00002739406436 | ERONIDES LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO NOTURNO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 08/11/2022 | 1053.00 | 00006708195496 | SEVERINO RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DIURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00012365265464 | ANTONIO RONDINELLE TADAEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/11/2022 | 1452.00 | 00072855150434 | LUCICLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00095145397453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/11/2022 | 1152.00 | 00010585911428 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 08/11/2022 | 1092.00 | 00005541929423 | JAILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00004525143479 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00042012821472 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00012866877721 | ARLINDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/11/2022 | 1400.00 | 00050408194472 | BEROALDO EUTRÓPIO DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00095303502449 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/11/2022 | 1152.00 | 00071399520431 | LEANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM SERVENTE DE PEDREIRO NO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 08/11/2022 | 1400.00 | 00078920434468 | AURETIANO AURELIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO MES DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00011761337483 | AMARO DELEON JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/11/2022 | 906.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CEMITERIO SAO JOSE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CAPS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010178986429 | MARDONIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00070017035406 | BARBARA RAIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 08/11/2022 | 1700.00 | 00003857339411 | SAYONARA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BIOMEDICINA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00013812682427 | JOSÉ VITOR SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMEANTO NORTUNO DO PSF-II NO SITIO JUCA NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00007051667408 | KICIA JUSSARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00071399676440 | RAQUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 08/11/2022 | 1746.80 | 00011061062457 | RENATO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 08/11/2022 | 1696.80 | 00070608424463 | ADSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 08/11/2022 | 1454.40 | 00005018783435 | CLAUDIO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00007197723469 | LEONEL LEONIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 08/11/2022 | 1696.80 | 00002128649471 | EVALDO ALMEIDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 08/11/2022 | 1946.80 | 00003404381424 | JOÃO KLEIBER MENDONÇA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD/MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 08/11/2022 | 1696.80 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SESAU NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 08/11/2022 | 1604.00 | 00003811570404 | ADJAILSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE VEICULO DA FROTA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00010301332479 | KARINA KAUANE SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE EDUCAÇAO FISICA NA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 08/11/2022 | 1696.80 | 00000879654457 | LAURENOR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 08/11/2022 | 1300.00 | 00013263779494 | RAMON TAYRONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010305372408 | ANTONIO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO PSF III - SITIO BARRA DE AROEIRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 08/11/2022 | 1454.40 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO NO PSF-III NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 08/11/2022 | 1454.40 | 00006168649492 | MARIA RILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO NO PSF II - SITIO JUCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010444664483 | MASSIMILIANO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM PERIONDONTIA E ENDODONTIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00002725522404 | CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PSF III - BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 08/11/2022 | 1454.40 | 00042157943404 | MARIA JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECEPÇAO NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 08/11/2022 | 1696.80 | 00007062380440 | ROTHERDAN DA TRINDADE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00098313266449 | EDVALDO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00009408612400 | INGRID GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00015210083454 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00055084397491 | NADJANE MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00001393435475 | ANABEL LAIZE COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 08/11/2022 | 1454.00 | 00070016819462 | LUANA TAMYRES AVELINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 08/11/2022 | 2000.00 | 44770902000182 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO, PRESTADOS PELO PROFISSIONAL, ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001612 | 08/11/2022 | 34967.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE-PSF 1,2 E 3, SAMU, PROGRAMA MELHOR EM CASA E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 09/11/2022 | 770.00 | 00006876735427 | ANA ALICE SILVESTRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 09/11/2022 | 1985.00 | 00005339343464 | ARETUZA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZACAO DOS EVENTOS NO CALENDARIO DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 09/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2001616 | 09/11/2022 | 11500.00 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2001617 | 09/11/2022 | 9960.10 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 2001618 | 09/11/2022 | 37073.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS PAICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001619 | 09/11/2022 | 25647.92 | 24272207000183 | BRANDAPHARMA COM VAREJISTA DE PRO.FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 09/11/2022 | 1454.40 | 00005018783435 | CLAUDIO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/11/2022 | 2400.00 | 00009016165401 | JOSÉ LEYDSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/11/2022 | 506.00 | 00006692998476 | IVONERE AGUIAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLO DECORATIVO NAS FESTIVIDADES DO DIA DO IDOSO ATENDIDAS PELO CRAS/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/11/2022 | 1000.00 | 05980923000170 | ASSISTENCIAL E FLORICULTURA SAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DA SRA. JADE MARIA OLIVEIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004539 | 09/11/2022 | 12100.00 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/11/2022 | 66.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004538 | 09/11/2022 | 6800.00 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00076092356449 | IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO CAMPO MUNICIPAL "O VIEIRAO" DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 09/11/2022 | 1264.00 | 00092293913449 | JOSE ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NO TRADICIONAL TORNEIO DA FESTA REALIZADA NO DIA 12/11/2022, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004537 | 09/11/2022 | 22900.00 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/11/2022 | 1300.00 | 00008427040431 | RAQUEL SANTOS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE NUTRICAO ESPECIALIZADA PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/11/2022 | 1370.00 | 40475298000100 | ROBERVANIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ENSILADEIRA(PREENCHIMENTO E TORNEAMENTO DO EIXO, ALINHAMENTO E AMOLAÇAO DAS NAVALHAS, SERVICOS DE SOLDAS) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/11/2022 | 1045.00 | 00004827502439 | JOSINALDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004542 | 10/11/2022 | 3500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO PERIODO DE 11/10/2022 A 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/11/2022 | 1264.00 | 00009335384488 | VANESSA CANDEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA APRESENTACAO MUSICAL NA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO JUCA, QUE REALIZAR-SE-A, NO DIA 12/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/11/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 13.310-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/11/2022 | 1300.00 | 00008427040431 | RAQUEL SANTOS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE NUTRICAO ESPECIALIZADA PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/11/2022 | 980.00 | 00099254093149 | PAULA CRISTINA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/11/2022 | 0.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/11/2022 | 8680.82 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/11/2022 | 605.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/11/2022 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/11/2022 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/11/2022 | 1316.00 | 00005385056723 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO , RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004555 | 10/11/2022 | 55412.30 | 23744455000117 | ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO PRE-MOLDADO E CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA COMPLEMENTACAO DO NIVELAMENTO. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 10/11/2022 | 4100.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA, REALIZADO EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 10/11/2022 | 1656.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 10/11/2022 | 132.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00055084397491 | NADJANE MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 10/11/2022 | 4200.00 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 11/11/2022 | 800.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2001628 | 11/11/2022 | 3040.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 11/11/2022 | 22000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PASSEIO TIPO HATCH 04 PORTAS MOD. 2019/2020, CAP. PARA 05 PASSAGEIROS, E DE 01 VEICULO TIPO MINIVAN-MOD. DUBLO OU SPIN(04 PORTAS) ANO 2019/2020, CAPAC. PARA 07 PASSAGEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 11/11/2022 | 9990.00 | 38663303000167 | GIRO DA SAUDE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 74 EXAMES DE RAIO X E 118 MAMOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 2001631 | 11/11/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET 350MB, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 12/10/2022 A 11/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001632 | 11/11/2022 | 945.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO MASTER DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 11/11/2022 | 2466.00 | 00008697697409 | LEONAM JOSE QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 11/11/2022 | 1800.00 | 00011874342482 | DANIEL NUNES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 11/11/2022 | 1579.00 | 00007160271432 | JAILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 11/11/2022 | 1579.00 | 00070977030407 | GABRIELE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 11/11/2022 | 1579.00 | 00099152002420 | JOSE GALDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 11/11/2022 | 1579.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0004575 | 11/11/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS CONTENDO: PROJETOS DE OBRA(ESTRUTURAL, ARQUITETONICO, COMPLEMENTARES, ETC) PLANILHASCRONOGRAMAS, PLANTAS, ESPECIFICACOES TECNICA, MEMORIAIS DESCRITIVOS E MEMORIAIS DE CALCULOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004580 | 11/11/2022 | 20031.65 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004581 | 11/11/2022 | 25090.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS(CONSTRUCAO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004597 | 11/11/2022 | 1219.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTEÇAO NO VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004598 | 11/11/2022 | 6058.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTEÇAO NO VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/11/2022 | 1640.00 | 00070706631455 | MARIA LUCIANA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/11/2022 | 1640.00 | 00010310295408 | ANDRIELLE NADJA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/11/2022 | 1640.00 | 00070016873408 | COSMA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004600 | 11/11/2022 | 395.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTEÇAO NO VEICULO SPIN DE PLACA QSE-9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004602 | 11/11/2022 | 552.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTEÇAO NO VEICULO SPIN DE PLACA QFE-7295, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.019-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/11/2022 | 99.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/11/2022 | 13799.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DO VEICULO PASSEIO TIPO HATCH (04 PORTAS) MOD. 2019/2020, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, E 05 (CINCO) MOTOS 160CC ANO/MOD. 2020, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/11/2022 | 1579.00 | 00003189696454 | ELISANGELA CAVALCANTE FABLICIO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/11/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 08/11/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/11/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE ALCANTIL NO BLOG DO BRUNO LIRA; www.blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0004601 | 11/11/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, NA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 12/10/2022 A 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/11/2022 | 2123.00 | 00006706552445 | NIVALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TRADICIONAL FESTA DE NOVEMBRO DA COMUNIDADE DE LAGOA DE JUCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 11/11/2022 | 285.00 | 00099678764415 | CICERO ANTONIO AGRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE HISTORIA, DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO DIA 12/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 11/11/2022 | 285.00 | 00003829615442 | ADRINA DE OLIVEIRA CHAGAS SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES, DESTINADA AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO DIA 12/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 11/11/2022 | 2660.00 | 00070067373461 | RAISSA RAYANA FLOR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 11/11/2022 | 2660.00 | 00070067373461 | RAISSA RAYANA FLOR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 11/11/2022 | 2466.00 | 00008811014433 | ISABELY PEREIRA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 11/11/2022 | 422.00 | 00037678779453 | CASSIA SILENE VIEIRA DA ROCHA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TRADICIONAL FESTA DE NOVEMBRO DA COMUNIDADE DE LAGOA DE JUCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/11/2022 | 636.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE 07(SETE), CABINES SANITARIAS, PARA AS FESTIVIDADES QUE IRA REALIZAR-SE-A NO DIA 12/11/2022, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/11/2022 | 3240.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE 14 SEGURANÇAS E 04 BRIGADISTA PARA SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES QUE IRA REALIZAR-SE-A NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004588 | 11/11/2022 | 4821.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTEÇAO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX-2821, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004589 | 11/11/2022 | 5498.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTEÇAO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX-3531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004590 | 11/11/2022 | 1701.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTEÇAO NO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004591 | 11/11/2022 | 2983.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTEÇAO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD-0480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004592 | 11/11/2022 | 5816.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTEÇAO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPU-8131, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004593 | 11/11/2022 | 5273.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTEÇAO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD-0480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004594 | 11/11/2022 | 3608.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTEÇAO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004595 | 11/11/2022 | 3846.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTEÇAO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004596 | 11/11/2022 | 1944.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTEÇAO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX-2821, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0004599 | 11/11/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 12/10/2022 A 11/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/11/2022 | 2580.00 | 00070080218440 | MARIA ISABEL FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 11/11/2022 | 1579.00 | 00006553732418 | GEOVANNI SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/11/2022 | 1579.00 | 00011274004446 | WALESCA SOUSA CAVALCANTE FABLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 11/11/2022 | 1579.00 | 00053612361791 | ANTONIO FABLICIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/11/2022 | 1579.00 | 00011490768440 | JUCIARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/11/2022 | 1013.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV(REQUISICAO DE PEQUENOS VALORES) HONORARIOS SUCUBENCIAIS DEVIDOS A PARTE PROMOVENTE, FABIANA DE ARAUJO SIMOES, CONFORME DETERMINACAO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0800751-07.2019.8.15.0741. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004603 | 14/11/2022 | 6004.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTEÇAO NA MAQUINA TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004604 | 14/11/2022 | 178.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTEÇAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6102 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004611 | 14/11/2022 | 5917.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEÇAO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPU-8131 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004613 | 14/11/2022 | 5596.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEÇAO NO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-9248 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 13.310-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004619 | 14/11/2022 | 287.21 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/11/2022 | 1950.00 | 15512447000117 | LUAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO, CONFORME NORMA REGULAMENTADORAS DO MTE(MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/11/2022 | 245.50 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/11/2022 | 696.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/11/2022 | 132.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.019-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004612 | 14/11/2022 | 850.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEÇAO NO VEICULO SPIN DE PLACA QSE-9420 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004618 | 14/11/2022 | 910.15 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CRAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004605 | 14/11/2022 | 6005.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTEÇAO NA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004607 | 14/11/2022 | 2963.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEÇAO NO VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA NQE-4741 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004608 | 14/11/2022 | 1159.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEÇAO NO VEICULO PALIO DE PLACA QFE-7295 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004609 | 14/11/2022 | 1727.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEÇAO NO VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA NQE-4741 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004610 | 14/11/2022 | 4800.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEÇAO NO VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA NQE-4741 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001633 | 14/11/2022 | 4499.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001634 | 14/11/2022 | 1437.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001635 | 14/11/2022 | 3481.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO DO VEICULO REN MASTER DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001636 | 14/11/2022 | 1778.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2001638 | 14/11/2022 | 28986.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 2001639 | 14/11/2022 | 500.00 | 00010964449412 | FÁBIO CLEMENTINO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001640 | 14/11/2022 | 1658.67 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA SECRETARIA DE SAUDE, NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 16/11/2022 | 2000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLÓGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIANA NA PACIENTE: WICIAN RAYANNE DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 16/11/2022 | 10190.00 | 38663303000167 | GIRO DA SAUDE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAMOGRAFIAS E DIAGNOSTICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001643 | 16/11/2022 | 106.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001644 | 16/11/2022 | 218.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001645 | 16/11/2022 | 3499.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001646 | 16/11/2022 | 1363.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 34.659-4, NESTA DATA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 16/11/2022 | 1579.00 | 00005718231494 | VANDERLEI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004623 | 16/11/2022 | 381.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTEÇAO NO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA QFE-7295 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 16/11/2022 | 2123.00 | 00009998533414 | SHIRLEY XAVIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARTES MANUAIS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO SCFV/CRAS NO FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DO SUAS NO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 16/11/2022 | 2123.00 | 00009998533414 | SHIRLEY XAVIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARTES MANUAIS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO SCFV/CRAS NO FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DO SUAS NO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 16/11/2022 | 100.00 | 00005735487493 | ANA CLAUDIA FRANCA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 34.658-6 NESTA DATA. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 33.871-0 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 26.148-3 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.019-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.018-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004624 | 16/11/2022 | 179.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6102 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004625 | 16/11/2022 | 2496.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX-2821 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004626 | 16/11/2022 | 2672.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD-0480 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004627 | 16/11/2022 | 2485.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX-3531 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004628 | 16/11/2022 | 448.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-9248 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004629 | 16/11/2022 | 2746.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPU-8131 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004639 | 17/11/2022 | 12859.00 | 11533175000180 | SEVERINO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E TARDE, CONFORME ROTA 4,17,18,24 E 25, REFERENTE A 22 DIARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004640 | 17/11/2022 | 7535.00 | 11533175000180 | SEVERINO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E TARDE, CONFORME ROTAS 1.2,3, REFERENTE A 22 DIARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004641 | 17/11/2022 | 56254.00 | 11533175000180 | SEVERINO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E TARDE, CONFORME ROTAS 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23 E 28, REFERENTE A 22 DIARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004642 | 17/11/2022 | 16940.00 | 11533175000180 | SEVERINO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ROTAS 32 E 33, REFERENTE A 22 DIARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/11/2022 | 1369.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA FORMAÇAO E PALESTRA DE COORDENAÇAO E GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO COM A TEMATICA DO CONTINNUM CURRICULAR NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 12.477-X, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 17/11/2022 | 285.00 | 00086226410159 | WALLYSSON JOSE RAMOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA, DESTINADA AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO DIA 19/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 17/11/2022 | 611.00 | 00092293913449 | JOSE ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA SEMIFINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022, NO DIA 19/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 17/11/2022 | 285.00 | 00002827966492 | LUCIANO FERREIRA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA, DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, NO DIA 19/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 17/11/2022 | 900.00 | 05980923000170 | ASSISTENCIAL E FLORICULTURA SAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DO SR. SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 17/11/2022 | 1657.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 17/11/2022 | 1700.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS(MEDICINA E BIOMEDICINA)) PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 18/11/2022 | 2009.00 | 00002944136771 | VALMIRA DA COSTA APARICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 18/11/2022 | 2009.00 | 00002944136771 | VALMIRA DA COSTA APARICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001653 | 18/11/2022 | 2562.50 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 18/11/2022 | 69665.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004659 | 18/11/2022 | 2562.50 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, NA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 18/11/2022 | 969.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00008299671418 | AUDO AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 18/11/2022 | 193.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DA CURVA DO NARCISO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/11/2022 | 0.09 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 18/11/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 18/11/2022 | 31912.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 18/11/2022 | 792.48 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSO DE SALDO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004660 | 18/11/2022 | 2562.50 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, NA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO/2022, PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 18/11/2022 | 11723.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 18/11/2022 | 62707.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 18/11/2022 | 1034.91 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 18/11/2022 | 3636.71 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0004653 | 18/11/2022 | 7000.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 31/10/2022 A 19/11/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 42/2022. CONTRATO 000160/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0004654 | 18/11/2022 | 7000.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 31/10/2022 A 19/11/2022, CNFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 42/2022. CONTRATO 00162/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0004655 | 18/11/2022 | 7000.00 | 00010499069420 | RUDNERI DA COSTA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 31/10/2022 A 19/11/2022, CNFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº42/2022 CONTRATO 163/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0004656 | 18/11/2022 | 11200.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 31/10/2022 A 19/11/2022, CNFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº42/2022 CONTRATO: 00159/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0004658 | 18/11/2022 | 11200.00 | 00004628822417 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 31/10/2022 A 19/11/2022, CNFORME PROCESSO LICITATORIO D ISPENSA Nº 42/2022. CONTRATO 00161/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 13.310-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004680 | 21/11/2022 | 5068.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD-0480 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004681 | 21/11/2022 | 5045.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004682 | 21/11/2022 | 2902.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX-3531 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004683 | 21/11/2022 | 4799.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX-2821 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004684 | 21/11/2022 | 2141.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-9248 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004685 | 21/11/2022 | 4768.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPU-8131 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004686 | 21/11/2022 | 521.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-9248 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004687 | 21/11/2022 | 988.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV2H78 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004688 | 21/11/2022 | 833.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPU-8131 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004689 | 21/11/2022 | 3591.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD-0480 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004690 | 21/11/2022 | 1170.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV2H78 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004691 | 21/11/2022 | 141.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-9248 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004692 | 21/11/2022 | 2252.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD-0480 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004693 | 21/11/2022 | 86.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPU-8131 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004695 | 21/11/2022 | 97.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6102 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004698 | 21/11/2022 | 309.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6102 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/11/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 10 E 12/11/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0004670 | 21/11/2022 | 3000.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, COM TERMOS DE REFERENCIA ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, COM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.019-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 21/11/2022 | 683.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA PAG SALAR CRED CONTA, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/11/2022 | 436.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/11/2022 | 106.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004694 | 21/11/2022 | 53.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQE-4741 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004696 | 21/11/2022 | 937.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO NO VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA NQE-4741 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004697 | 21/11/2022 | 1468.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO NO VEICULO PALIO DE PLACA QFE-7295 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/11/2022 | 700.00 | 08509138000122 | L.DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO OBITO DE: THAYS LIMA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 26.148-3, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/11/2022 | 316.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAPELAS (COROAS) DE FLORES NATURAIS, PARA OS FUNERAIS DE: EUFRASIO LOPES E THAIS LIMA GOMES NO DIA 21/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004699 | 21/11/2022 | 1082.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO NO VEICULO SPIN DE PLACA QSE-9420 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001656 | 21/11/2022 | 2371.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001657 | 21/11/2022 | 3045.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001658 | 21/11/2022 | 3134.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001659 | 21/11/2022 | 2967.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001660 | 21/11/2022 | 3632.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001661 | 21/11/2022 | 799.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MASTER DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001662 | 21/11/2022 | 1208.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO REN MASTER DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001663 | 21/11/2022 | 3054.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO REN MASTER DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001664 | 21/11/2022 | 1527.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001665 | 21/11/2022 | 628.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO REN MASTER DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 22/11/2022 | 540.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA PURIFICADA ADC SAIS 20L E VASILHAME AGUA 20L, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SAUDE, PSF, POLICLINICA, CAPS, MELHOR EM CASA E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 22/11/2022 | 690.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13KG, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SAUDE, PSF E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 22/11/2022 | 200.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 22/11/2022 | 300.00 | 44868711000158 | CASULOKIDS - CARDIOPEDIATRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA PARA MENOR: VIVIANE SATURNINO FRANCISCO, COM A CARDIOPEDIATRICA DRA. CANDYCE DE ANDRADE CARDOSO RAMALHO CRM-PB 6905. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 22/11/2022 | 300.00 | 44868711000158 | CASULOKIDS - CARDIOPEDIATRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA MENOR: VIVIANE SATURNINO FRANCISCO, COM A MEDICA CARDIOPEDIATRA DRA. CANDYCE DE ANDRADE CARDOSO RAMALHO CRM-PB 6905. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 22/11/2022 | 200.00 | 00008794393435 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 22/11/2022 | 345.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/11/2022 | 197.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA PURIFICADA ADC SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 22/11/2022 | 706.00 | 00009184983418 | ALEX BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 22/11/2022 | 12000.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, CONFORME ESCRITURA PUBLICA-TRASLADO 001-LIVRO 47-E-FOLHAS 105/106 (ANEXO) DE "UM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA AV. SAO JOSE, S/N-NO CENTRO DA CIDADE DE ALCANTIL, ESTADO DA PARAIBA, PROXIMO A PB 150-AREA TOTAL DE 287,87 NO VALOR DE R$ 12.000,00, DESTINADO A ABERTURA DA AV. SAO JOSE PARA RODOVIA ESTADUAL PB-150-SAIDA PARA O MUNICIPIO DE SANTA CECILIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 22/11/2022 | 5.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 22/11/2022 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 22/11/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 22/11/2022 | 187.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA PURIFICADA ADC SAIS 20L E VASILHAME AGUA 20L, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 22/11/2022 | 585.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 22/11/2022 | 585.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 22/11/2022 | 2123.00 | 00006706552445 | NIVALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TRADICIONAL FESTA DE NOVEMBRO DA COMUNIDADE DE LAGOA DE JUCA, NESTE MUNICIPIO. PARCELA 2/2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 22/11/2022 | 632.00 | 00092293913449 | JOSE ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA SEMIFINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022, NO DIA 26/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 22/11/2022 | 115.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13KG, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004714 | 23/11/2022 | 1039.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX-2821 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004715 | 23/11/2022 | 1430.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD-0480 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004716 | 23/11/2022 | 1090.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NOX-3531 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004717 | 23/11/2022 | 86.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO NO VEICULO VOLARE DE PLACA OGC-5569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004718 | 23/11/2022 | 60.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-9248 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004720 | 23/11/2022 | 86.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPU-8131 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 23/11/2022 | 3500.00 | 14030959000184 | HAENDEL GOMES BEZERRA DE MELO 00124607454 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DA EQUIPE DE PRODUCAO DE MODA DO EVENTO "ALCANTIL MOSTRA MODA 2022", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004722 | 23/11/2022 | 1275.92 | 00001724275410 | LEANDRO PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004723 | 23/11/2022 | 2163.51 | 00001724275410 | LEANDRO PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 23/11/2022 | 1025.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 1.0 DE PLACA RLZ-5I37, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 23/11/2022 | 1025.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 1.0 DE PLACA RLZ-5J36, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 23/11/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 18/11/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 23/11/2022 | 192.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.019-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 23/11/2022 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004719 | 23/11/2022 | 88.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, PARA MANUTENÇAO NO VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA NQE-4741 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 23/11/2022 | 1632.00 | 00004380464474 | LINDOVAL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 23/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220491147 - REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, HORAS TRABALHADAS: 04 HORAS/SEMANA, DURANTE 01 DIA NA SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001671 | 23/11/2022 | 68.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001672 | 23/11/2022 | 86.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001674 | 24/11/2022 | 1706.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001675 | 24/11/2022 | 2049.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001676 | 24/11/2022 | 4607.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001677 | 24/11/2022 | 77.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001678 | 24/11/2022 | 3592.80 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OYL-9085, PCW-0947 QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE AO SETOR DE SAUDE NO COMBATE A COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001679 | 24/11/2022 | 12544.40 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM-1956, OFZ-6122 E QFE-9F11, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE NA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001680 | 24/11/2022 | 12971.23 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSE-0368, QSE-4869 E RLR-4D50, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001681 | 24/11/2022 | 13878.04 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OYD-0B32, QFE-9F01 W QSE-7399, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004736 | 24/11/2022 | 3856.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇAO NO VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004743 | 24/11/2022 | 45476.47 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QFE-7295, NQA-1165, NQA-1225, PC9210, PATROL, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA NOVA QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 24/11/2022 | 3800.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL( ACRILICO) DESTINADOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS COM USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004745 | 24/11/2022 | 4940.10 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-9420 QUE SERVEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004746 | 24/11/2022 | 3742.50 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-1199 QUE SERVEM AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004747 | 24/11/2022 | 548.91 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV-2188 QUE SERVE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 24/11/2022 | 12184.38 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE DARF-PASEP 10/2022 - REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 24/11/2022 | 4800.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SERRALERIA COM AJUDANTE PARA ATENDER DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004735 | 24/11/2022 | 1886.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV-2H78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004737 | 24/11/2022 | 178.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV-2H78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 24/11/2022 | 2990.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004740 | 24/11/2022 | 8433.10 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS RLX5J36, RLZ5I37 QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004741 | 24/11/2022 | 4740.50 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-6102 QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004742 | 24/11/2022 | 16554.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MUJ-9612 (TRANSPORTE UNIVERSITARIO) QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004744 | 24/11/2022 | 42067.26 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OFB-9248, OFD-0480, NPX-2821, NPX-3531, RLV2H78 QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004748 | 24/11/2022 | 4841.90 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR L 6020, TRATOR VALTRA A 750L, OFA6C00 QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 25/11/2022 | 1579.00 | 00008477801479 | EMERSON DIEGO GOMES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO DE OBRA DE ENGENHARIA (PERFURAÇAO DE POÇOS) NO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 25/11/2022 | 1579.00 | 00007079506433 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 25/11/2022 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTOS DOS PROCESSOS/ACOES DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 25/11/2022 | 74.10 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004760 | 25/11/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 25/11/2022 | 25481.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LOPI PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA REPASSADA NO VALOR DE R$ 24.536,00 E TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DE 21 ESTAGIARIOS DA PREFEITURA DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 25/11/2022 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0004752 | 25/11/2022 | 4330.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ELETRONICA, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004753 | 25/11/2022 | 4431.82 | 26503796000199 | EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO (REFLETOR DE LED), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 25/11/2022 | 1579.00 | 00003638652416 | NEILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 25/11/2022 | 1579.00 | 00005244720414 | PEDRO HENRIQUE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 25/11/2022 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) APARELHO (CPAP AUTO), PARA BENEFICIARIA: MARIA RIHANNA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 28/11/2022 | 3500.00 | 27039466000157 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PROCESSAMENTO E ENVIO DA BASE JUNTOS AO MINISTERIO DA SAUDE DOS SISTEMAS SCNES, SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 28/11/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA, VOLTADOS PARA ACOES, VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS; E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO, DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001685 | 28/11/2022 | 4064.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 28/11/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 24/10/2022 A 24/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/11/2022 | 1600.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO PRONTUARIO ELETRONICO DO REDE SUAS, BEM COMO A PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/11/2022 | 3800.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL( ACRILICO) DESTINADOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS COM USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/11/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24/10/2022 A 24/11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/11/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24/10/2022 A 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/11/2022 | 10910.00 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL CICERO DO CARMO, PARA BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO CONVENIO DA BARRAGEM DA RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/11/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.902-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.018-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.019-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/11/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 15.014-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/11/2022 | 376.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24/10/2022 A 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/11/2022 | 6000.00 | 12064837000183 | EVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, LUZ, PASSARELA E GRID PARA A SEGUNDA EDICAO DO EVENTO "ALCANTIL MOSTRA MODA", REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/11/2022 | 1600.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAR(+PNE) E ESTRUTURACAO DE ACOES DA EDUCACAO BASICA DODO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/11/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24/10/2022 A 24/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/11/2022 | 48296.91 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% EDU INFANTIL - EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/11/2022 | 184037.12 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/11/2022 | 54690.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/11/2022 | 71095.86 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO FUND - EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/11/2022 | 7060.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL - CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/11/2022 | 18183.56 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - COM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/11/2022 | 5174.55 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% - EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/11/2022 | 13933.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO EDU INFANTIL - EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 13.310-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/11/2022 | 4400.00 | 14030959000184 | HAENDEL GOMES BEZERRA DE MELO 00124607454 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DOS MODELOS, DJ E BAILARINOS NA SEGUNDA EDICAO DO EVENTO "ALCANTIL MOSTRA MODA" REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/11/2022 | 1533.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/11/2022 | 9012.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.902-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/11/2022 | 5746.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/11/2022 | 7700.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/11/2022 | 316.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA VINHETA DO 2º ALCANTIL MOSTRA MODA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/11/2022 | 5148.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/11/2022 | 8062.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/11/2022 | 5082.77 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/11/2022 | 4360.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/11/2022 | 6060.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/11/2022 | 4500.00 | 00013499648407 | JEFFERSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/11/2022 | 4500.00 | 00013499648407 | JEFFERSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/11/2022 | 5693.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/11/2022 | 8592.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/11/2022 | 25542.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/11/2022 | 33625.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 29/11/2022 | 72005.68 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 29/11/2022 | 22200.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 29/11/2022 | 78126.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2001690 | 29/11/2022 | 3040.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 29/11/2022 | 2000.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO 7M³ DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 2001692 | 29/11/2022 | 4000.00 | 00051871025400 | SERGIO JOAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO FIAT DUCATO/MINIBUS DE PLACA EJZ-9I09, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 29/11/2022 | 2537.00 | 00005418185462 | DAMIANA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA ORGANIZACAO DOS EVENTOS "NOVEMBRO AZUL" NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 29/11/2022 | 2537.00 | 00005418185462 | DAMIANA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NOS EVENTOS DO "OUTUBRO ROSA" NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 29/11/2022 | 14715.47 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 29/11/2022 | 30016.42 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 29/11/2022 | 1933.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 29/11/2022 | 14544.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 29/11/2022 | 28764.80 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 29/11/2022 | 67791.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 29/11/2022 | 15032.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 29/11/2022 | 16038.80 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/11/2022 | 6000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/11/2022 | 1533.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/11/2022 | 18600.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/11/2022 | 5628.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/11/2022 | 22500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/11/2022 | 1333.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE - EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/11/2022 | 2000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE - COM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004828 | 30/11/2022 | 2450.10 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 ESTABILIZADOR 1000VA, 01 PLACA DE CAPTURA AUDIO/VIDEO E 03 ROTEADOR WIRELLES MULTILASER 300MPS C/ 3 ANTENAS, DESTINADOS O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004830 | 30/11/2022 | 651.40 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004831 | 30/11/2022 | 742.80 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 30/11/2022 | 74971.53 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2001704 | 30/11/2022 | 3482.60 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2001705 | 30/11/2022 | 1532.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2001706 | 30/11/2022 | 3741.36 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/11/2022 | 3527.35 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/11/2022 | 1018.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 27.612-X, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004829 | 30/11/2022 | 516.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004833 | 30/11/2022 | 5526.51 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO IGD, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004837 | 30/11/2022 | 3614.30 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 CAPTURA IN HDMI PCI CAPTURA, PLACA DE CAPTURA AUDIO/VIDEO E 01 PROCESSADOR INTEL CELERON DUAL CORE, DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004838 | 30/11/2022 | 2929.60 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/11/2022 | 1000.00 | 30538112000161 | JL - COMUNICAÇAO & CONSULTORIA JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 COM A PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VEICULADAS NO BLOG DO JUCELIO, BEM COMO A PRODUCAO DE VIDEOS, FOTOS E PRODUCAO DE CONTEUDO DIGITAL DAS ACOES REALIZADAS NA GESTAO DURANTE O CITADO MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004832 | 30/11/2022 | 2814.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004834 | 30/11/2022 | 2489.60 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/11/2022 | 37241.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/11/2022 | 0.91 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/11/2022 | 1.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/11/2022 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/11/2022 | 1086.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/11/2022 | 3818.55 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/11/2022 | 12972.47 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/11/2022 | 66619.90 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/11/2022 | 5000.00 | 21971896000126 | CONNERY COMUNICAÇAO CULTURAL - ALLEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, CRIACAO E EDICAO DO CATALOGO DIGITAL "ALCANTIL MOSTRA MODA 2022", PARA O MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004825 | 30/11/2022 | 5296.69 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A EDUCACAO-ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/11/2022 | 4648.01 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A EDUCACAO-ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004827 | 30/11/2022 | 3076.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A EDUCACAO-ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004835 | 30/11/2022 | 1799.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 PLACA DE CAPTURA AUDIO/VIDEO, DESTINADOS A EDUCACAO-ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004836 | 30/11/2022 | 3246.30 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A EDUCACAO-ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004840 | 01/12/2022 | 4877.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0004852 | 01/12/2022 | 1495.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL VEICULAR WI-FI NOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.019-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/12/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/12/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A CONTRIBUIÇAO DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DESCONTADO NA CONTA 26.148-3, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004842 | 01/12/2022 | 4940.10 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-9420, QUE SERVE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/12/2022 | 158.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 0 (UMA) CAPELA (COROAS) DE FLORES NATURAIS, PARA O FUNERAL DE: JOSE MANOEL DA SILVA, NO DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004839 | 01/12/2022 | 4600.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MANUTENCAO NO VEICULO COMINHA DE PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/12/2022 | 716.00 | 00094133131134 | SANDRO DANILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 01/12/2022 | 2000.00 | 44770902000182 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO, PRESTADOS PELO PROFISSIONAL, ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 01/12/2022 | 4200.00 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001709 | 01/12/2022 | 1886.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO REN MASTER DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001710 | 01/12/2022 | 6673.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001711 | 01/12/2022 | 1616.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/12/2022 | 61.80 | 00092994890410 | JOSIAS AGUIAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 309 LITROS REF. A NOVEMBRO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE 10 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/12/2022 | 106.80 | 00005704821430 | JOSINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 534 LITROS REF. A NOVEMBRO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE 10 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/12/2022 | 41.00 | 00004164960400 | JOEL VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 205 LITROS REF. A NOVEMBRO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE 10 DE MAIO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2001712 | 02/12/2022 | 12017.80 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2001713 | 02/12/2022 | 11009.40 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 02/12/2022 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, RELATORIOS COM TOTALIZADORES DE HORAS TRABALHADAS , FALTOSAS, HORAS EXTRAS SE HOUVER E TOTAIS DE DIAS DE FALTAS E DIAS TRABALHADOS, RELATORIOS COM TODOS OS ABONOS MENSAIS COMO: ATESTADOS MEDICOS, LICENCAS, FERIAS, FERIADOS E OUTROS E ACESSO REMOTO E CONSULTORIA DO SOFTWARE DURANTE A PRESTACAO DO SERVICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 2001715 | 02/12/2022 | 4000.00 | 00051871025400 | SERGIO JOAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO FIAT DUCATO/MINIBUS DE PLACA EJZ-9I09, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0004859 | 02/12/2022 | 2752.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 02/12/2022 | 1909.00 | 00048304091852 | REBECA HELIANA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/12/2022 | 1909.00 | 00048304091852 | REBECA HELIANA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/12/2022 | 1500.00 | 00008047738402 | CARLOS DJONES DA ROCHA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO PARA FORTALECER ESTRUTURACAO DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/12/2022 | 316.00 | 00019133982856 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECCAO DE ITENS PARA LEMBRANCINHAS NA FESTIVIDADES DO BAILE DAS DEBUTANTES ATENDIDAS PELO CRAS/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004858 | 02/12/2022 | 9013.40 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 02/12/2022 | 2123.00 | 00010435231464 | LUAN SUCUPIRA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/12/2022 | 2123.00 | 00028863690472 | JOSE RODUALDO GONCALVES MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 02/12/2022 | 2123.00 | 00026254662434 | LENIEFERSON SUCUPIRA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 02/12/2022 | 2123.00 | 00004265865496 | ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 02/12/2022 | 2123.00 | 00003543612441 | GEYSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 02/12/2022 | 2123.00 | 00096411961468 | MARCONI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 02/12/2022 | 2123.00 | 00013303362408 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 02/12/2022 | 2123.00 | 00013303362408 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004857 | 02/12/2022 | 4007.12 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.902-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 05/12/2022 | 1401.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 05/12/2022 | 435.00 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA 09514721438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO DE CRACHAS COMPLETOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004876 | 05/12/2022 | 1623.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MANUTENCAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 05/12/2022 | 390.00 | 00064236676400 | SEVERINO JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 05/12/2022 | 390.00 | 00011720106410 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 05/12/2022 | 2000.00 | 00004766540417 | MARINALVA GOMES BARBOSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2022, NA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 05/12/2022 | 2000.00 | 00013686987430 | PAULO VINICIUS SILVA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 16/11/2022 A 15/12/2022, NA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004878 | 05/12/2022 | 2337.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MANUTENCAO NO VEICULO SPIN DE PLACA QSE-9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 05/12/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 05/12/2022 | 2123.00 | 00003543612441 | GEYSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004877 | 05/12/2022 | 2010.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MANUTENCAO NO VEICULO PALIO DE PLACA QFE-7295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001716 | 05/12/2022 | 1932.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001717 | 05/12/2022 | 1700.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001718 | 05/12/2022 | 7112.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 05/12/2022 | 3000.00 | 45486915000197 | FA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30 CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 06/12/2022 | 430.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES HISTOPATOLOGICO E COLPACITOLOGIA ONCOTICA, REALIZADO NOS PACIENTES: FRANCO MAXIMO DE OLIVEIRA, ELIENILMA MARIA DA SILVA BARBOSA E MARIA MICHELE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 06/12/2022 | 1800.00 | 26682669000102 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VESTIDOS PARA A FESTIVIDADE DO BAILE DAS DEBUTANTES, ATENDIDAS PELO CRAS/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004882 | 06/12/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004883 | 06/12/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 06/12/2022 | 527.00 | 00015447259495 | PAULO DIEGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 07/12/2022 | 1662.00 | 00096421886434 | MARCOS ANTONIO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007875875404 | RISOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00092293980472 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004958 | 07/12/2022 | 5003.12 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00005500447440 | JOSIVALDO GUILHERME FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO PROGRAMA CONEXAO TOTAL NOS SABADOS DAS 12H00 AS 13H:30M NA RADIO NOVA GERAÇAO FM 104.9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 07/12/2022 | 632.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TECNICO, MANUTENÇAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMÇAO PARA ATUALIZAÇAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008180813410 | AMANDA BARBOSA DE FREITAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 07/12/2022 | 1580.00 | 00010888687460 | GABRIEL LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS, PLANEJAMENTO ANUAL E PRODUÇAO DOS CONTEUDOS PARA AS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 07/12/2022 | 2000.00 | 00008940012488 | RENAN BARBOSA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE APOIO EM LICITAÇOES NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070017017424 | HERICK GABRIEL GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA SEDE DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 07/12/2022 | 1200.00 | 44378705000112 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 07/12/2022 | 1212.00 | 06164961000118 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VINHETAS PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E PARTICIPACAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, INFORMANDO AS ACOES DA PREFEITURA NO PROGRAMA ALCANTIL DA GENTE AOS SABADOS E NAS QUARTAS-FEIRAS - O PROGRAMA ALCANTIL EM PAUTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 07/12/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 24/11/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00005962518403 | LIVIA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0004886 | 07/12/2022 | 500.00 | 00022546693468 | MARIA RAQUEL DE C. FIGUEIROA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004891 | 07/12/2022 | 500.00 | 00005620508412 | MARIA SALETE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 07/12/2022 | 200.00 | 00012491341450 | MAGNA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SALA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO PARA AULAS DE REFORCO ESCOLAR, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 07/12/2022 | 1512.00 | 00012967721441 | EVANYLSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 07/12/2022 | 1712.00 | 00009620114442 | JOSE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00006545472461 | ELMI PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00003427930475 | MARIA BETÂNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO, NO BAIRRO DE GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 07/12/2022 | 1412.00 | 00003490243404 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 07/12/2022 | 1312.00 | 00005922288431 | SANDRA ROGERIA DA COSTA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 07/12/2022 | 1312.00 | 00009628291459 | JORGEANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 07/12/2022 | 1312.00 | 00001350517461 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA JOSÉ CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 07/12/2022 | 1369.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO E FORMACAO PARA GESTORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 07/12/2022 | 1512.00 | 00006453234467 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA JOSE CLEMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 07/12/2022 | 1579.00 | 00012509519417 | DANILO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NA ESCOLA JOSE CLEMENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 07/12/2022 | 1300.00 | 00008427040431 | RAQUEL SANTOS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE NUTRICAO ESPECIALIZADA PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070016884442 | SUETLANDO LEONARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORGANIZAÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 07/12/2022 | 1300.00 | 00049737031415 | NEYDE APARECIDA PORFIRIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA NA EDUCACAO INCLUSIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00012157510443 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA JOSE CLEMENTE-DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SEC. DE EDUC., CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 07/12/2022 | 1412.00 | 00006967642456 | HELIO LIMA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO NA CONDUÇAO DOS ALUNOS NO MES DE NOVEMBRO/202. (ROTA: SITIO NEVES E PASTA PARA A ESCOLA JOSE CLEMENTE - DISTRITO DE LAGOA DO JUCA) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008001535452 | MARIA DA PAZ DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA JOAO XXIII - SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00071966151403 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA MUN. SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00001642738409 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009918960418 | JOSE GILMAR DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 07/12/2022 | 1712.00 | 00006990934492 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 NA CONDUNÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. (ROTA SITIO RIACHO DA CRUZ A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 07/12/2022 | 1312.00 | 00007911745498 | MARIA SANTANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00012865337405 | ANDRESSA JANDRELY E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070016916409 | RUTH MARIA PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA CRECHE MUNICIPAL TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00004534142498 | AMARO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA MANOEL HERCULANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00004165866431 | JOSEFA NATALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00004474111443 | FABIA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA MANUEL HERCULANO - SITIO BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 07/12/2022 | 1312.00 | 00011415305463 | DAYANE CAMILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA MANOEL HERCULANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 07/12/2022 | 1412.00 | 00037088776839 | GENI SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010442664494 | ELISABETE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA MANOEL HERCULANO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 07/12/2022 | 1412.00 | 00002641936445 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00005798270467 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA CICERO FRANCISCO - BAIRRO GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 07/12/2022 | 1312.00 | 00012727308400 | LUAN DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL, "CICERO FRANCISCO DO CARMO", NO BAIRRO DE GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070016901479 | JOSE AUJARDAM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00081983182400 | JOSE RADAMES MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE NOVEBRO DE 2022, NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (ROTA RIACHO DE CRUZ A SEDE DO MUNICIPIO), NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00060290153468 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE NOVEBRO/2022 NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (ROTA DO SITIO BRISIOS, SITIO CAETANO CREECHE TIA CARLINDA E ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUSEBIO NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00004801312446 | MARIA MÔNICA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO (SEDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010350481407 | LUCAS JOABE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO (SEDE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00006236869456 | JOSE IVONALDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00004991546494 | CLENIO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00013836207419 | MIKAEL ARTHUR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 07/12/2022 | 1312.00 | 00010081669445 | GILVERLANDA JUSSARA BORGES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGUSTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008857608409 | JEFERSSON FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070705988406 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 07/12/2022 | 1882.00 | 00070706119436 | EDSON NELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00013185621476 | FABIANA DE OLIVEIRA AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO, ESPORTE E CULTURA NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 07/12/2022 | 1312.00 | 00003229707419 | NATALICIO JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 07/12/2022 | 1312.00 | 00046284514867 | ANA BEATRIZ DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 07/12/2022 | 2350.00 | 29982184000114 | GABRIELLA DE MENEZES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW TEATRAL MUSICAL "NATAL MAGICO" PARA EVENTO NATALINO DA CIDADE, A SER REALIZADO EM 19/12/2022 NESTA CIDADE. OBS; REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004965 | 07/12/2022 | 20510.10 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 07/12/2022 | 843.00 | 00012176665406 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MUSICO DO METAL PELA FANFARRA MUNICIPAL DE ALCANTIL "CLEITON ADEMAR DA SILVA", NO 5º ENCONTRO DE BANDAS NA CIDADE DE ALAGOA NOVA - PB, NO DIA 04/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 07/12/2022 | 1412.00 | 00013518117467 | CAMILA DEBORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008082881488 | JUNIOR ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITAÇAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 07/12/2022 | 2424.00 | 00000089384580 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO/2022, ROTA ALCANTIL X CAMPINA GRANDE X ALCANTIL NO ONIBUS UNIVERSITARIO NOS TURNOS MANHA E NOITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010631766464 | ARTHUR FRANKLIN MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GINASIO MUNICIPAL "O CIELZAO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REGENTE DA FANFARRA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REGENTE DA FILARMONICA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 07/12/2022 | 1500.00 | 43703390000179 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO NO CORPO COREOGRAFICO DO BALÉ CLÁSSICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 12.477-X, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004887 | 07/12/2022 | 300.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004888 | 07/12/2022 | 500.00 | 00011286479401 | WILLAMES MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004889 | 07/12/2022 | 400.00 | 00071593063415 | JOAO BOSCO DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004890 | 07/12/2022 | 400.00 | 00032747657833 | EDNALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070668156457 | LUIZ CARLOS DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 07/12/2022 | 1612.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR MEIO DE DIVERSAS OFICINAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFC/CRAS BEM COMO DE AULAS DE ZUMBA PARA A POPULAÇAO NA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA E NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00004240363470 | ADRIANA CARDOSO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00015588771427 | ERICAELY WENDHIA LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA EM DUAS SEMANAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00003831281459 | DANIELA LIANO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE EDUCAÇAO FISICA PARA OS IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00095145338449 | MARIA DOMETRIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 07/12/2022 | 580.00 | 00010140251413 | AIANE ALDÊNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA PARA FESTIVIDADES DO BAILE DE DEBUTANTES ATENDIDAS PELO CRAS/SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 07/12/2022 | 948.00 | 00006692998476 | IVONERE AGUIAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLO DECORATIVO NAS FESTIVIDADES DO BAILE DE 11 (ONZE) DEBUTANTES ATENDIDAS PELO CRAS/SCFV, NO DIA 09/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00002533425460 | CARLA LUCIVANIA DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-SEDE, NO ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004961 | 07/12/2022 | 11016.75 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008384581495 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A -SEMAS DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010375400427 | JASIEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO PARA CRIANCAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00004075401480 | ANA MAGNA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV / CRAS DA COMUNIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. MUN. DE ASS.SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 07/12/2022 | 13200.00 | 00011010249410 | ERENILZA MAIA LEONIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA FESTIVIDADE DO BAILE DE 11 (ONZE) DEBUTANTES E 230 (DUZENTOS E TRINTA) CONVIDADOS ATENDIDAS PELO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004981 | 07/12/2022 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00000018763413 | EDILSON NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA EMISSAO DE REGISTRO GERAL (RG) 1ª (PRIMEIRA) VIA E 2ª (SEGUNDA) VIA DOS MUNICIPES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 07/12/2022 | 1685.00 | 00011808258452 | CARLOS FREDERICO TAVEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00004157703430 | ROSELI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 07/12/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 26.148-3, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 34.658-6, NESTA DATA. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0004894 | 07/12/2022 | 500.00 | 00047782030463 | VALDERI JOSÉ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA PARA INSTALACAO DE UMA TORRE DE TV DIGITAL NO MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004895 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0004896 | 07/12/2022 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004968 | 07/12/2022 | 2544.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 07/12/2022 | 1580.00 | 00070407038400 | EDSON RICARDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 07/12/2022 | 1580.00 | 00014989841778 | YAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 07/12/2022 | 1790.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO NOTURNO, NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00004063888495 | ANTONIO MARCOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00088615456453 | ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO NOTURNO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 2001721 | 07/12/2022 | 500.00 | 00010964449412 | FÁBIO CLEMENTINO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 2001722 | 07/12/2022 | 400.00 | 00006118284482 | GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA/SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 07/12/2022 | 400.00 | 00005661212470 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 2001724 | 07/12/2022 | 500.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEPARTAMENTOS AFINS DA RESPECTIVA PASTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 2001725 | 07/12/2022 | 350.00 | 00022546693468 | MARIA RAQUEL DE C. FIGUEIROA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001726 | 07/12/2022 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 07/12/2022 | 1790.00 | 00010871441403 | JOSE MARCONE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NOS EVENTOS DO "NOVEMBRO AZUL" (ORGANIZACAO DO TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO REALIZADO NA QUADRA DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, CORTES DE CABELOS E BARBAS, NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE LAGOA DO JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2001728 | 07/12/2022 | 12011.40 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 34.659-4, NESTA DATA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2001730 | 07/12/2022 | 13010.70 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 07/12/2022 | 500.00 | 00019661908400 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO - PROJETO ALCANTIL TEM LEITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 07/12/2022 | 948.00 | 00013649824477 | MARIA ALBERINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 07/12/2022 | 760.00 | 00082696306400 | MARIA JOSE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 07/12/2022 | 423.00 | 00015602671439 | RODRIGO BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 08/12/2022 | 2292.00 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 11 A 13 DE DEZEMBRO/2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA MOBILIZACAO-EVENTO CNM BRASILIA, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022, EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 08/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220494832 - FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 876049/ 2018/MAPA/CAIXA (MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO) DE ACORDO COM A TP Nº 0006/2022. ART DE CARGO E FUNCAO Nº B20220491147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 12.477-X, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.019-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 09/12/2022 | 149293.77 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 09/12/2022 | 28141.88 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 09/12/2022 | 8747.45 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/12/2022 | 374.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 09/12/2022 | 1227.00 | 45704745000170 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA 05523785423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇAO EM INFORMATICA NA PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 13.310-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 09/12/2022 | 843.00 | 00060271485434 | TARCISIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO DO GINASIO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 09/12/2022 | 717.00 | 00007649778495 | WILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DIURNO NO GINASIO MUNICIPAL, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00010329122436 | JOSE ALBERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO GINASIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 09/12/2022 | 843.00 | 00004941452429 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO CAMPO MUNICIPAL (O VIEIRAO) NOS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00076092356449 | IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO CAMPO MUNICIPAL "O VIEIRAO" DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/12/2022 | 800.00 | 00007788840408 | MARIA JUSSARA FURTADO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESPACO PARA FESTIVIDADES DO BAILE DE DEBUTANTES ATENDIDAS PELO CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 09/12/2022 | 1316.00 | 00010921448465 | VITORIA EMILLY DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇAO DE DOCES DECORATIVOS PARA AS FESTIVIDADES DO BAILE DE 11 (ONZE) DEBUTANTES ATENDIDAS PELO CRAS/SCFV E 230 CONVIDADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/12/2022 | 1848.00 | 00009016165401 | JOSÉ LEYDSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/12/2022 | 1312.00 | 00072855150434 | LUCICLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00095145397453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00010585911428 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/12/2022 | 1412.00 | 00012378036400 | IZAQUIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00099707080400 | MURCIO ODAIR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00002739406436 | ERONIDES LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO NOTURNO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 09/12/2022 | 1053.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00010258430451 | MARCELO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTE NOTURNO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 09/12/2022 | 1262.00 | 00042012821472 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 09/12/2022 | 1562.00 | 00016164258812 | MIGUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 09/12/2022 | 1662.00 | 00008564811499 | ROBSON JOSÉ DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 09/12/2022 | 1772.00 | 00007498961407 | CLODOBERG DAVI SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00012365265464 | ANTONIO RONDINELLE TADAEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 09/12/2022 | 527.00 | 00097705942453 | MARCONDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CEMITERIO DO SITIO JUCA EM 05 (CINCO) DIARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 09/12/2022 | 1450.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070647577453 | JOAO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E ROÇADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 09/12/2022 | 2723.00 | 00011764332458 | ARTHUR LUCIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 09/12/2022 | 2723.00 | 00011764332458 | ARTHUR LUCIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 09/12/2022 | 790.00 | 00007160271432 | JAILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00006486723440 | JOSÉ RAFAEL SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00012866877721 | ARLINDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 09/12/2022 | 1332.00 | 00050408194472 | BEROALDO EUTRÓPIO DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00095303502449 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00071399520431 | LEANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM SERVENTE DE PEDREIRO NO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 09/12/2022 | 1400.00 | 00078920434468 | AURETIANO AURELIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO MES DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00011761337483 | AMARO DELEON JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVENBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 09/12/2022 | 527.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CEMITERIO SAO JOSE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/12/2022 | 1160.00 | 00006708195496 | SEVERINO RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DIURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00005541929423 | JAILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 09/12/2022 | 1252.00 | 00004525143479 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 09/12/2022 | 370.00 | 00006876735427 | ANA ALICE SILVESTRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 09/12/2022 | 606.00 | 00015210083454 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 09/12/2022 | 606.00 | 00009408612400 | INGRID GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00001393435475 | ANABEL LAIZE COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 09/12/2022 | 1454.40 | 00070016819462 | LUANA TAMYRES AVELINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00010301332479 | KARINA KAUANE SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE EDUCAÇAO FISICA NA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 09/12/2022 | 1300.00 | 00013263779494 | RAMON TAYRONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00010178986429 | MARDONIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00098313266449 | EDVALDO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CAPS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00070017035406 | BARBARA RAIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 09/12/2022 | 1700.00 | 00003857339411 | SAYONARA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BIOMEDICINA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 09/12/2022 | 1454.40 | 00042157943404 | MARIA JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECEPÇAO NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00055084397491 | NADJANE MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00071399676440 | RAQUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 09/12/2022 | 1696.80 | 00007051667408 | KICIA JUSSARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00010305372408 | ANTONIO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO PSF III - SITIO BARRA DE AROEIRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 09/12/2022 | 1454.40 | 00006168649492 | MARIA RILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO NO PSF II - SITIO JUCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 09/12/2022 | 1454.40 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO NO PSF-III NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00002725522404 | CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PSF III - BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 09/12/2022 | 3020.00 | 00002236038488 | LISYANNE SOARES DO NASCIMENTO PRESTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO PSF2 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00013812682427 | JOSÉ VITOR SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMEANTO NORTUNO DO PSF-II NO SITIO JUCA NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00005018783435 | CLAUDIO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00007197723469 | LEONEL LEONIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 09/12/2022 | 2424.00 | 00010444664483 | MASSIMILIANO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM PERIONDONTIA E ENDODONTIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD/MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 09/12/2022 | 423.00 | 00070351712402 | LUCINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO POÇO DA COMUNIDADE DO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 09/12/2022 | 423.00 | 00004667426497 | JOÃO ROSTAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO POÇO DA COMUNIDADEDE BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 09/12/2022 | 2500.00 | 00001172512400 | JOSE CECILIO MARTINS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 09/12/2022 | 1560.00 | 00010855466405 | YANNA MAISA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 09/12/2022 | 1600.00 | 00031436307449 | EDSON JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DE DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO A DISTRIBUIÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00008369691706 | ROSINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO PARA A POPULAÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO PARA A POPULAÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO BRIZIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 09/12/2022 | 423.00 | 00061997897415 | EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NO CONJUNTO RONALDO CUNHA LIMA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00003090767490 | GEOVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00014710871400 | LUCAS PAULO DE JESUS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00009007832735 | LUIS ADJAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 09/12/2022 | 1252.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 09/12/2022 | 423.00 | 00011902705440 | WESLEY MATHEUS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO POCO DA COMUNIDADE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/12/2022 | 555.00 | 00005909083406 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA A POPULACAO NA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL "MANOEL HERCULANO" NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 12/12/2022 | 2320.00 | 27850566000169 | MONALIZA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS BARBOSA, LOGRADOURO E CACHOEIRA DO GASPAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0005078 | 12/12/2022 | 11200.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/11/2022 A 10/12/2022, CONF. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº42/2022 CONTRATO: 00159/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0005079 | 12/12/2022 | 11200.00 | 00004628822417 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/11/2022 A 10/12/2022, CONF. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 42/2022. CONTRATO 00161/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0005080 | 12/12/2022 | 7000.00 | 00010499069420 | RUDNERI DA COSTA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/11/2022 A 10/12/2022, CONF. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº42/2022 CONTRATO 163/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0005081 | 12/12/2022 | 7000.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/11/2022 A 10/12/2022, CONF. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 42/2022. CONTRATO 00162/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0005082 | 12/12/2022 | 7000.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/11/2022 A 10/12/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 42/2022. CONTRATO 000160/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2001761 | 12/12/2022 | 3040.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 12/12/2022 | 9683.35 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 12/12/2022 | 4246.89 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001764 | 12/12/2022 | 11876.89 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA USO NO CONSULTORIO DAS UBS DE ALCANTIL, BARRA DE AROEIRAS E JUCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 2001765 | 12/12/2022 | 3266.00 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001766 | 12/12/2022 | 9075.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001767 | 12/12/2022 | 14287.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 12/12/2022 | 220.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 12/12/2022 | 4350.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA, REALIZADO EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2001770 | 12/12/2022 | 4163.40 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 12/12/2022 | 300.00 | 02802578000197 | UROCLINICA -CLINICA DE UROLOGIA DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA NA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA AO SENHOR: FABRICIO SILVA MOTA, PACIENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 12/12/2022 | 832.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0005073 | 12/12/2022 | 6147.70 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 12/12/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 26.148-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005068 | 12/12/2022 | 3500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO PERIODO DE 11/11/2022 A 10/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 12/12/2022 | 2800.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO E RECORTE DE ADESIVO(FAIXA ESCOLAR) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 12/12/2022 | 4700.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA 64588920472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA COM AJUDANTE PARA A CRCHE MUNICIPAL DE ALCANTIL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0005074 | 12/12/2022 | 8388.80 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005076 | 12/12/2022 | 7891.00 | 00027505375415 | BARTOLOMEU EVANGELISTA DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022, MES DE NOVEMBRO E 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 12/12/2022 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, NO BLOG DO MARCIO RANGEL(BLOGDOMARCIORANGEL.COM.BR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 12/12/2022 | 1000.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE ALCANTIL NO BLOG DO BRUNO LIRA; www.blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 12/12/2022 | 5040.00 | 12919734000310 | FARIAS SUPERMERCADOS EIRELE - REDECOMPRAS LOJA 02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PANETONES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 12/12/2022 | 297.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 13/12/2022 | 3056.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 13/12/2022 | 666.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.019-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 13/12/2022 | 176.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 13/12/2022 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 13/12/2022 | 2850.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM - COM, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/12/2022 | 2121.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM - EST, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/12/2022 | 1579.00 | 00013511414490 | ERNILDO EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 13/12/2022 | 1579.00 | 00013511414490 | ERNILDO EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 13/12/2022 | 1579.00 | 00003189696454 | ELISANGELA CAVALCANTE FABLICIO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 13/12/2022 | 1950.00 | 15512447000117 | LUAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO, CONFORME NORMA REGULAMENTADORAS DO MTE(MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 13/12/2022 | 3800.00 | 24093290000123 | JONATAS FREITAS JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 01(UM) PRESEPIO COM 15 PEÇAS EM CERAMICA, PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 13/12/2022 | 6484.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO EDU INFANTIL - EST, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 13/12/2022 | 21039.75 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - EDU INFANTIL - EST, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/12/2022 | 2474.78 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 30% - EST, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 13/12/2022 | 35390.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUND - EST, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 13/12/2022 | 38875.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/12/2022 | 84948.37 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 13/12/2022 | 6496.78 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COM, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 13/12/2022 | 1685.00 | 00009400063407 | CASSIANO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA ESCOLA JOSE CLEMENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 13/12/2022 | 727.00 | 00070067373461 | RAISSA RAYANA FLOR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 13/12/2022 | 3760.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÃO E ELETRODOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 13/12/2022 | 1727.23 | 00003416065450 | IDILMAR CARTER NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGO CAIPIRA E QUEIJO), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 13/12/2022 | 3030.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 13/12/2022 | 2030.10 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ASSIST. SOCIAL - EST, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 13/12/2022 | 2481.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ASSIST. SOCIAL - COM, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 13/12/2022 | 211.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 0 (UMA) CAPELA (COROAS) DE FLORES NATURAIS, PARA O FUNERAL DE: MANOEL BARBOSA DA SILVA, (SEU ABEL) NO DIA 06/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 34.658-6, NESTA DATA. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 13/12/2022 | 24568.39 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COM/EST, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 13/12/2022 | 1579.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 13/12/2022 | 1579.00 | 00071585697486 | RODRIGO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 13/12/2022 | 1579.00 | 00070977030407 | GABRIELE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 13/12/2022 | 1579.00 | 00099152002420 | JOSE GALDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 13/12/2022 | 1579.00 | 00071012452425 | MATHEUS DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 13/12/2022 | 1579.00 | 00071012452425 | MATHEUS DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 13/12/2022 | 1579.00 | 00071585697486 | RODRIGO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 13/12/2022 | 1865.00 | 00004122238480 | CLEBER DA CRUZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 13/12/2022 | 680.00 | 00086974769415 | ANA TEREZINHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS AMIGAVEL - ESCRITURA PUBLICA - TRASLADO 1º - LIVRO E-45 - FOLHAS 22 (ANEXO) DE "UMA PROPRIEDADE RURAL" MEDINDO 0,68 HECTARES SITUADA NO LUGAR DENOMINADO "RAMADA" NESTE MUNICIPIO. A PROPRIEDADE TEM A FINALIDADE DE CONSTRUÇAO DE UM AÇUDE E BARRAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 13/12/2022 | 9680.00 | 00086974769415 | ANA TEREZINHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS AMIGAVEL - ESCRITURA PUBLICA - TRASLADO 1º - LIVRO E-45 - FOLHAS 22 (ANEXO) DE "UMA PROPRIEDADE RURAL" MEDINDO 9,68 HECTARES SITUADA NO LUGAR DENOMINADO "RAMADA" NESTE MUNICIPIO. A PROPRIEDADE TEM A FINALIDADE DE CONSTRUÇAO DE UM AÇUDE E BARRAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 13/12/2022 | 19293.30 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS - EST, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 13/12/2022 | 666.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU - EST, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 13/12/2022 | 10498.15 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - EST, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 13/12/2022 | 4908.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - EST, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 13/12/2022 | 7875.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 13/12/2022 | 28848.90 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 13/12/2022 | 1579.00 | 00004635770435 | JOAO DE MENDONÇA TIBURCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 13/12/2022 | 1579.00 | 00004635770435 | JOAO DE MENDONÇA TIBURCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 34.659-4, NESTA DATA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001781 | 13/12/2022 | 1778.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 13/12/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/12/2022 | 666.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 13/12/2022 | 1579.00 | 00012869217404 | FELIPE XAVIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/12/2022 | 1875.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 13/12/2022 | 1579.00 | 00012869217404 | FELIPE XAVIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 13/12/2022 | 1579.00 | 00006553732418 | GEOVANNI SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 13/12/2022 | 1579.00 | 00011274004446 | WALESCA SOUSA CAVALCANTE FABLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS (VACINAÇÃO DE ANIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 13/12/2022 | 307.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VACINAS, PARA VACINACAO CONTRA A BRUCELOSE DOS ANIMAIS DOS PRODUTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 13/12/2022 | 2151.30 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EST, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 13/12/2022 | 5450.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 13/12/2022 | 1579.00 | 00011490768440 | JUCIARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 13/12/2022 | 1579.00 | 00053612361791 | ANTONIO FABLICIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 13/12/2022 | 1000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE - COM, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 13/12/2022 | 666.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE - EST, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 14/12/2022 | 5224.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS(MEDICINA E BIOMEDICINA)) PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 14/12/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0005138 | 14/12/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS CONTENDO: PROJETOS DE OBRA(ESTRUTURAL, ARQUITETONICO, COMPLEMENTARES, ETC) PLANILHASCRONOGRAMAS, PLANTAS, ESPECIFICACOES TECNICA, MEMORIAIS DESCRITIVOS E MEMORIAIS DE CALCULOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 14/12/2022 | 1579.00 | 00011558552480 | WANDERSON URBANO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB2022049615 - PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUCAO DE UM GINASIO COBERTO NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 14/12/2022 | 85.27 | 00010343623480 | LUANA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA CONDIÇAO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS N° 8742/1993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 14/12/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 26.148-3, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 14/12/2022 | 158.90 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1223, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 14/12/2022 | 158.90 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1109, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 14/12/2022 | 158.90 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1092, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 14/12/2022 | 158.90 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1006, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/12/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.906-1, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.019-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005155 | 15/12/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 283.143-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 15.014-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 15/12/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/12/2022 | 213.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, DEVIDOS A PARTE PROMOVENTE, GEORGE CORREIA DE FARIAS, CONFORME DETERMINACAO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0800443-05.2018.815,0741. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 15/12/2022 | 1685.00 | 00099254093149 | PAULA CRISTINA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005156 | 15/12/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0005157 | 15/12/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, NA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 12/11/2022 A 11/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 15/12/2022 | 1265.00 | 00070017005418 | JOSÉ LAYRTON DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 15/12/2022 | 632.00 | 00086922858468 | REGINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0005159 | 15/12/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 12/11/2022 A 11/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 15/12/2022 | 2000.00 | 00011470991462 | ANANIAS FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO EM PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 13.310-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 15/12/2022 | 158.90 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1226, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 15/12/2022 | 1411.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV-2H78, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/12/2022 | 954.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE CABINES DE SANITARIOS MOVEIS, NO DIA DE 12/11/2022, PARA AS FESTIVIDADES REALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 15/12/2022 | 506.00 | 00011580363458 | MARIA JULIANA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PENTEADOS DE 08 MODELOS DIRECIONADOS AO ALCANTIL MOSTRA MODA, REALIZADO NO DIA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 15/12/2022 | 527.00 | 00011580363458 | MARIA JULIANA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PENTEADOS DE 06 DEBUTANTES PARA AS FESTIVIDADES DO BAILE, REALIZADO NO ULTIMO DIA 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 15/12/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 26.148-3, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 15/12/2022 | 1685.00 | 00094133131134 | SANDRO DANILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 15/12/2022 | 11164.74 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 15/12/2022 | 3500.00 | 27039466000157 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PROCESSAMENTO E ENVIO DA BASE JUNTOS AO MINISTERIO DA SAUDE DOS SISTEMAS SCNES, SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 2001787 | 15/12/2022 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET 350MB, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 12/11/2022 A 11/12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001788 | 15/12/2022 | 4473.58 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, PSF I, II E III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2001789 | 15/12/2022 | 3040.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 15/12/2022 | 1030.00 | 00010993102450 | MANOEL IONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 15/12/2022 | 1030.00 | 00010993102450 | MANOEL IONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 16/12/2022 | 2500.00 | 00001172512400 | JOSE CECILIO MARTINS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 16/12/2022 | 423.00 | 00070351712402 | LUCINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO POÇO DA COMUNIDADE DO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 16/12/2022 | 423.00 | 00004667426497 | JOÃO ROSTAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO POÇO DA COMUNIDADEDE BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 16/12/2022 | 1790.00 | 00013649824477 | MARIA ALBERINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00014710871400 | LUCAS PAULO DE JESUS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00010855466405 | YANNA MAISA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 16/12/2022 | 1600.00 | 00031436307449 | EDSON JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DE DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO A DISTRIBUIÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00003090767490 | GEOVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 16/12/2022 | 423.00 | 00011902705440 | WESLEY MATHEUS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO POCO DA COMUNIDADE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 16/12/2022 | 423.00 | 00061997897415 | EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NO CONJUNTO RONALDO CUNHA LIMA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00009007832735 | LUIS ADJAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00008369691706 | ROSINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO PARA A POPULAÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO PARA A POPULAÇAO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO BRIZIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 16/12/2022 | 555.00 | 00005909083406 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA A POPULACAO NA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL "MANOEL HERCULANO" NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 16/12/2022 | 760.00 | 00082696306400 | MARIA JOSE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00070017035406 | BARBARA RAIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00010178986429 | MARDONIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CAPS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 16/12/2022 | 3020.00 | 00002236038488 | LISYANNE SOARES DO NASCIMENTO PRESTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO PSF2 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00055084397491 | NADJANE MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00001393435475 | ANABEL LAIZE COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 16/12/2022 | 1454.40 | 00070016819462 | LUANA TAMYRES AVELINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00002725522404 | CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PSF III - BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00010301332479 | KARINA KAUANE SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE EDUCAÇAO FISICA NA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00010305372408 | ANTONIO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO PSF III - SITIO BARRA DE AROEIRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 16/12/2022 | 1300.00 | 00013263779494 | RAMON TAYRONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 16/12/2022 | 1454.40 | 00006168649492 | MARIA RILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO NO PSF II - SITIO JUCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD/MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 16/12/2022 | 1454.40 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO NO PSF-III NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 16/12/2022 | 1700.00 | 00003857339411 | SAYONARA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BIOMEDICINA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 16/12/2022 | 1492.00 | 00071399676440 | RAQUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 16/12/2022 | 1454.40 | 00007051667408 | KICIA JUSSARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 16/12/2022 | 1454.40 | 00042157943404 | MARIA JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECEPÇAO NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 16/12/2022 | 2424.00 | 00010444664483 | MASSIMILIANO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM PERIONDONTIA E ENDODONTIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00098313266449 | EDVALDO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00013812682427 | JOSÉ VITOR SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMEANTO NORTUNO DO PSF-II NO SITIO JUCA NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00007197723469 | LEONEL LEONIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00005018783435 | CLAUDIO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 16/12/2022 | 1580.00 | 00005244720414 | PEDRO HENRIQUE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00088615456453 | ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO NOTURNO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 16/12/2022 | 1662.00 | 00096421886434 | MARCOS ANTONIO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00004063888495 | ANTONIO MARCOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 16/12/2022 | 580.00 | 00021656852810 | JOSE RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 16/12/2022 | 1580.00 | 00070407038400 | EDSON RICARDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 16/12/2022 | 1600.00 | 00011558552480 | WANDERSON URBANO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 16/12/2022 | 1580.00 | 00014989841778 | YAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 16/12/2022 | 527.00 | 00097705942453 | MARCONDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CEMITERIO DO SITIO JUCA EM 05 (CINCO) DIARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 16/12/2022 | 1400.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 16/12/2022 | 1400.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00070647577453 | JOAO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E ROÇADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 16/12/2022 | 1762.00 | 00008564811499 | ROBSON JOSÉ DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO MES DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 16/12/2022 | 1612.00 | 00007498961407 | CLODOBERG DAVI SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 16/12/2022 | 1053.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00010258430451 | MARCELO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTE NOTURNO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00016164258812 | MIGUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 16/12/2022 | 1400.00 | 00078920434468 | AURETIANO AURELIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO MES DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 16/12/2022 | 1252.00 | 00004525143479 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00005541929423 | JAILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 16/12/2022 | 1400.00 | 00050408194472 | BEROALDO EUTRÓPIO DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 16/12/2022 | 1422.00 | 00006708195496 | SEVERINO RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DIURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00012866877721 | ARLINDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00095303502449 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO MES DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00099707080400 | MURCIO ODAIR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 16/12/2022 | 1272.00 | 00006486723440 | JOSÉ RAFAEL SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00071399520431 | LEANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM SERVENTE DE PEDREIRO NO MES DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 16/12/2022 | 1412.00 | 00012378036400 | IZAQUIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00011761337483 | AMARO DELEON JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00010585911428 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00095145397453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00012365265464 | ANTONIO RONDINELLE TADAEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 16/12/2022 | 1312.00 | 00072855150434 | LUCICLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 16/12/2022 | 1340.00 | 00042012821472 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 16/12/2022 | 527.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CEMITERIO SAO JOSE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 16/12/2022 | 1912.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR MEIO DE DIVERSAS OFICINAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFC/CRAS BEM COMO DE AULAS DE ZUMBA PARA A POPULAÇAO NA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA E NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00013686987430 | PAULO VINICIUS SILVA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 16/12/2022 A 15/01/2023, NA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 16/12/2022 | 1772.00 | 00000018763413 | EDILSON NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA EMISSAO DE REGISTRO GERAL (RG) 1ª (PRIMEIRA) VIA E 2ª (SEGUNDA) VIA DOS MUNICIPES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00010375400427 | JASIEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO PARA CRIANCAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00004075401480 | ANA MAGNA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV / CRAS DA COMUNIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. MUN. DE ASS.SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00004157703430 | ROSELI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00008384581495 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A -SEMAS DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00070668156457 | LUIZ CARLOS DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00004240363470 | ADRIANA CARDOSO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00015588771427 | ERICAELY WENDHIA LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA EM DUAS SEMANAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00003831281459 | DANIELA LIANO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE EDUCAÇAO FISICA PARA OS IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00095145338449 | MARIA DOMETRIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00002533425460 | CARLA LUCIVANIA DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-SEDE, NO ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 16/12/2022 | 1685.00 | 00011808258452 | CARLOS FREDERICO TAVEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 16/12/2022 | 717.00 | 00007649778495 | WILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DIURNO NO GINASIO MUNICIPAL, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00010329122436 | JOSE ALBERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO GINASIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 16/12/2022 | 843.00 | 00060271485434 | TARCISIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO DO GINASIO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005232 | 16/12/2022 | 16940.00 | 11533175000180 | SEVERINO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ROTAS 32 E 33, REFERENTE A 22 DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005238 | 16/12/2022 | 76648.00 | 11533175000180 | SEVERINO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ROTAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 E 28, REFERENTE A 22 DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 12.477-X, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00002739406436 | ERONIDES LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO NOTURNO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 16/12/2022 | 843.00 | 00004941452429 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO CAMPO MUNICIPAL (O VIEIRAO) NOS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00076092356449 | IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO CAMPO MUNICIPAL "O VIEIRAO" DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 16/12/2022 | 2800.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SERRALERIA COM AJUDANTE PARA ATENDER DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 16/12/2022 | 1173.88 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA(ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS OPOSTOS) APLICADA AO VEICULO RENAULT/KUID ZEN DE PLACA RLZ-5I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00007875875404 | RISOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00008180813410 | AMANDA BARBOSA DE FREITAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00092293980472 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00005500447440 | JOSIVALDO GUILHERME FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO PROGRAMA CONEXAO TOTAL NOS SABADOS DAS 12H00 AS 13H:30M NA RADIO NOVA GERAÇAO FM 104.9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 16/12/2022 | 632.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TECNICO, MANUTENÇAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMÇAO PARA ATUALIZAÇAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 16/12/2022 | 1580.00 | 00010888687460 | GABRIEL LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS, PLANEJAMENTO ANUAL E PRODUÇAO DOS CONTEUDOS PARA AS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 16/12/2022 | 1200.00 | 44378705000112 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 16/12/2022 | 1212.00 | 45704745000170 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA 05523785423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇAO EM INFORMATICA NA PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 16/12/2022 | 1212.00 | 06164961000118 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VINHETAS PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E PARTICIPACAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, INFORMANDO AS ACOES DA PREFEITURA NO PROGRAMA ALCANTIL DA GENTE AOS SABADOS E NAS QUARTAS-FEIRAS - O PROGRAMA ALCANTIL EM PAUTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00070017017424 | HERICK GABRIEL GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA SEDE DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00008940012488 | RENAN BARBOSA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE APOIO EM LICITAÇOES NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00005962518403 | LIVIA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.906-1, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 19/12/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24/11/2022 A 24/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 19/12/2022 | 13799.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DO VEICULO PASSEIO TIPO HATCH (04 PORTAS) MOD. 2019/2020, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, E 05 (CINCO) MOTOS 160CC ANO/MOD. 2020, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0005316 | 19/12/2022 | 3000.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, COM TERMOS DE REFERENCIA ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, COM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 19/12/2022 | 193.81 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 19/12/2022 | 77.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.018-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 19/12/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24/11/2022 A 24/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 19/12/2022 | 1053.00 | 00008175060476 | OSEAS HENRIQUE ALVES AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA ORGANIZAÇAO NATALINA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 19/12/2022 | 250.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA PURIFICADA ADC SAIS 20L E VASILHAME, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 19/12/2022 | 2800.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A CENTRAL DE MONITORAMENTO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 19/12/2022 | 13130.00 | 37527424000119 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 NVD 32 CANAIS IP FULL HD, 01 RAKER MINI RACK 5U, 02 SEAGATE HD 2TB E 16 CAMERAS IP 4MP, DESTINADOS A CENTRAL DE MONITORAMENTO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 19/12/2022 | 200.00 | 00012491341450 | MAGNA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SALA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO PARA AULAS DE REFORCO ESCOLAR, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0005271 | 19/12/2022 | 500.00 | 00022546693468 | MARIA RAQUEL DE C. FIGUEIROA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 19/12/2022 | 381.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24/11/2022 A 24/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 19/12/2022 | 2424.00 | 00000089384580 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO/2022, ROTA ALCANTIL X CAMPINA GRANDE X ALCANTIL NO ONIBUS UNIVERSITARIO NOS TURNOS MANHA E NOITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00013518117467 | CAMILA DEBORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00008082881488 | JUNIOR ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITAÇAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00010631766464 | ARTHUR FRANKLIN MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GINASIO MUNICIPAL "O CIELZAO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REGENTE DA FANFARRA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REGENTE DA FILARMONICA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 19/12/2022 | 1300.00 | 00008427040431 | RAQUEL SANTOS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE NUTRICAO ESPECIALIZADA PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 19/12/2022 | 1712.00 | 00009620114442 | JOSE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 19/12/2022 | 1612.00 | 00003490243404 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 19/12/2022 | 1412.00 | 00009918960418 | JOSE GILMAR DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 19/12/2022 | 1412.00 | 00070706119436 | EDSON NELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 19/12/2022 | 1300.00 | 00049737031415 | NEYDE APARECIDA PORFIRIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA NA EDUCACAO INCLUSIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00003427930475 | MARIA BETÂNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO, NO BAIRRO DE GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00006545472461 | ELMI PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00004801312446 | MARIA MÔNICA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO (SEDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00010350481407 | LUCAS JOABE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO (SEDE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00004991546494 | CLENIO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00010081669445 | GILVERLANDA JUSSARA BORGES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGUSTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00070705988406 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00003229707419 | NATALICIO JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00006236869456 | JOSE IVONALDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00013836207419 | MIKAEL ARTHUR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00008857608409 | JEFERSSON FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00013185621476 | FABIANA DE OLIVEIRA AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO, ESPORTE E CULTURA NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00046284514867 | ANA BEATRIZ DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00012967721441 | EVANYLSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00005922288431 | SANDRA ROGERIA DA COSTA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00009628291459 | JORGEANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00001350517461 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA JOSÉ CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00006453234467 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA JOSE CLEMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00012157510443 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA JOSE CLEMENTE-DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SEC. DE EDUC., CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 19/12/2022 | 2350.00 | 29982184000114 | GABRIELLA DE MENEZES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW TEATRAL MUSICAL "NATAL MAGICO" PARA EVENTO NATALINO DA CIDADE, A SER REALIZADO EM 19/12/2022 NESTA CIDADE. OBS; REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00008001535452 | MARIA DA PAZ DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA JOAO XXIII - SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00012865337405 | ANDRESSA JANDRELY E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00004534142498 | AMARO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA MANOEL HERCULANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00004474111443 | FABIA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS DE HIGIENIZAÇAO NA ESCOLA MANUEL HERCULANO - SITIO BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00011415305463 | DAYANE CAMILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA MANOEL HERCULANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00010442664494 | ELISABETE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA MANOEL HERCULANO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00005798270467 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA ESCOLA CICERO FRANCISCO - BAIRRO GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00012727308400 | LUAN DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL, "CICERO FRANCISCO DO CARMO", NO BAIRRO DE GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00071966151403 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA MUN. SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00001642738409 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADO NA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 19/12/2022 | 1712.00 | 00006967642456 | HELIO LIMA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO NA CONDUÇAO DOS ALUNOS NO MES DE DEZEMBRO/202. (ROTA: SITIO NEVES E PASTA PARA A ESCOLA JOSE CLEMENTE - DISTRITO DE LAGOA DO JUCA) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 19/12/2022 | 1512.00 | 00006990934492 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 NA CONDUNÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. (ROTA SITIO RIACHO DA CRUZ A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 19/12/2022 | 1312.00 | 00081983182400 | JOSE RADAMES MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE DEZEBRO DE 2022, NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (ROTA RIACHO DE CRUZ A SEDE DO MUNICIPIO), NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 19/12/2022 | 1312.00 | 00060290153468 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE DEZEMBRO/2022 NA CONDUÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (ROTA DO SITIO BRISIOS, SITIO CAETANO CRECHE TIA CARLINDA E ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUSEBIO NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00070016901479 | JOSE AUJARDAM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00002641936445 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00037088776839 | GENI SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00004165866431 | JOSEFA NATALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00070016916409 | RUTH MARIA PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA CRECHE MUNICIPAL TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00007911745498 | MARIA SANTANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DE HIGIENIZAÇAO NA CRECHE TIA CARLINDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00070016884442 | SUETLANDO LEONARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORGANIZAÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005262 | 19/12/2022 | 400.00 | 00071593063415 | JOAO BOSCO DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005263 | 19/12/2022 | 400.00 | 00032747657833 | EDNALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005264 | 19/12/2022 | 500.00 | 00011286479401 | WILLAMES MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005265 | 19/12/2022 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005269 | 19/12/2022 | 300.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 19/12/2022 | 200.00 | 00008794393435 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 19/12/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O SETOR CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24/11/2022 A 24/12/22022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 19/12/2022 | 6000.00 | 27503837000100 | REGINALDO INACIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REF. A LOCAÇAO DE SOM, 04 CAIXAS DE SOM MEDIA E SUB, GRINDE TRAVE, 50 PONTOS DE LUZ CENICA PARA FESTIVIDADES DO BAILE DAS DEBUTANTES ATENDIDAS PLEO CRAS/SCFV REALIZADO EM 09/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 19/12/2022 | 2000.00 | 00004766540417 | MARINALVA GOMES BARBOSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2022, NA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 19/12/2022 | 299.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA PURIFICADA ADC SAIS 20L E VASILHAME, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 19/12/2022 | 115.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0005266 | 19/12/2022 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0005284 | 19/12/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS CONTENDO: PROJETOS DE OBRA(ESTRUTURAL, ARQUITETONICO, COMPLEMENTARES, ETC) PLANILHASCRONOGRAMAS, PLANTAS, ESPECIFICACOES TECNICA, MEMORIAIS DESCRITIVOS E MEMORIAIS DE CALCULOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 19/12/2022 | 1579.00 | 00015168140459 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 19/12/2022 | 1579.00 | 00015168140459 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 19/12/2022 | 2123.00 | 00098960482404 | LUCIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 19/12/2022 | 2123.00 | 00098960482404 | LUCIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 19/12/2022 | 3212.10 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADA A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 19/12/2022 | 2319.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA REFERENTE A REVISAO DE 500 HS GR1803BR XUG01803CNPB01302 DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0005349 | 19/12/2022 | 500.00 | 00047782030463 | VALDERI JOSÉ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA PARA INSTALACAO DE UMA TORRE DE TV DIGITAL NO MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 19/12/2022 | 400.00 | 00005661212470 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 2001818 | 19/12/2022 | 400.00 | 00006118284482 | GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA/SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2001819 | 19/12/2022 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 2001820 | 19/12/2022 | 500.00 | 00010964449412 | FÁBIO CLEMENTINO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001821 | 19/12/2022 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 2001822 | 19/12/2022 | 500.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEPARTAMENTOS AFINS DA RESPECTIVA PASTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 19/12/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 24/11/2022 A 24/12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 19/12/2022 | 1579.00 | 00008253175418 | YASMIM MENDES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 19/12/2022 | 1579.00 | 00008253175418 | YASMIM MENDES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 19/12/2022 | 597.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA PURIFICADA ADC SAIS 20L, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SAUDE, PSF, POLICLINICA, CAPS, MELHOR EM CASA E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 19/12/2022 | 230.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13KG, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 19/12/2022 | 3366.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL E PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 19/12/2022 | 22000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PASSEIO TIPO HATCH 04 PORTAS MOD. 2019/2020, CAP. PARA 05 PASSAGEIROS, E DE 01 VEICULO TIPO MINIVAN-MOD. DUBLO OU SPIN(04 PORTAS) ANO 2019/2020, CAPAC. PARA 07 PASSAGEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 19/12/2022 | 423.00 | 00015602671439 | RODRIGO BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 19/12/2022 | 500.00 | 00019661908400 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO - PROJETO ALCANTIL TEM LEITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0005352 | 20/12/2022 | 7000.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 42/2022. CONTRATO 000160/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0005353 | 20/12/2022 | 7000.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/12/2022 A 31/12/2022, CONF. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 42/2022. CONTRATO 00162/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0005354 | 20/12/2022 | 11200.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/12/2022 A 31/12/2022, CONF. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº42/2022 CONTRATO: 00159/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0005355 | 20/12/2022 | 11200.00 | 00004628822417 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/12/2022 A 31/12/2022, CONF. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 42/2022. CONTRATO 00161/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0005356 | 20/12/2022 | 7000.00 | 00010499069420 | RUDNERI DA COSTA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/12/2022 A 31/12/2022, CONF. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº42/2022 CONTRATO 163/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 2001830 | 20/12/2022 | 4000.00 | 00051871025400 | SERGIO JOAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO FIAT DUCATO/MINIBUS DE PLACA EJZ-9I09, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/12 A 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 20/12/2022 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) APARELHO (CPAP AUTO), PARA BENEFICIARIA: MARIA RIHANNA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001832 | 20/12/2022 | 2000.00 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2001833 | 20/12/2022 | 2636.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 225/60 R18, DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA QFE-9F11, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2001834 | 20/12/2022 | 3072.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 215/75 R16, DESTINADO AO VEICULO TIPO MASTER DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 20/12/2022 | 4800.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO E EXAMES COMPLEMENTARES DE OFTALMOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 20/12/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 20/12/2022 | 3630.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 20/12/2022 | 1273.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 20/12/2022 | 25464.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001840 | 20/12/2022 | 200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001841 | 20/12/2022 | 11997.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMPUTADOR PROCESSADOR I5, 8GB RAM, SSD 240GB, MONITOR 19 LED GOLDENTEC HDMI E IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 20/12/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%) APLICADA AO VEICULO DE PLACA QFE-9F01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005351 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005363 | 20/12/2022 | 1400.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 175/70R14, DESTINADO AO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA OFE-7295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO , RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005365 | 20/12/2022 | 87428.39 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E/OU AVENIDAS DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, CONFORME PLANO DE TRABALHO BASICO INTEGRANTES DO TERMO DE CONVENIO Nº 0108/2022 DA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. | 00042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 20/12/2022 | 1074.00 | 04579250000189 | EXIBIDORA NACIONAL DE FILMES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SALA DO CINESERCIA EM CAMPINA GRANDE/PB, PARA AS CRIANCAS ASSISTIR UM FILME DO NATL COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO CRAS/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 20/12/2022 | 1579.00 | 00008263261457 | EDUARDO JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA ORGANIZACAO DE PROJETOS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005361 | 20/12/2022 | 1100.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEU 750 R-16, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV-2H78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005362 | 20/12/2022 | 3300.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 750 R-16, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV-2H78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 20/12/2022 | 48.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 20/12/2022 | 129.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO EDU INFANTIL-EST, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 20/12/2022 | 3193.85 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005358 | 20/12/2022 | 2811.50 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 20/12/2022 | 25481.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LOPI PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA REPASSADA NO VALOR DE R$ 24.536,00 E TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DE 21 ESTAGIARIOS DA PREFEITURA DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 20/12/2022 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTOS DOS PROCESSOS/ACOES DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 20/12/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.018-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/12/2022 | 77.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 20/12/2022 | 24565.97 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 20/12/2022 | 1986.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 21/12/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.019-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005375 | 21/12/2022 | 3422.80 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 21/12/2022 | 379.00 | 00003754470400 | GABRIEL BARROS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DA ORNAMENTAÇAO DO NATAL DAS FAMILIAS NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 21/12/2022 | 500.00 | 20119864000134 | J H BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA NO SITE, www.paraibaemdestaque.com.br. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005377 | 21/12/2022 | 5308.05 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005379 | 21/12/2022 | 8904.89 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E CRECHE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005380 | 21/12/2022 | 22018.40 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005382 | 21/12/2022 | 186479.93 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUCAO DA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) CRIANCAS, REFERENTE A 4ª MEDICAO. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005376 | 21/12/2022 | 4415.98 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 21/12/2022 | 3262.50 | 36981721000177 | MATHEUS CHAGAS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, TAMPOS PARA MESA, CAPA PARA CADEIRA E TOALHAS (MATERIAL CEDIDO PARA DOIS EVENTOS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 21/12/2022 | 1600.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADAS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PRONTUARIO ELETRONICO DO REDE SUAS, BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005389 | 21/12/2022 | 4260.75 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 21/12/2022 | 7224.00 | 12919734000310 | FARIAS SUPERMERCADOS EIRELE - REDECOMPRAS LOJA 02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PANETONES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANCAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 21/12/2022 | 2000.00 | 44770902000182 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO, PRESTADOS PELO PROFISSIONAL, ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 21/12/2022 | 3457.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2001845 | 21/12/2022 | 1803.11 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2001846 | 21/12/2022 | 4725.80 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2001847 | 21/12/2022 | 5800.70 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 21/12/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA, VOLTADOS PARA ACOES, VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS; E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO, DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 21/12/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA, VOLTADOS PARA ACOES, VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS; E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO, DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ADQUIRIR MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005387 | 21/12/2022 | 215500.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA(TRATOR) PARA O MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, CONFORME CONVENIO 910229/2021 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO-MAPA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 22/12/2022 | 45.00 | 00092994890410 | JOSIAS AGUIAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 255 LITROS REF. A DEZEMBRO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE 10 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 22/12/2022 | 38.80 | 00004164960400 | JOEL VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 194 LITROS REF. A DEZEMBRO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 22/12/2022 | 6.60 | 00009362326418 | JOSEFA TAYSE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 33 LITROS REF. A DEZEMBRO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 22/12/2022 | 80.40 | 00005704821430 | JOSINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE CAPRINO, VALOR P/ LITRO 0,20, TOTAL DE 402 LITROS REF. A DEZEMBRO/2022. ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 319 DE 10 DE MAIO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 22/12/2022 | 6000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 22/12/2022 | 1533.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005439 | 22/12/2022 | 2969.40 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL/GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 6020, TRATOR VALTRA A, TRATOR VALTRA OFA 6C00, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 22/12/2022 | 1333.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. E MEIO AMBIENTE - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 22/12/2022 | 2000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. E MEIO AMBIENTE - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 22/12/2022 | 22500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 22/12/2022 | 19836.66 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 22/12/2022 | 5802.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 22/12/2022 | 72725.16 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 22/12/2022 | 14299.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 22/12/2022 | 35213.51 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 22/12/2022 | 1933.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 22/12/2022 | 67991.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 22/12/2022 | 14544.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 22/12/2022 | 28118.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 22/12/2022 | 15392.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 22/12/2022 | 15032.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 22/12/2022 | 77586.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 22/12/2022 | 22095.87 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001861 | 22/12/2022 | 13747.89 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OYP-0B32; QFE-9F01 E QSE-7399, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001862 | 22/12/2022 | 4351.28 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OYL-9085 E PCW-0947, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2001863 | 22/12/2022 | 14710.85 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSE-0368 E QSE-4869, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001864 | 22/12/2022 | 13084.90 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM-1956; OFZ-6122 E QFE-9F11, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 22/12/2022 | 5398.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 22/12/2022 | 7962.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 22/12/2022 | 5229.46 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 22/12/2022 | 4360.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 22/12/2022 | 6060.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - ELE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 27.612-X, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005436 | 22/12/2022 | 3547.89 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-1199, QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005437 | 22/12/2022 | 523.95 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV-2I88, QUE SERVE AO CRIANCA FELIZ , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005445 | 22/12/2022 | 4041.90 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-9420, QUE SERVEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 22/12/2022 | 527.00 | 00004164960400 | JOEL VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 22/12/2022 | 5593.60 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 22/12/2022 | 25262.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 22/12/2022 | 34035.80 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 22/12/2022 | 8400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CTR*, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005440 | 22/12/2022 | 30675.04 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL/GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFE 7295, NQA 1185, NQA 1165, NQA 1225, NQE 474, PC 9210, PATROL, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA NOVA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 22/12/2022 | 1600.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAR(+PNE) E ESTRUTURACAO DE ACOES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 22/12/2022 | 48296.91 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% EDU INFANTIL - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 22/12/2022 | 180699.58 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 22/12/2022 | 53480.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 22/12/2022 | 69735.92 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND- EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 22/12/2022 | 5174.55 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 22/12/2022 | 13780.40 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB - APOIO EDU INFANTIL - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 22/12/2022 | 18183.56 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 22/12/2022 | 6560.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUC FUNDEB 707% - APOIO FUND - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 22/12/2022 | 162.04 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1092, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 22/12/2022 | 153.03 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1223, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 22/12/2022 | 153.03 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1226, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 22/12/2022 | 153.03 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1109, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 22/12/2022 | 153.03 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1006, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005435 | 22/12/2022 | 3493.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-6102, QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005438 | 22/12/2022 | 15486.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MUJ-9612, QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005441 | 22/12/2022 | 8208.50 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS RLX 5J36 E RLZ 5I37, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005442 | 22/12/2022 | 37248.20 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OFB 9248, OFD 0480, NPX 2821, NPX 3531 E RLV 2H78, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005443 | 22/12/2022 | 52260.00 | 11533175000180 | SEVERINO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ROTAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 E 28, REFERENTE A 22 DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005444 | 22/12/2022 | 3828.00 | 11533175000180 | SEVERINO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ROTAS 32 E 33, REFERENTE A 22 DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 22/12/2022 | 1264.00 | 00012176665406 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADA NO DIA 19/12, NO BAIRRO DA GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 22/12/2022 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005394 | 22/12/2022 | 4330.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ELETRONICA, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 22/12/2022 | 5746.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 22/12/2022 | 7700.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 22/12/2022 | 1533.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 22/12/2022 | 9012.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.019-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.906-1, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 23/12/2022 | 1000.00 | 30538112000161 | JL - COMUNICAÇAO & CONSULTORIA JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 COM A PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VEICULADAS NO BLOG DO JUCELIO, BEM COMO A PRODUCAO DE VIDEOS, FOTOS E PRODUCAO DE CONTEUDO DIGITAL DAS ACOES REALIZADAS NA GESTAO DURANTE O CITADO MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 23/12/2022 | 585.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 23/12/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 21 e 22/12/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005448 | 23/12/2022 | 4318.00 | 00027505375415 | BARTOLOMEU EVANGELISTA DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 23/12/2022 | 1091.38 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 23/12/2022 | 51.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 23/12/2022 | 12719.50 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL E APOIO EDU INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 23/12/2022 | 616.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL E APOIO EDU INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 23/12/2022 | 62482.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 23/12/2022 | 3107.16 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 23/12/2022 | 3020.00 | 00002236038488 | LISYANNE SOARES DO NASCIMENTO PRESTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO PSF2 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 23/12/2022 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) APARELHO (CPAP AUTO), PARA BENEFICIARIA: MARIA RIHANNA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001867 | 23/12/2022 | 101000.00 | 71256283000185 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) RAIO X ALTUS ST 125KV, DESTINADO A ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 26/12/2022 | 1165.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 26/12/2022 | 196.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DA CURVA DO NARCISO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 33.871-0, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0005458 | 26/12/2022 | 7000.00 | 24576594000141 | JEFFERSON DA SILVA PIA 06058695457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO NA AREA DE EDUCACAO SOCIOEMOCIONAL-PRODUTO DIGITAL PROVE(PROGRAMA DE VIVENCIA EMOCIONAL) PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 26/12/2022 | 12324.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL E APOIO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 26/12/2022 | 1034.91 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 26/12/2022 | 62143.18 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 26/12/2022 | 5390.00 | 19590267000104 | THIAGO DOS S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005470 | 26/12/2022 | 4255.00 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TELHA CANAL COMERCIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 15.014-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.906-1, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 26/12/2022 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 26/12/2022 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA 71.146-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 27/12/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 27/12/2022 | 233.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA COMPLEMETAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 27/12/2022 | 11.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA COMPLEMETAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 27/12/2022 | 35621.98 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 27/12/2022 | 1781.09 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 27/12/2022 | 974.91 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 27/12/2022 | 10916.51 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% EDU INFANTIL E APOIO EDU INFANTIL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 27/12/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 12.477-X, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005475 | 27/12/2022 | 500.00 | 00005620508412 | MARIA SALETE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 27/12/2022 | 55554.27 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/12/2022 | 3636.71 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 27/12/2022 | 181.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 27/12/2022 | 1019.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 27/12/2022 | 50.98 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 27/12/2022 | 72601.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 27/12/2022 | 1165.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 27/12/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 27/12/2022 | 11164.74 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 2001873 | 27/12/2022 | 500.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEPARTAMENTOS AFINS DA RESPECTIVA PASTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 27/12/2022 | 3664.81 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 27/12/2022 | 73296.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 28/12/2022 | 2671.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DESENTUPIMENTO DA CANETA DE ROTACAO, DESENTUPIMENTO DA SAIDA DE AGULHA DA VALVULA DE AR SPRAY, REGULAMENTO DO EQUIPO, DRENAGEM DO COMPRESSOR, TROCA DE 20cm DE MANGUEIRA DUPLA NA CAIXA DE COMANDO E AJUSTE DO CABECOTE DO REFLETOR, DO PSF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 28/12/2022 | 2450.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01(UM) CARTUCHO PADPAK 9ELETRODOS COM BATERIA) ADULTO HEARTSINE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2001878 | 28/12/2022 | 0.15 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001879 | 28/12/2022 | 101000.00 | 71256283000185 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) RAIO X ALTUS ST 125KV, DESTINADO A ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/12/2022 | 1579.00 | 00005718231494 | VANDERLEI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/12/2022 | 1200.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO(LOCUCAO) DO EVENTO ALCANTIL MOSTA MODA, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA CIDADE DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005487 | 28/12/2022 | 76000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO GOL 1.0 MC5 GOL 1.0 BRANCO CRISTAL ANO 2022, MOD. 2023, DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005488 | 28/12/2022 | 76000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO GOL 1.0 MC5 GOL 1.0 BRANCO CRISTAL ANO 2022, MOD. 2023, DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005489 | 28/12/2022 | 76000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO VOLKSWAGEM 1.8 DE COR CINZA PLATINUM, ANO 2022, MOD. 2023, DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00008082881488 | JUNIOR ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITAÇAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00013518117467 | CAMILA DEBORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 9.018-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/12/2022 | 0.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/12/2022 | 1.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/12/2022 | 233.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA COMPLEMETAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/12/2022 | 11.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA COMPLEMETAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/12/2022 | 616.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 10.901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/12/2022 | 2500.00 | 36913073000111 | HERICLES EMANUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TREINAMENTO EM INFORMATICA PARA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0005495 | 29/12/2022 | 8973.40 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHE), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0005497 | 29/12/2022 | 8326.65 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/12/2022 | 2500.00 | 36913073000111 | HERICLES EMANUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TREINAMENTO EM INFORMATICA PARA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005500 | 29/12/2022 | 11398.80 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04(QUATRO) COMPUTADOR COMPLETO E 04(QUATRO) IMPRESSORA MULTIF. TANQUE EPSON L3150, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005501 | 29/12/2022 | 499.60 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04(QUATRO) ESTABILIZADOR 330VA ENERGY LUX BIV/115 PRETO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA CONTA 13310-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00049737031415 | NEYDE APARECIDA PORFIRIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA NA EDUCACAO INCLUSIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00008082881488 | JUNIOR ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITAÇAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00013518117467 | CAMILA DEBORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DA ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0005493 | 29/12/2022 | 1813.25 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00004240363470 | ADRIANA CARDOSO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00070668156457 | LUIZ CARLOS DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00004075401480 | ANA MAGNA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV / CRAS DA COMUNIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. MUN. DE ASS.SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00008384581495 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A -SEMAS DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00010375400427 | JASIEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO PARA CRIANCAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00015588771427 | ERICAELY WENDHIA LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA EM DUAS SEMANAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00002533425460 | CARLA LUCIVANIA DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-SEDE, NO ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00095145338449 | MARIA DOMETRIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00003831281459 | DANIELA LIANO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE EDUCAÇAO FISICA PARA OS IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00013686987430 | PAULO VINICIUS SILVA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 16/12/2022 A 15/01/2023, NA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 29/12/2022 | 1912.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR MEIO DE DIVERSAS OFICINAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFC/CRAS BEM COMO DE AULAS DE ZUMBA PARA A POPULAÇAO NA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA E NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 2001880 | 29/12/2022 | 1386.00 | 43188266000112 | ACLIMP-ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERV. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 29/12/2022 | 700.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO 7M³ E 3,5M³ DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00007197723469 | LEONEL LEONIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00005018783435 | CLAUDIO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00013812682427 | JOSÉ VITOR SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMEANTO NORTUNO DO PSF-II NO SITIO JUCA NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 29/12/2022 | 1454.40 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO NO PSF-III NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00002725522404 | CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PSF III - BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 29/12/2022 | 1454.40 | 00006168649492 | MARIA RILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO NO PSF II - SITIO JUCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 29/12/2022 | 1700.00 | 00003857339411 | SAYONARA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BIOMEDICINA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 29/12/2022 | 1454.40 | 00042157943404 | MARIA JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECEPÇAO NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00010305372408 | ANTONIO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO PSF III - SITIO BARRA DE AROEIRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD/MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 29/12/2022 | 1492.00 | 00071399676440 | RAQUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E LIMPEZA NA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 29/12/2022 | 1454.40 | 00007051667408 | KICIA JUSSARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00098313266449 | EDVALDO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00013263779494 | RAMON TAYRONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001899 | 29/12/2022 | 13084.90 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM-1956; OFZ-6122 E QFE-9F11, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 29/12/2022 | 165.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.312-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00010178986429 | MARDONIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00010301332479 | KARINA KAUANE SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE EDUCAÇAO FISICA NA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00070017035406 | BARBARA RAIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 29/12/2022 | 1454.40 | 00070016819462 | LUANA TAMYRES AVELINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00001393435475 | ANABEL LAIZE COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00055084397491 | NADJANE MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CAPS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/12/2022 | 1166.66 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO-COM, REFERENTE AO MES 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 7428
Última atualização: 11/06/2024